Приложение. Муниципальная программа города Минусинска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска" на 2014-2016 годы

Приложение

к Постановлению Администрации

г.Минусинска Красноярского края

от 31 октября 2013 г. N АГ-2038-П

Муниципальная программа города Минусинска

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска"

на 2014-2016 годы

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска" на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление Администрации города Минусинска от 31.07.2013 N АГ-1346-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, их формировании и реализации"; постановление Администрации города Минусинска от 30.08.2013 N АГ-1544-п "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Минусинск"
Ответственный исполнитель Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства +" (далее - МКУ "УКС+")
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы	Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном образовании город Минусинск"; Подпрограмма 2 "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства"; Подпрограмма 3 "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства"; Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями); Подпрограмма 5 "Капитальный ремонт здания по ул. Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска"; Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия".
Цели Программы	Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Минусинска.
Задачи Программы	1. "Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Минусинск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу"; 2. "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства в городе Минусинске"; 3. "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями)" 4. "Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов города Минусинска" 5. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и капитального ремонта.
Этапы и сроки реализации Программы	2014-2016 годы I этап - 2014 год; II этап - 2015 год; III этап - 2016 год
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной Программы	Строительство и (или) участие в долевом строительстве жилых домов, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Минусинск; Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства; Создание устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в городе Минусинске - капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями); Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов города Минусинска. Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении 1 к паспорту муниципальной Программы; значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении 2 к паспорту муниципальной Программы.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств городского бюджета - 17 925,58 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год - 9 867,70 тыс. рублей; 2015 год - 4 028,94 тыс. рублей; 2016 год - 4 028,94 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности	Объем капитальных вложений за счет средств всех источников финансирования на строительство по всем объектам на 2014 - 2016 годы составит 17 925,58 тыс.руб. (приложение 3 к паспорту муниципальной программы)

Приложение 1

к Паспорту муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей города Минусинска"

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год 2013	Текущий финансовый год 2014	Очередной финансовый год 2015	Первый год планового периода 2016	Второй год планового периода 2017
1	Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Минусинска.
1.1	Задача:
1.1.1	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном образовании город Минусинск" на 2013-2015 годы	-	0,2	Постановление администрации города Минусинска от 05.06.2013 N АГ-944-п	-	-	-	-	-
	Количество переселяемых граждан	чел.	-	-	85	237	168	-	-
	Количество жилых помещений	м2	-	-	1373,53	3284,35	2565,43	-	-
1.2	Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства в городе Минусинске	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	"Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013-2015 годы	-	0,2	Постановление администрации города Минусинска от 29.10.2013 N АГ-2010-п	-	-	-	-	-
	Площадь строительства микрорайона	га	-	-	-	45	-	-	-
	Протяженность распределительных сетей инженерного обеспечения	км	-	-	-	2,2	-	-	-
1.2.2	"Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013-2015 годы	-	0,2	Постановление администрации города Минусинска от 29.10.2013 N АГ-2009-п	-	-	-	-	-
	Площадь строительства микрорайона	Га	-	-	-	153,4	-	-	-
	Протяженность распределительных сетей инженерного обеспечения	км	-	-	-	12,0	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	"Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями) на 2011-2013 годы	-	0,2	Постановление администрации города Минусинска от 15.01.2013 N АГ-5-п	-	-	-	-	-
	Пропускная способность моста	автомобиль в сутки	-	-	-	9000	-	-	-
1.4	Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	"Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска" на 2014 год	-	0,2	Распоряжение администрации города Минусинска	-	-	-	-	-
	Площадь отремонтированных жилых помещений	м2	-	-	-	1187	-	-	-

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г. Колмакова

Приложение 2

к Паспорту муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей города Минусинска"

Целевые показатели на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	Плановый период		Долгосрочный период по годам
						2016 год планового периода	2017 год планового периода	...	...	...	...	...	...	...	...
1	Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Минусинска.	чел. м2 Га км автомобиль в сутки	85 1373,53 - - -	237 3284,35 198,4 14,2 9000	168 2565,43 - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Минусинск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу	чел. м2	85 1373,53	237 3284,35	168 2565,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства в городе Минусинске	Га км	-	198,4 14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями)	автомобиль в сутки	-	9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Отремонтированные жилые помещения в ходе капитального ремонта здания по ул.Народная, 64 в г.Минусинске	м2	-	1187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г.Колмакова

Приложение 3

к Паспорту муниципальной программы

"Обеспечение доступным и комфортным

жильем жителей города Минусинска"

Перечень объектов капитального строительства

(за счет всех источников финансирования)

