Приложение. Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шушенского района" на 2014-2016 годы

Приложение
к Постановлению администрации
Шушенского района Красноярского края
от 30 октября 2013 г. N 1291
(с изменениями от 22 мая 2014 г.)

Паспорт
муниципальной программы "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности Шушенского района" на 2014-2016 годы.

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шушенского района" на 2014-2016 годы. (далее - Программа)
Основания для разработки муниципальной программы	Постановление администрации Шушенского района от 13.08.2013 N 917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	администрация Шушенского района (отдел ЖКХ, архитектуры и градостроительства)
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	подпрограмма N 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шушенского района" на 2014-2016 годы Мероприятия: 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.
Цели муниципальной программы	1. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Задачи муниципальной программы	1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Шушенского района.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Сроки реализации:  2014-2016 годы
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы	Целевые показатели: - увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Шушенского района, в том числе: - электрической энергии до 100%; - тепловой энергии до 30% в 2016 году; - воды до 90% в 2016 году.
Информация по ресурсному обеспечению программы	Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 18653,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств: - краевого  бюджета - 18573,2 рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8126,8 тыс. рублей; 2015 год - 7749,4 тыс. рублей; 2016 год - 2697,0 тыс. рублей; - местного  бюджета - 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 80,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников  - 0,00 тыс. рублей,

Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на 2014-2016 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода
					2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: 1. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	X	отраслевой мониторинг	31.30	31.00	31.00	31.00
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	X	отраслевой мониторинг	59.88	59.88	59.87	59.86
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
2.1.	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	0.02	статистика N 22-ЖКХ (сводная)	98.20	98.20	98.20	98.20
2.2.	Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей	%	0.02	статистика N 22-ЖКХ (сводная)	97.01	97.01	97.01	97.01
Задача 2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы
4.1	Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе:
	электрической энергии	%	0.1	отраслевой мониторинг	100	100	100	100
	тепловой энергии	%	0.1	отраслевой мониторинг	1.6	15.0	20.0	25.0
	воды	%	0.1	отраслевой мониторинг	82.6	86.0	89.0	90.0

Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
Шушенского района" на 2014-2016 годы

Целевые показатели на долгосрочный период

N п/п	Цели, целевые показатели	Единица измерения	Отчетный финансовый год	Текущий финансовый год	Очередной финансовый год	Плановый период
						Первый год планового периода	Второй год планового периода
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Цели: 1 Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
1.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	31.30	31.00	31.00	31.00	31.00
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	56.21	50.46	45.38	40.51	36.17

Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства

В.И.Ярин

2. Характеристика текущего состояния сфере жилищно-коммунального
хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития
Шушенского района и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы

2.1. Общие положения

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью  экономики Шушенского района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Шушенского района являются:

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 30-50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории района в 2012 году составили порядка 247,3 тыс. рублей при объеме расходов 254,9 тыс. рублей. При этом возмещение населением затрат за предоставление услуг составляет 98,2% от стоимости предоставленных населению услуг.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными Программой.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации следующих мероприятий:

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации  Программы.

2.2. Электроснабжение

Обеспечение электрической энергией населения района и организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги,  осуществляется преимущественно от централизованной системы энергоснабжения.

Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 40-50%. В коммунальных системах централизованного электроснабжения потери в сетях и трансформаторах составляет 18,8 процентов. Из-за отсутствия на территориях схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач
программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства

Основным из  приоритетов в жилищно-коммунальной сфере района является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В рамках данного  приоритета будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства для решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Целями муниципальной программы  являются:

1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется  путем  решения следующих задач:

1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Шушенского района.

Сроки реализации программы: 2014-2016 гг.

В этой связи в муниципальной программе сформирована подпрограмма (приложения N 1  к муниципальной программе) и одно мероприятие.

Задача 1. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Мероприятие 1.  Субвенция на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг.

В настоящее время уровень оплаты населением за коммунальные услуги от экономически обоснованных тарифов в среднем по району  составляет 88,5 процентов.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется администрацией района в соответствии с Законом края от 20.12.2012 N 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг" и Порядком предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Шушенского района утвержденным постановлением администрации района от 28.03.2013 N 280.

Потребность в средствах субвенций  на компенсацию части совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности  коммунальных услуг составляет:

2014 год - 8 126,8 тыс. рублей;

2015 год - 7 749,4 тыс. рублей;

2016 год - 2 697,0 тыс. рублей.

Задача 2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Шушенского района.

Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Шушенский район" на 2014-2016 годы

Мероприятие 1. В рамках реализации  данного мероприятия планируется расходование средств на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.

Мероприятие 2. Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.

Реализация мероприятия направлена на социальную защиту низкодоходной категории граждан при установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов.

Мероприятие 3. Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

В рамках реализации Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития Шушенского района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроки ее реализации могут быть пересмотрены и скорректированы  по предложению отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства.

Перечень целевых показателей Программы и их значения представлены в приложениях N 1, 2 к паспорту Программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
(ссылка на нормативный акт, регламентирующий реализацию
соответствующих мероприятий)

Источником финансирования Программы является краевой и районный бюджет. Реализация Программы осуществляется администрацией района  в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства.  Главным распорядителем средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы является администрация района.

Расходные обязательства Программы направлены на реализацию целей по формированию целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Мероприятие 1. Реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммунальных услуг.

Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 N 36-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг".

Постановление администрации Шушенского района от 28.03.2013 N 280 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Шушенского района".

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей
в соответствующей сфере на территории Шушенского района

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации муниципальной программы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

- уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

- снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Выполнение мероприятий Программы приведет к модернизации и обновлению систем коммунальной инфраструктуры района, снижению эксплуатационных затрат, устранению причин возникновения аварийных ситуаций.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков
их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1.   "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Шушенский район" на 2014-2016 годы (приложение N 1 к муниципальной  программе).

Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 годы.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

1. Бюджетные учреждения:

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданий;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях на 3,0%;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях на 3,0%.

2. Предприятия коммунального комплекса:

- снижение затрат на твердое топливо на выработку тепловой энергии;

- снижение объемов потерь сетевой воды при ее транспортировке до 10,0%;

- снижение количества аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения на 6,0%;

- снижение объемов электрической энергии, используемой при производстве и транспортировке тепловой энергии до 150,0 тыс. кВт. час

- снижение расхода электроэнергии, затрачиваемой на подъем и транспортировку воды, на 9,0%.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам.

Информация по данному разделу представлена в Приложении N 1 к  Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей программы с учетом источников финансирования,
в том числе краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований
Шушенского района, а так же перечень реализуемых ими мероприятий.

Информация по данному разделу представлена в Приложении N 2 к Программе.

Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и градостроительства

В.И.Ярин