Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к Отраслевой программе "Развитие лесного комплекса
Красноярского края на 2017-2019 годы"
Перечень целевых показателей
и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности
N п/п |
Цель, целевые индикаторы |
Единицы измерения |
Источник информации |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Цель - создание условий для увеличения объема производства готовой продукции на 1 куб. м заготовленной древесины | |||||||||||
|
Объем производства готовой продукции на 1 куб. м заготовленной древесины |
руб./куб. м |
по данным предприятий |
1848 |
1859 |
1943 |
2050 |
2107 |
|||
|
Объем обязательных налоговых платежей, планируемых к поступлению в консолидированных бюджет Красноярского края |
млн руб. |
по данным предприятий |
895 |
1284 |
1429 |
1521 |
1593 |
|||
1. Лесоводство и лесозаготовки | |||||||||||
1.1 |
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2019 года |
7 736,2 |
7 889,2 |
8 208,3 |
8 453,7 |
8 712,3 |
|||
1.2 |
Индекс производства продукции |
% к предыдущему году |
94,2 |
100,8 |
102,4 |
100,2 |
100,7 |
||||
1.3 |
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. Объем заготовки древесины |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
16 711,2 |
17 200,3 |
17 527,5 |
17 801,4 |
18 500,7 |
|||
|
2. Производство древесины необработанной |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
11 508,6 |
11 600,0 |
11 875,0 |
11 900,0 |
11 980,0 |
|||
1.4 |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
по данным предприятий |
9 331,3 |
7 839,2 |
8 088,3 |
8 253,7 |
8 422,3 |
|||
1.5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
-1 250,9 |
50,0 |
120,0 |
200,0 |
290,0 |
|||
1.6 |
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
548,6 |
615,8 |
672,0 |
781,0 |
956,4 |
|||
1.7 |
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
по данным предприятий |
8 052,7 |
9 124,2 |
11 053,4 |
11 076,5 |
11 102,3 |
|||
1.7.1 |
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов |
млн руб. |
по данным предприятий |
1 863,6 |
2 793,8 |
4 579,8 |
4 576,8 |
4 586,8 |
|||
1.8 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн руб. |
по данным предприятий |
971,9 |
240,6 |
320,7 |
354,1 |
394,2 |
|||
1.8.1 |
из них: СМР |
млн руб. |
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|||
1.9 |
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава |
млн руб. |
по данным предприятий |
2 860,6 |
3 340,6 |
3 295,2 |
3 648,0 |
3 932,7 |
|||
1.10 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
по данным предприятий |
21 898,3 |
25 200,0 |
24 400,0 |
26 200,0 |
27 600,0 |
|||
1.11 |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
по данным предприятий |
10 872,0 |
11 047,0 |
11 254,0 |
11 603,0 |
11 874,0 |
|||
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | |||||||||||
2.1 |
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2019 года |
20 678,8 |
22 087,2 |
23 796,7 |
25 936,0 |
28 073,9 |
|||
|
Индекс производства продукции |
% к предыдущему году |
99,0 |
103,0 |
104,5 |
105,0 |
105,5 |
||||
2.3 |
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|||
|
1. Пиломатериал |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
2 418,3 |
2 521,0 |
2 620,2 |
2 779,0 |
2 927,9 |
|||
|
2. ДВП |
млн кв. м |
по данным предприятий |
35,0 |
31,5 |
33,0 |
34,5 |
36,0 |
|||
|
3. ДСП |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
4. Фанера |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
24,0 |
32,0 |
|||
|
5. Шпон |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
|||
|
6. Пеллеты |
тыс. тонн |
по данным предприятий |
119,3 |
121,5 |
165,0 |
178,3 |
199,4 |
|||
|
7. Клееные изделия |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
6,9 |
6,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
|||
|
8. Оконный и дверной брусок |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
19,1 |
44,0 |
44,0 |
|||
|
9. ДПК |
тыс. тонн |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
38,0 |
38,0 |
|||
|
10. Погонажные изделия |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
32,0 |
|||
2.4 |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
по данным предприятий |
22 022,5 |
21 887,2 |
23 416,7 |
25 446,0 |
27 453,9 |
|||
2.5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
-3 888,8 |
200,0 |
380,0 |
490,0 |
620,0 |
|||
2.6 |
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
164,2 |
370,0 |
412,7 |
454,6 |
540,2 |
|||
2.7 |
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
по данным предприятий |
8 227,7 |
11 876,2 |
18 742,4 |
18 762,9 |
18 797,1 |
|||
2.7.1 |
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов |
млн руб. |
по данным предприятий |
3 310,8 |
6 641,6 |
13 270,6 |
13 276,6 |
13 295,6 |
|||
2.8 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн руб. |
по данным предприятий |
3 194,4 |
2 856,0 |
3 084,0 |
3 241,0 |
3 541,0 |
|||
2.8.1 |
из них: СМР |
млн руб. |
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|||
2.9 |
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава |
млн руб. |
по данным предприятий |
3 144,3 |
3 754,4 |
3 672,7 |
4 106,5 |
4 537,5 |
|||
2.10 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
по данным предприятий |
20 943,3 |
24 000,0 |
22 900,0 |
24 600,0 |
26 400,0 |
|||
2.11 |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
по данным предприятий |
12 514,0 |
13 036,0 |
13 365,0 |
13 911,0 |
14 323,0 |
|||
3. Производство мебели | |||||||||||
3.1 |
Объем отгруженной продукции |
млн руб. |
расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2019 года |
2 459,6 |
2 007,0 |
2 047,1 |
2 108,6 |
2 186,6 |
|||
3.2 |
Индекс производства продукции |
% к предыдущему году |
99,3 |
85,2 |
100,3 |
103,0 |
102,6 |
||||
3.3 |
Объем выпуска основных видов продукции: |
|
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|||
|
1. Мебель |
тыс. куб. м |
по данным предприятий |
2,8 |
2,39 |
2,40 |
2,47 |
2,53 |
|||
3.4 |
Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг) |
млн руб. |
по данным предприятий |
842,2 |
859,0 |
876,2 |
893,7 |
911,6 |
|||
3.5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
|||
3.6 |
Прибыль (убыток) для целей налогообложения |
млн руб. |
по данным предприятий |
43,7 |
24,2 |
26,3 |
29,4 |
34,4 |
|||
3.7 |
Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года |
млн руб. |
по данным предприятий |
720,0 |
740,0 |
770,0 |
820,0 |
845,0 |
|||
3.7.1 |
в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов |
млн руб. |
по данным предприятий |
245,0 |
265,0 |
295,0 |
315,0 |
323,0 |
|||
3.8 |
Объем инвестиций в основной капитал |
млн руб. |
по данным предприятий |
348,0 |
261,0 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
|||
3.8.1 |
из них: СМР |
млн руб. |
по данным предприятий |
|
|
|
|
|
|||
3.9 |
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава |
млн руб. |
по данным предприятий |
493,9 |
520,3 |
547,7 |
577,2 |
608,1 |
|||
3.10 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
по данным предприятий |
19 712,2 |
20 697,9 |
21 732,7 |
22 819,4 |
23 960,4 |
|||
3.11 |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
по данным предприятий |
2 088,0 |
2 095,0 |
2 100,0 |
2 108,0 |
2 115,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.