С изменениями и дополнениями от:
6 февраля, 11 июня, 15 августа, 26 сентября, 27 октября, 6 ноября, 18 декабря 2014 г., 30 марта, 17 июня, 7 сентября, 2 ноября, 14 декабря 2015 г., 4 апреля, 25 июля, 31 октября 2016 г., 21 марта, 4 мая 2017 г.
|
N
п/п
|
Наименование программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
итого
на период
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1
|
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
|
|
2
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
|
|
3
|
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
|
|
4
|
Задача 1. Развитие библиотечного дела
|
|
5
|
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
610
|
29006,8
|
28093,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57100,3
|
- количество посетителей библиотек в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах составит всего 8 161 тыс.чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам: в 2017 году - не менее 2 717 тыс. человек, в 2018 году - не менее 2 722 тыс. человек, в 2019 году - не менее 2 722 тыс. человек;
- среднее число книговыдач в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах ежегодно составит не менее 9345 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек ежегодно составят не менее 92 экземпляров на 1 тыс. человек населения.
|
|
0810007220
|
0,0
|
0,0
|
28097,1
|
27697,8
|
27697,8
|
27697,8
|
111190,5
|
|
6
|
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
610
|
969,8
|
1755,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2725,2
|
|
0810007230
|
0,0
|
0,0
|
2499,3
|
2514,4
|
2514,4
|
2514,4
|
10042,5
|
|
7
|
Мероприятие 1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
610
|
265,2
|
425,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
690,5
|
|
0810010310
|
0,0
|
0,0
|
225,4
|
149,8
|
149,8
|
149,8
|
674,8
|
|
8
|
Мероприятие 1.4
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 2402
|
610
|
0,0
|
115,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
115,8
|
Организация 3-х общегородских событий и проектов ежегодно
|
|
0810024020
|
0,0
|
0,0
|
201,6
|
201,6
|
201,6
|
201,6
|
806,4
|
|
9
|
Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 8518
|
610
|
75,7
|
86,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
162,0
|
Приобретение в не менее 750 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий
|
|
08100S4880
|
0,0
|
0,0
|
89,1
|
89,1
|
89,1
|
89,1
|
356,4
|
|
10
|
Мероприятие 1.6
Поддержка отрасли культура за счет средств краевого бюджета
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 7488
|
610
|
62,9
|
150,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
213,2
|
|
08100R5190
|
0,0
|
0,0
|
164,4
|
165,3
|
0,0
|
0,0
|
329,7
|
|
11
|
Мероприятие 1.7
Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 8519
|
610
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
Приобретение в не менее 45 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств
|
|
08100L1440
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
|
12
|
Мероприятие 1.8
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08100L5190
|
611
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
17,1
|
|
13
|
Мероприятие 1.9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 5144
|
610
|
0,0
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,9
|
|
0810051440
|
0,0
|
0,0
|
8,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,8
|
|
14
|
Мероприятие 1.10
Поддержка отрасли культура за счет средств федерального бюджета
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08100R5190
|
611
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
0,0
|
0,0
|
8,5
|
|
|
15
|
Мероприятие 1.11
Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810010440
|
611
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
870,0
|
|
|
16
|
Итого по задаче 1
|
|
|
|
|
|
30380,4
|
30641,2
|
31291,4
|
31702,2
|
30658,4
|
30658,4
|
185332,0
|
|
|
17
|
Задача 2. Развитие музейного дела
|
|
18
|
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
610
|
12490,4
|
12597,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25087,9
|
- количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах составит всего 2044 человек на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам: в 2017 году - не менее 678 человек, в 2018 году - не менее 683 человек, в 2019 году - не менее 683 человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ежегодно составит 19,7%.
|
|
0810007220
|
0,0
|
0,0
|
12712,3
|
12434,3
|
12434,3
|
12434,3
|
50015,2
|
|
19
|
Мероприятие 2.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
610
|
354,9
|
806,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1161,8
|
|
0810007230
|
0,0
|
0,0
|
1882,8
|
1901,8
|
1901,8
|
1901,8
|
7588,2
|
|
20
|
Мероприятие 2.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
610
|
92,7
|
181,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
274,1
|
|
0810010310
|
0,0
|
0,0
|
175,2
|
264,5
|
264,5
|
264,5
|
968,7
|
|
21
|
Мероприятие 2.4
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 2402
|
610
|
0,0
|
59,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
59,6
|
Организация и проведение 3-х общегородских событий и проектов
|
|
0810024020
|
0,0
|
0,0
|
75,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
195,0
|
|
22
|
Мероприятие 2.5
Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810010440
|
611
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
456,0
|
0,0
|
0,0
|
456,0
|
|
|
23
|
Итого по задаче 2
|
|
|
|
|
|
12938,0
|
13645,4
|
14845,3
|
15096,6
|
14640,6
|
14640,6
|
85806,5
|
|
|
24
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
43318,4
|
44286,6
|
46136,7
|
46798,8
|
45299,0
|
45299,0
|
271138,5
|
|
|
25
|
ГРБС 1: администрация города Ачинска
|
|
|
|
|
|
43318,4
|
44286,6
|
46136,7
|
46798,8
|
45299,0
|
45299,0
|
271138,5
|
|
