Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г.Ачинска Красноярского края от 25 октября 2013 г. N 364-П "Об утверждении муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"
- Приложение. Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
- Приложение N 5. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования
Приложение N 5. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования
Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено с 1 января 2017 г. - Постановление администрации г.Ачинска Красноярского края от 31 октября 2016 г. N 386-П
Приложение N 5
к Муниципальной программе города
Ачинска "Развитие культуры"
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
6 февраля, 23 мая, 11, 17 июня, 15 августа, 26 сентября, 27 октября, 6 ноября, 18 декабря 2014 г., 30 марта, 24 апреля, 29 июня, 7 августа, 7, 28 сентября, 2 ,16 ноября, 14, 21 декабря 2015 г., 4 апреля, 14 июня, 25 июля, 15 сентября, 31 октября, 19 декабря 2016 г.
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия |
Уровень бюджетной системы / источники финансирования |
Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) |
|||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
итого на период |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры |
Всего |
122 578,9 |
131 942,6 |
131 699,3 |
116 780,7 |
123 840,0 |
114 502,8 |
741 344,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
8,9 |
8,8 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
27,8 |
||||
|
краевой бюджет |
706,4 |
5508,7 |
8563,4 |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
16 046,6 |
||||
|
внебюджетные источники |
9 408,7 |
10 428,4 |
8 639,1 |
6 711,4 |
6 805,5 |
6 876,0 |
48 869,1 |
||||
|
местный бюджет |
112 463,8 |
115 996,6 |
114 488,0 |
109 636,5 |
116 611,8 |
107 204,1 |
676 400,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2 |
Сохранение культурного наследия |
Всего |
44910,9 |
45989,2 |
47079,6 |
46283,1 |
46278,0 |
46283,0 |
276823,8 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
8,9 |
8,8 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
27,8 |
||||
|
краевой бюджет |
62,9 |
3268,0 |
622,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3953,4 |
||||
|
внебюджетные источники |
1592,5 |
1702,6 |
1393,7 |
974,0 |
979,0 |
984,0 |
7625,8 |
||||
|
местный бюджет |
43255,5 |
41009,7 |
45054,6 |
45299,0 |
45299,0 |
45299,0 |
265216,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.1 |
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
41497,2 |
40691,0 |
40620,1 |
40132,1 |
40132,1 |
40132,1 |
243204,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
41497,2 |
40691,0 |
40620,1 |
40132,1 |
40132,1 |
40132,1 |
243204,6 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.2 |
Мероприятие 1.2 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
1324,7 |
2562,3 |
4180,6 |
4416,2 |
4416,2 |
4416,2 |
21316,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
2562,3 |
142,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2704,5 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
1324,7 |
0,0 |
4038,4 |
4416,2 |
4416,2 |
4416,2 |
18611,7 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.3 |
Мероприятие 1.3 |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
357,9 |
606,7 |
375,6 |
414,3 |
414,3 |
414,3 |
2583,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
555,4 |
315,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
871,3 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
357,9 |
51,3 |
59,7 |
414,3 |
414,3 |
414,3 |
1711,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.4 |
Мероприятие 1.4 |
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
Всего |
0,0 |
175,4 |
241,6 |
241,6 |
241,6 |
241,6 |
1141,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
175,4 |
241,6 |
241,6 |
241,6 |
241,6 |
1141,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.5 |
Мероприятие 1.5 |
Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
Всего |
75,7 |
86,3 |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
518,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
75,7 |
86,3 |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
89,1 |
518,4 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.6 |
Мероприятие 1.6 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
Всего |
62,9 |
150,3 |
164,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
62,9 |
150,3 |
164,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377,6 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.7 |
Мероприятие 1.7 |
Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
Всего |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
28,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
28,5 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.8 |
Мероприятие 1.8 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
Всего |
0,0 |
8,9 |
8,8 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
27,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
8,9 |
8,8 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
27,8 |
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2.9 |
Мероприятие 1.9 |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Всего |
1592,5 |
1702,6 |
1393,7 |
974,0 |
979,0 |
984,0 |
7625,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
1592,5 |
1702,6 |
1393,7 |
974,0 |
979,0 |
984,0 |
7625,8 |
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
Развитие архивного дела в городе Ачинске |
Всего |
4019,7 |
6015,0 |
5315,1 |
3 904,1 |
3 902,9 |
3 903,2 |
27060,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
483,5 |
509,7 |
419,0 |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
2680,3 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
3536,2 |
5505,3 |
4896,1 |
3481,4 |
3480,2 |
3480,5 |
24379,7 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.1 |
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Всего |
3524,7 |
5496,2 |
4896,1 |
3481,4 |
3480,2 |
3480,5 |
24359,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
3524,7 |
5496,2 |
4896,1 |
3481,4 |
3480,2 |
3480,5 |
24359,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2 |
Мероприятие 2.2 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
Всего |
368,7 |
418,7 |
419,0 |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
2474,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
368,7 |
418,7 |
419,0 |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
2474,5 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.3 |
