Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ачинска Красноярского края от 25 июля 2016 г. N 266-П в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 23 мая, 11, 17 июня, 15 августа, 26 сентября, 27 октября, 6 ноября, 18 декабря 2014 г., 30 марта, 24 апреля, 29 июня, 7 августа, 7, 28 сентября, 2 ,16 ноября, 14, 21 декабря 2015 г., 4 апреля, 14 июня, 25 июля 2016 г.

N п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
1.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
1.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
1.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	36206	34420	30066	-	-	-	2890,4	3144,4	3156,5	-	-	-
	в том числе:
1.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	36206	34420	30066	-	-	-	2890,4	3144,4	3156,5	-	-	-
2	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
2.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
2.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
2.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3237	3160	2760	-	-	-	265,3	288,6	282,1	-	-	-
	в том числе:
2.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	3237	3160	2760	-	-	-	265,3	288,6	282,1	-	-	-
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
3.1	Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
3.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
3.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края)	327163	294983	257665	-	-	-	24771,1	26947,4	27086,8	-	-	-
	в том числе:
3.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	327163	294983	257665	-	-	-	24771,1	26947,4	27086,8	-	-	-
4	Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
4.1	Показатель объема услуги: количество посещений (ед.)
4.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
4.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	288 850	288 850	288 850	-	-	-	23 149,1	22 670,4	22 670,4
	в том числе:
4.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	-	-	-	288 850	288 850	288 850	-	-	-	23 149,1	22 670,4	22 670,4
5	Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
5.1	Показатель объема работы: количество документов (ед.)
5.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
5.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	340 416	340 420	340 420	-	-	-	2 897,3	2 897,3	2 897,3
	в том числе:
5.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	-	-	-	340 416	340 420	340 420	-	-	-	2 897,3	2 897,3	2 897,3
6	Наименование работы и ее содержание: библиографическая обработка документов и создание каталогов
6.1	Показатель объема работы: количество документов (ед.)
6.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
6.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	8 160	8 160	8 160	-	-	-	4 581,9	4 458,8	4 528,0
	в том числе:
6.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	-	-	-	8 160	8 160	8 160	-	-	-	4 581,9	4 458,8	4 528,0
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
7.1	Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
7.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
7.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	66484	66439	71710	-	-	-	8939,4	10315,4	10833,0	-	-	-
	в том числе:
7.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова"	32679	32627	32683	-	-	-	5038,4	6017,8	6101,9	-	-	-
7.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	33805	33812	39027	-	-	-	3901,0	4297,6	4731,1	-	-	-
8	Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
8.1	Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
8.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
8.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	357300	357708	360638	-	-	-	1285,4	1359,6	1644,4	-	-	-
	в том числе:
8.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	354456	354840	357756	-	-	-	991,8	1036,1	1288,3	-	-	-
8.3.2	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	2844	2868	2882	-	-	-	293,6	323,5	356,1	-	-	-
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
9.1	Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
9.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
9.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	40	40	40	-	-	-	1208,9	1263,0	1108,4	-	-	-
	в том числе:
9.3.1	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	40	40	40	-	-	-	1208,9	1263,0	1108,4	-	-	-
10	Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций
10.1	Показатель объема работы: количество предметов (ед.)
10.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
10.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	30 349	30 399	30 449	-	-	-	3 074,7	3 020,2	3 020,2
	в том числе:
10.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-	-	-	29 680	29 730	29 780	-	-	-	2 060,1	2 046,3	2 046,3
10.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	-	-	-	669	669	669	-	-	-	1 014,7	973,9	973,9
11	Наименование услуги и ее содержание: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
11.1	Показатель объема услуги: количество экспозиций (ед.)
11.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
11.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	111	111	111	-	-	-	2 732,6	2 675,7	2 675,7
	в том числе:
11.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-	-	-	34	34	34	-	-	-	1 578,0	1 567,4	1 567,4
11.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	-	-	-	77	77	77	-	-	-	1 154,6	1 108,3	1 108,3
12	Наименование услуги и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
12.1	Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
12.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
12.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	66 479	66 480	66 481	-	-	-	7 823,9	7 658,2	7 658,2
	в том числе:
12.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-	-	-	32 631	32 632	32 633	-	-	-	4 439,4	4 409,7	4 409,7
12.3.2	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	-	-	-	33 848	33 848	33 848	-	-	-	3 384,5	3 248,6	3 248,6
13	Наименование работы и ее содержание: осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
13.1	Показатель объема работы: количество предметов (ед.)
