Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к Отраслевой программе
"Развитие машиностроения

Красноярского края
на 2017-2019 годы"

Перечень

целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы повышение конкурентоспособности продукции и обеспечение условий интенсивного роста объема производства в машиностроительных организациях
1	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; ремонт и монтаж машин и оборудования
1.1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	данные машиностроительных организаций	40648,2	43148	45372	47109	49299
1.2	Индекс производства	%		99,4	101	101,5	101,0	103,0
1.3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	холодильники и морозильники бытовые	тыс. шт.		405,6	439	448	457	457
	оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования (29.23.13)	тыс. шт.		21,6	22,5	28	28	28
	ремонтные работы	млн рублей		7708	8132,3	8133	8133	8133
	услуги по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования для металлургии	шт.		450	450	450	450	450
	изготовление специальных машин по загрузке глинозема, анодной массы и пробивке корки	шт.		3	3	3	3	3
	изготовление анододержателей	шт.		2300	800	800	800	800
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		40232	42721	44935	46662	48852
1.5	Прибыль до налогообложения	млн рублей		416,2	427,2	437,2	447,2	447,2
1.6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		1980	2042	1964	1945	1970
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		8338	11852	19405	22503	27552
1.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		4318	4753	5093	5441	5431
1.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		900,7	5495	5233	5200	5200
1.8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		420	550	523	520	520
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		16097	16184	16475	17283	17292
1.10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		55 380	55 500	56500	59270	59300
1.11.	Среднесписочная численность работников	человек		24222	24300	24300	24300	24300
2	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования
2.1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	данные машиностроительных организаций	15939,7	15747,5	16477,5	17108,3	17468,9
2.2	Индекс производства	%		78,9	94,0	101,0	101,0	100,5
2.3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	электросекции	ед.		169	191	284	289	295
	ремонт вагонов	ед.		357	347	322	328	335
	ремонт электромашин	ед.		2362	958	3422	3490	3560
	литые алюминиевые диски колес	тыс. шт.		2175	2333	2834	3234	3934
	судостроение	ед.		4	4	4	4	4
	модернизация и ремонт судов	млн рублей		5	4	5	5	5
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		15628,4	15452,8	16157,2	16788	17148,6
2.5	Прибыль до налогообложения	млн рублей		311,3	294,4	320,3	320,3	320,3
2.6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		1154	698	986	1090	1894
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		14327	14292	14335	14583	15500
2.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		8486	8405	8397	8540	9478
2.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		5527	4889	4412	2800	3152
2.8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		220	570	377	467	467
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		4838,9	5024	5288	5491	5544
2.10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		39 206	39 500	40800	41600	42000
2.11	Среднесписочная численность работников	человек		10285	10600	10800	11000	11000
3.	Производство электрического оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий
3.1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	данные машиностроительных организаций	9892,3	10 604,7	11 206,2	11 750,4	12 177,2
3.2	Индекс производства	%		92,6	102,0	102,0	102,0	102,0
3.3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции):	в соответствующих единицах измерения
	комплекты электрической аппаратуры и коммутации	млн руб.		98	95	95	95	95
	светильники и устройства освещения	млн рублей		214	224	224	225	230
	изделия медицинские, включая ортопедические изделия	млн рублей		342	342	342	342	342
3.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		9096,3	9793,7	10400,2	10949,4	386,2
3.5	Прибыль до налогообложения	млн рублей		796	811	806	801	791
3.6	Прибыль для целей налогообложения	млн рублей		1300	1365	1351	1322	1277
3.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		2 558	3762	4176	5548	6561
3.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		2 359	2 409	2 414	2 418	2 423
3.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	данные машиностроительных организаций	394	447	230	0	0
3.8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		0	0	0	0	0
3.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		3084	3096	3146	3364	3312
3.10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		42811	43000	43700	45880	46000
3.11	Среднесписочная численность работников	человек		6003	6003	6003	6117	6117