Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли

Приложение N 4

к Отраслевой программе "Развитие

транспорта Красноярского края

на 2017-2019 годы"

Перечень

целевых показателей и показателей развития отрасли

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг	млн рублей	Красноярскстат, данные организаций	124 717,50	132 610,92	144 053,93	154 448,88	164 426,33
2	Индекс производства	%	расчетные данные	92,12	100,52	102,86	101,77	101,55
3	Объем перевезенных грузов	млн тонн	Красноярскстат	165,36	167,28	173,50	176,84	179,56
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн тонн	Красноярскстат	49,25	49,10	51,10	52,10	53,15
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн тонн	Красноярскстат	110,60	112,69	116,91	119,25	120,92
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн тонн	Красноярскстат	5,50	5,48	5,48	5,48	5,48
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	тыс. тонн	Красноярскстат	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
4	Количество перевезенных пассажиров	млн человек	Красноярскстат	272,06	265,97	268,47	272,97	278,05
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн человек	Красноярскстат	7,12	6,61	6,69	6,79	6,89
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн человек	Красноярскстат	247,10	242,16	244,58	248,98	253,96
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн человек	Красноярскстат	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	млн человек	Красноярскстат	1,29	1,30	1,30	1,30	1,30
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	данные организаций	60 084,80	67 049,40	69 450,10	70 551,3	70 934,2
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	данные организаций	1 760,10	1 879,79	1 979,42	2 088,3	2 194,8
7	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	данные организаций	7 466,40	7 585,10	8 282,30	8 735,2	9 159,1
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций	193 307,94	190 523,13	187 409,07	200 626,6	222 843,0
8.1	в т. ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств			135 695,00	122 369,70	111 984,00	116 412,0	129 854,0
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	данные организаций	12 422,10	20 020,90	22 479,42	19 489,82	1 119,70
9.1	из них: объем строительно-монтажных работ			7 602,00	12 981,34	14 897,58	14 902,1	0,0
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Красноярскстат	43 437,34	46 521,39	48 987,03	51 289,42	53 494,86
11	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	расчетные данные	43 716,60	48 152,21	51 273,63	53 832,92	56 147,73
12	Среднесписочная численность работающих	человек	Красноярскстат	82 801,00	80 511,00	79 617,00	79 396,0	79 396,0