|
N
п/п
|
Цель, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
итого
на 2017 год и 2018-2019 годы
|
|
1
|
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры"
|
|
2
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
|
|
3
|
Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
|
|
4
|
Задача 1. Развитие библиотечного дела
|
|
5
|
Мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810007220
|
610
|
27109,8
|
25563,6
|
25563,6
|
78237,0
|
- количество посетителей библиотек в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах составит всего 8 161 тыс.чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам: в 2017 году - не менее 2 717 тыс. человек, в 2018 году - не менее 2 722 тыс. человек, в 2019 году - не менее 2 722 тыс. человек;
- среднее число книговыдач в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах ежегодно составит не менее 9345 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек ежегодно составят не менее 92 экземпляров на 1 тыс. человек населения.
|
|
6
|
Мероприятие 1.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810007230
|
610
|
1918,9
|
694,0
|
694,0
|
3306,9
|
|
7
|
Мероприятие 1.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810010310
|
610
|
149,8
|
149,8
|
149,8
|
449,4
|
|
8
|
Мероприятие 1.4
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810024020
|
610
|
201,6
|
201,6
|
201,6
|
604,8
|
Организация 3-х общегородских событий и проектов ежегодно
|
|
9
|
Мероприятие 1.5
Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810010440
|
610
|
870,0
|
0,0
|
0,0
|
870,0
|
|
|
10
|
Мероприятие 1.6
Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08100S4880
|
610
|
0,0
|
89,1
|
89,1
|
178,2
|
Приобретение в не менее 800 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением краевых и федеральных денежных средств
|
|
11
|
Мероприятие 1.7
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культура за счет средств федерального бюджета
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08100L5190
|
610
|
94,8
|
5,7
|
5,7
|
106,2
|
|
12
|
Мероприятие 1.8
Поддержка отрасли культура за счет средств федерального бюджета
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08100R5190
|
610
|
173,8
|
0,0
|
0,0
|
173,8
|
|
13
|
Итого по задаче 1
|
|
|
|
|
|
30518,7
|
26703,8
|
26703,8
|
83926,3
|
|
|
14
|
Задача 2. Развитие музейного дела
|
|
15
|
Мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810007220
|
610
|
11655,6
|
10455,8
|
10455,8
|
32567,2
|
- количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годах составит всего 2044 человек на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам: в 2017 году - не менее 678 человек, в 2018 году - не менее 683 человек, в 2019 году - не менее 683 человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ежегодно составит 19,7%.
|
|
16
|
Мероприятие 2.2
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810007230
|
610
|
1636,5
|
1013,7
|
1013,7
|
3663,9
|
|
17
|
Мероприятие 2.3
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810010310
|
610
|
319,2
|
264,5
|
264,5
|
848,2
|
|
18
|
Мероприятие 2.4
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810024020
|
610
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
120,0
|
Организация и проведение 3-х общегородских событий и проектов
|
|
19
|
Мероприятие 2.5
Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края
|
администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
0810010440
|
610
|
456,0
|
0,0
|
0,0
|
456,0
|
|
|
20
|
Итого по задаче 2
|
|
|
|
|
|
14107,3
|
11774,0
|
11774,0
|
37655,3
|
|
|
21
|
Всего, в том числе:
|
|
|
|
|
|
44626,0
|
38477,8
|
38477,8
|
121581,6
|
|
|
22
|
ГРБС 1: администрация города Ачинска
|
|
|
|
|
|
44626,0
|
38477,8
|
38477,8
|
121581,6
|
|