N п/п	Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства *	Остаток стоимости строительства, тыс.руб.**	Объем капитальных вложений, тыс. рублей
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном образовании город Минусинск"
1	Объект 1	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	городской бюджет	821,92	0,00	821,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Объект 2	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	городской бюджет	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
"Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства"
1	Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	городской бюджет	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства"
1	Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	городской бюджет	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями)
1	Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями)	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	городской бюджет	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска"
1	Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	городской бюджет	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия"
городской бюджет, в том числе:		11 934,66	0,00	3 876,78	4 028,94	4 028,94	0,00	0,00
210	Оплата труда и начисление на оплату труда	9 921,11	0,00	3 227,25	3 346,93	3 346,93	0,00	0,00
211	Заработная плата	7 569,91	0,00	2 462,57	2 553,67	2 553,67	0,00	0,00
212	Прочие выплаты	65,10	0,00	21,00	22,05	22,05	0,00	0,00
213	Начисления на оплату труда	2 286,10	0,00	743,68	771,21	771,21	0,00	0,00
221	Услуги связи	178,56	0,00	57,60	60,48	60,48	0,00	0,00
222	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Услуги по содержанию имущества	227,86	0,00	73,50	77,18	77,18	0,00	0,00
226	Прочие услуги	586,05	0,00	189,05	198,50	198,50	0,00	0,00
290	Прочие расходы	204,60	0,00	66,00	69,30	69,30	0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов	816,48	0,00	263,38	276,55	276,55	0,00	0,00
Итого		17 925,58	0,00	9 867,70	4 028,94	4 028,94	0,00	0,00
	в том числе:
	федеральный бюджет	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
	краевой бюджет	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
	городской бюджет	17 925,58	0,00	9 867,70	4 028,94	4 028,94	0,00	0,00

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г.Колмакова

2. Характеристика текущего состояния и анализ социальных,

финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

В муниципальном образовании город Минусинск необходимость принятия Программы обусловлена сложившимися в результате недостаточного финансирования проблемами, решение которых возможно только при условии привлечения субсидий из краевого и Федерального бюджетов в целях капитального строительства и капитального ремонта объектов, обеспечивающих жизнедеятельность для жителей города Минусинска.

Основными проблемами при предоставлении земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, а также механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Возможности использования земельных участков с существующими инженерными сетями в настоящее время исчерпаны. Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры.

МКУ "УКС+" как муниципальный Заказчик создает условия для осуществления и развития капитального строительства на территории города Минусинска.

Для реализации Муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска" на 2014-2016 годы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных:

на устойчивое функционирование основных объектов и систем жизнеобеспечения в г. Минусинске (капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями));

на строительство и (или) участие в долевом строительстве жилых домов, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Минусинск;

на строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном и Северо-Восточном микрорайонах г.Минусинска;

на обеспечение жилыми помещениями, нуждающихся молодых специалистов.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития,

описание основных целей и задач Программы, прогноз развития

Целями данной Программы является:

1. Создание условий для развития и реализации доступного и комфортного жилья, для жителей города Минусинска;

2. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

Задачи Программы является:

1. Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Минусинск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

2. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития жилищного строительства в городе Минусинске;

3. Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями)

4. Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска.

4. Прогноз конечных результатов программы,

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,

степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей и выполнения задач.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении 1 к программе.

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении 2 к программе.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию подпрограммных мероприятий, с целью создания условий для развития и реализации доступного и комфортного жилья, для жителей города Минусинска.

Муниципальная программа включает 6 подпрограмм, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном образовании город Минусинск";

Подпрограмма 2 "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства";

Подпрограмма 3 "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с целью развития жилищного строительства";

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска, Красноярского края" (с антисейсмическими мероприятиями);

Подпрограмма 5 "Капитальный ремонт здания по ул.Народная, 64 для заселения молодых специалистов города Минусинска";

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия".

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2016 годы.

В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам

Планируемые расходы программных мероприятий направлены на:

- устойчивое функционирование основных объектов и систем жизнеобеспечения в г. Минусинске (капитальный ремонт коммунального моста через протоку р.Енисей в районе ССК г.Минусинска Красноярского края (с антисейсмическими мероприятиями));

- строительство и (или) участие в долевом строительстве жилых домов, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося на территории муниципального образования город Минусинск;

- строительство инженерной инфраструктуры в целях малоэтажного строительства в Юго-Восточном и Северо-Восточном микрорайонах города Минусинска;

- обеспечение жилыми помещениями нуждающихся молодых специалистов.

7. Информация о бюджетных ассигнованиях,

направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

8. Информация о ресурсном обеспечении

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы

с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета,

и бюджетов муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими мероприятий,

в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет средств городского бюджета - 17 925,58 тыс.руб. в том числе по годам:

2014 год - 9 867,70 тыс. рублей;

2015 год - 4 028,94 тыс. рублей;

2016 год - 4 028,94 тыс. рублей.

Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются с учетом результатов ее выполнения. Результаты оценки муниципальной программы учитываются при корректировке городского бюджета.

Финансирование Программы осуществляется финансовым управлением администрации города Минусинска путем перечисления денежных средств на лицевой счет МКУ "УКС+" после предоставления документов, подтверждающих фактическое выполнение работ.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Директор МКУ "УКС +"

Н.Г.Колмакова