Мероприятие 2.3 |
Софинансирование мероприятий по оцифровке дел и ввод их в программный комплекс |
Всего |
11,3 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
11,3 |
9,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,4 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.4 |
Мероприятие 2.4 |
Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел муниципальных архивов края |
Всего |
113,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
113,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
204,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.5 |
Мероприятие 2.5 |
Софинансирование мероприятий на улучшение материально-технической базы |
Всего |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.6 |
Мероприятие 2.6 |
Приобретение веб-камер для муниципальных архивов в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме online |
Всего |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
Организация досуга и поддержка народного творчества |
Всего |
34804,6 |
36270,5 |
36234,5 |
35809,8 |
35809,8 |
35809,8 |
214739,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
701,2 |
61,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
762,4 |
||||
|
внебюджетные источники |
4345,7 |
5095,7 |
4200,0 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
25041,4 |
||||
|
местный бюджет |
30458,9 |
30473,6 |
31973,3 |
32009,8 |
32009,8 |
32009,8 |
188935,2 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.1 |
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
26645,1 |
27478,8 |
27520,3 |
27531,3 |
27531,3 |
27531,3 |
164238,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
26645,1 |
27478,8 |
27520,3 |
27531,3 |
27531,3 |
27531,3 |
164238,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.2 |
Мероприятие 3.2 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
136,6 |
677,1 |
1564,1 |
1621,0 |
1621,0 |
1621,0 |
7240,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
677,1 |
31,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
708,7 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
136,6 |
0,0 |
1532,5 |
1621,0 |
1621,0 |
1621,0 |
6532,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.3 |
Мероприятие 3.3 |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
23,7 |
29,9 |
44,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
24,1 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53,7 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
23,7 |
5,8 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.4 |
Мероприятие 3.4 |
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
Всего |
3127,9 |
2807,5 |
2905,2 |
2857,5 |
2857,5 |
2857,5 |
17413,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
3127,9 |
2807,5 |
2905,2 |
2857,5 |
2857,5 |
2857,5 |
17413,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.5 |
Мероприятие 3.5 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов) |
Всего |
525,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
525,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
525,6 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.6 |
Мероприятие 3.6 |
Организация и проведение культурно-массовых, профилактических проектов, физкультурно-спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов |
Всего |
0,0 |
181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
181,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
181,5 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.7 |
Мероприятие 3.7 |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Всего |
4345,7 |
5095,7 |
4200,0 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
25041,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
4345,7 |
5095,7 |
4200,0 |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
25041,4 |
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
Всего |
24639,1 |
27748,2 |
28550,9 |
27776,4 |
27865,5 |
27931,0 |
164511,1 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
636,7 |
157,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
794,2 |
||||
|
внебюджетные источники |
3470,5 |
3630,1 |
3045,4 |
1937,4 |
2026,5 |
2092,0 |
16201,9 |
||||
|
местный бюджет |
21168,6 |
23481,4 |
25348,0 |
25839,0 |
25839,0 |
25839,0 |
147515,0 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.1 |
Мероприятие 4.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
20947,3 |
23481,4 |
24326,5 |
24643,3 |
24643,3 |
24643,3 |
142685,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
20947,3 |
23481,4 |
24326,5 |
24643,3 |
24643,3 |
24643,3 |
142685,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.2 |
Мероприятие 4.2 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
221,3 |
536,1 |
970,5 |
995,1 |
995,1 |
995,1 |
4713,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
536,1 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
579,4 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
221,3 |
0,0 |
927,2 |
995,1 |
995,1 |
995,1 |
4133,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.3 |
Мероприятие 4.3 |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
0,0 |
100,6 |
173,5 |
165,6 |
165,6 |
165,6 |
770,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
100,6 |
114,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214,8 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
59,3 |
165,6 |
165,6 |
165,6 |
556,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.4 |
Мероприятие 4.4 |
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
140,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
140,0 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.5 |
Мероприятие 4.5 |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Всего |
3470,5 |
3630,1 |
3045,4 |
1937,4 |
2026,5 |
2092,0 |
16201,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
3470,5 |
3630,1 |
3045,4 |
1937,4 |
2026,5 |
2092,0 |
16201,9 |
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6 |
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
Всего |
14204,6 |
15919,7 |
14519,2 |
3007,3 |
9983,8 |
575,8 |
58210,4 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
160,0 |
393,1 |
7303,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7856,3 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
14044,6 |
15526,6 |
7216,0 |
3007,3 |
9983,8 |
575,8 |
50354,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.1 |
Мероприятие 5.1 |
Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры |
Всего |
0,0 |
74,8 |
0,0 |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
