Приложение N 5. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

Приложение N 5

к Отраслевой программе

"Развитие добычи и переработки

топливно-энергетических полезных

ископаемых на территории

Красноярского края на 2017-2019 годы"

Перечень целевых показателей

и показателей развития отрасли, видов экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые показатели, показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы - обеспечение условий стабильного развития добычи и переработки топливно-энергетических полезных ископаемых на территории Красноярского края
Целевые показатели:
1	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	тыс. тонн	39 453	41 111	41 762	41 905	42 053
	добыча нефти	%	100	101	112	118	131
	первичная переработка нефти	%	100	104	103	115	105
Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности:
В области добычи угля:
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	16 613	17 364	18 379	19 217	22 467
2	Индекс производства	%	106	104,2	101,6	100,3	100,4
3	Производство основных видов промышленной продукции (наименование вида продукции):
	добыча угля	тыс. тонн	39 453	41 111	41 762	41 905	42 053
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	12 086	9 957	9 343	10 764	14 261
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	4 527	7 407	8 540	8 453	8 268
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	4 786	7 478	8 434	8 329	8 206
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	11 167	11 002	11 460	11 577	11 676
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	9 750	9 891	9 931	9 970	10 012
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	1 093	1 055	1 066	1 009	976
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	74	134	146	131	131
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	2 533	2 778	2 938	3 081	3 229
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	36 913	39 798	41 705	43 737	45 835
11	Среднесписочная численность работников	человек	5 718	5 815	5 869	5 869	5 869
В области добычи сырой нефти и природного газа*
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	333 005,3	296 908,8	321 097,6	344 006,5	394 259,4
2	Индекс производства, в т. ч.	%	101,7	100,5	110,3	104,9	110,2
	индекс производства нефти	%	99,8	100,9	111,2	105,2	110,6
	индекс производства природного газа	%	138,7	94,4	92,9	98,4	103,4
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности:
	добыча нефти и конденсата	тыс. тонн	22 219	22 410	24 924	26 229	29 004
	добыча природного газа	млн. м3	10 993	10 378	9 645	9 494	9 821
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	278 668,0	279 639,8	368 540,8	426 444,9	471 595,1
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	43 992	97 869,2	84 472,9	86 775,8	92 987,0
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	59 938	91 099,6	84 384,0	83 592,0	84 697,7
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	532 296,0	632 637,0	786 634,6	990 033,9	1 102 940,6
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	493 300,0	588 488,7	729 722,3	921 153,3	1 022 813,9
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	68 807,0	168 584,7	188 882,9	139 276,8	115 069,9
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	64 900,4	159 013,2	168 788,1	119 856,0	88 873,1
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	9 693,0	9 989,8	11 472,6	12 987,6	13 574,1
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	112 487,2	124 110,2	129 816,5	130 142,7	132 846,6
11	Среднесписочная численность работников	человек	7 181,0	8 064,0	8 606,0	9 541,0	9 837,0
В области производства нефтепродуктов*
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	26 324,5	25 789,6	25 172,7	27 606,9	24 458,6
2	Индекс производства	%	125,1	104,0	98,0	110,0	92,0
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):
	первичная переработка нефти	тыс. тонн	6 335,6	6 605,0	6 527,0	7 300,0	6 660,0
	бензины, в том числе:	тыс. тонн	1 174,0	1 242,0	1 227,0	1 521,0	1 350,0
	бензины автомобильные	тыс. тонн	952,2	1 015,0	1 024,0	1 234,0	1 071,0
	дизельное топливо	тыс. тонн	1 676,1	1 851,0	1 818,0	1 972,0	1 824,0
	мазут	тыс. тонн	2 097,2	2 030,0	1 982,0	2 185,0	1 923,0
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей	8 783,0	11 037,0	11 963,0	10 239,0	10 757,0
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	11 647,3	9 422,7	10 355,5	8 677,9	8 929,6
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	11 679,6	9 448,8	10 384,2	8 701,9	8 954,3
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	15 230,0	17 304,0	26 131,0	27 813,0	30 737,0
7.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей	15 183,0	17 065,0	25 698,0	27 188,0	29 979,0
8.	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	7 695,0	25 000,0	15 536,0	400,0	200,0
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей	6 850,0	19 600,0	12 800,0	250,0	120,0
9.	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	1 588,3	1 745,6	1 915,1	1 981,1	2 053,4
10.	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	61 502,0	72 531,0	81 090,0	80 847,0	83 433,0
11.	Среднесписочная численность работников	человек	2 152,0	2 110,0	2 047,0	2 042,0	2 051,0

* Данные представляют организации с соответствующим основным видом экономической деятельности и отражают коммерческую деятельность этих организаций, в связи с чем данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.