13.2	Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
13.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	10	10	10	-	-	-	1 070,3	1 063,1	1 063,1
	в том числе:
13.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-	-	-	10	10	10	-	-	-	1 070,3	1 063,1	1 063,1
14	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
14.1	Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
14.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
14.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	2511	2531	2802	-	-	-	10786,1	11153,2	13552,6	-	-	-
	в том числе:
14.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	1671	1670	2802	-	-	-	7139,4	11153,2	13552,6	-	-	-
14.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	840	861	-	-	-	-	3646,7	-	-	-	-	-
15	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
15.1	Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
15.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
15.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	864	845	689	-	-	-	9370,7	10331,8	8734,9	-	-	-
	в том числе:
15.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	574	550	689	-	-	-	7654,6	10331,8	8734,9	-	-	-
15.3.2	муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	290	295	-	-	-	-	1716,1	-	-	-	-	-
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
16.1	Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
16.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
16.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	108	108	109	-	-	-	4766,8	5320,4	5898,3	-	-	-
	в том числе:				-	-	-				-	-	-
16.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	108	108	109	-	-	-	4766,8	5320,4	5898,3	-	-	-
17	Наименование работы и ее содержание: организация мероприятий (конкуры, смотры)
17.1	Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий (шт.)
17.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
17.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	196	196	196	-	-	-	3 649,9	3 641,4	3 641,4
	в том числе:	-	-	-				-	-	-
17.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	-	-	-	196	196	196	-	-	-	3 649,9	3 641,4	3 641,4
18	Наименование услуги и ее содержание: организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)
18.1	Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (шт.)
18.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
18.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	244	245	245	-	-	-	4 544,2	4 533,2	4 533,2
	в том числе:	-	-	-				-	-	-
18.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	-	-	-	244	245	245	-	-	-	4 544,2	4 533,2	4 533,2
19	Наименование услуги и ее содержание: показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
19.1	Показатель объема услуги: число зрителей (чел.)
19.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
19.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	4 517,9	4 507,4	4 507,4
	в том числе:	-	-	-				-	-	-
19.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-	-	4 517,9	4 507,4	4 507,4
20	Наименование работы и ее содержание: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
20.1	Показатель объема работы: количество клубных формирований (ед.)
20.2	Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
20.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	86	86	86	-	-	-	16 417,3	16 386,0	16 386,0
	в том числе:	-	-	-				-	-	-
20.3.1	муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	-	-	-	86	86	86	-	-	-	16 417,3	16 386,0	16 386,0
21	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
21.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
21.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
21.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1926	1920	1932	-	-	-	3211,6	3996,0	4044,5	-	-	-
	в том числе:
21.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"	1926	1920	1932	-	-	-	3211,6	3996,0	4044,5	-	-	-
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
22.1	Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
22.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
22.3	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	4896	4920	5160	-	-	-	14168,7	17172,6	20073,6	-	-	-
	в том числе:
22.3.1	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	4176	4200	4320	-	-	-	11642,9	13716,7	15799,7	-	-	-
22.3.2	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	720	720	840	-	-	-	2525,8	3455,9	4273,9	-	-	-
23	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)
23.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
23.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
23.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	106	145	164	-	-	-	2 533,6	2 450,3	2 450,3
	в том числе:
23.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"	-	-	-	106	145	164	-	-	-	2 533,6	2 450,3	2 450,3
24	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)
24.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
24.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
24.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	46	35	40	-	-	-	2 321,3	2 301,4	2 301,4
	в том числе:
24.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"	-	-	-	34	20	22	-	-	-	1 549,9	1 546,0	1 546,0
24.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	-	-	-	12	15	18	-	-	-	771,4	755,4	755,4
25	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)
25.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
25.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
25.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	5	1	4	-	-	-	227,8	227,2	227,2
	в том числе:
25.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"	-	-	-	5	1	4	-	-	-	227,8	227,2	227,2
25.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0,0	0,0	0,0
26	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты)
26.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
26.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
26.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	12	14	8	-	-	-	584,3	580,3	580,3
	в том числе:
26.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"	-	-	-	10	10	2	-	-	-	455,6	454,4	454,4
26.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	-	-	-	2	4	6	-	-	-	128,7	125,9	125,9
27	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)
27.1	Показатель объема услуги: число обучающихся (чел.)
27.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
27.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	21	28	27	-	-	-	995,3	990,3	990,3
	в том числе:
27.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"	-	-	-	19	24	21	-	-	-	866,6	864,4	864,4
27.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	-	-	-	2	4	6	-	-	-	128,7	125,9	125,9
28	Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
28.1	Показатель объема услуги: число человеко-часов пребывания (чел.-час)
28.2	Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
28.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	-	-	-	124 590	88 455	63 810	-	-	-	18 607,6	18 444,7	18 444,7
	в том числе:
28.3.1	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М.Знака"	-	-	-	28 884	9 462	0	-	-	-	1 729,7	1 672,9	1 672,9
28.3.2	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская музыкальная школа N 1"	-	-	-	74 970	60 945	48 450	-	-	-	13 406,3	13 372,6	13 372,6
28.3.3	муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	-	-	-	20 736	18 048	15 360	-	-	-	3 471,5	3 399,2	3 399,2