302,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
74,8 |
0,0 |
75,8 |
75,8 |
75,8 |
302,2 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.2 |
Мероприятие 5.2 |
Реализация социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры |
Всего |
0,0 |
277,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
277,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
277,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
277,5 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.3 |
Мероприятие 5.3 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением) |
Всего |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.4 |
Мероприятие 5.4 |
Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога |
Всего |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.5 |
Мероприятие 5.5 |
Устранение предписаний контролирующих органов |
Всего |
2297,4 |
5665,1 |
867,4 |
508,4 |
9408,0 |
0,0 |
18746,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
2297,4 |
5665,1 |
867,4 |
508,4 |
9408,0 |
0,0 |
18746,3 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.6 |
Мероприятие 5.6 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов) |
Всего |
37,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
37,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,4 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.7 |
Мероприятие 5.7 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов) |
Всего |
8780,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8780,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
8780,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8780,9 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.8 |
Мероприятие 5.8 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего |
1800,1 |
3939,9 |
2983,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8723,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
1800,1 |
3939,9 |
2983,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8723,7 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.9 |
Мероприятие 5.9 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) |
Всего |
264,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
264,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
264,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
264,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.10 |
Мероприятие 5.10 |
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы) |
Всего |
556,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
556,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556,4 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.11 |
Мероприятие 5.11 |
Приобретение основных средств |
Всего |
268,3 |
2094,1 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4862,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
268,3 |
2094,1 |
1000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4862,4 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.12 |
Мероприятие 5.12 |
Проектные работы |
Всего |
0,0 |
709,1 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
709,1 |
216,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.13 |
Мероприятие 5.13 |
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений |
Всего |
0,0 |
208,6 |
429,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
638,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
208,6 |
429,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
638,0 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.14 |
Мероприятие 5.14 |
Софинансирование мероприятий на модернизацию образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
Всего |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.15 |
Мероприятие 5.15 |
Модернизация образовательного процесса муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
Всего |
0,0 |
115,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
115,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,6 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.16 |
Мероприятие 5.16 |
Ремонт военно-мемориальных объектов |
Всего |
0,0 |
2453,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2453,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
2453,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2453,7 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.17 |
Мероприятие 5.17 |
Монтаж оборудования |
Всего |
0,0 |
354,6 |
147,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
501,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
354,6 |
147,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
501,8 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.18 |
Мероприятие 5.18 |
Изготовление и установка мемориальных плит |
Всего |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
24,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,7 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.19 |
Мероприятие 5.19 |
Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
166,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
166,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
166,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
166,5 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.20 |
Мероприятие 5.20 |
Участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах |
Всего |
0,0 |
0,0 |
675,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
675,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
675,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
675,5 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.21 |
Мероприятие 5.21 |
Софинансирование мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений |
Всего |
0,0 |
0,0 |
730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
730,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730,3 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.22 |
Мероприятие 5.22 |
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений |
Всего |
0,0 |
0,0 |
7303,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7303,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
7303,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7303,2 |
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6.23 |
Мероприятие 5.23 |
Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проектов реконструкции зданий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1923,1 |
0,0 |
0,0 |
1923,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1923,1 |
0,0 |
0,0 |
1923,1 |
||||
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
||||