Приложение 1. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм, отдельных мероприятий Программы и их значениях

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Красноярска от 15 мая 2015 г. N 307 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Сведения
о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм,
отдельных мероприятий Программы и их значениях

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля, 15 мая 2015 г.

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единицы измерения	Вес показателя (индикатора)	Источник информации	Значение показателей
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
1	Целевой индикатор 1. Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание	процентов	Х	ведомственная отчетность	93,27	92,61	92,61	92,61
2	Целевой индикатор 2. Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства)	процентов	Х	ведомственная отчетность	41,67	100,00	100,00	100,00
3	Целевой индикатор 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	Х	ведомственная отчетность	75,53	69,32*	68,85*	68,38*
4	Целевой индикатор 4. Количество деревьев на территории города	тыс. шт.	Х	ведомственная отчетность	961,3	1 000,00	1 010,00	1 030,00
5	Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"
6	Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе	шт.	0,04	ведомственная отчетность	22	495*	728*	831*
7	за счет средств регионального оператора		0,02		0	470	700*	800*
8	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города		0,02		22	25*	28*	31*
9	Показатель 2. Площадь ремонтируемых дорог во дворах	кв.м	0,01	ведомственная отчетность	120 099,00	122 501,00*	124 951,00*	127 401,00*
10	Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами	процентов	0,02	статистика 22 ЖКХ (реформа)	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Показатель 4. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности)	процентов	0,02	статистика 22 ЖКХ (реформа)	97,25	97,37	97,47	97,55
12	Показатель 5. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе		0,1	ведомственная отчетность
13	электрической энергии	кВт*ч/чел.	0,02		1 216,59	1 180,09	1 144,69	1 110,35
14	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,02		0,357	0,345	0,336	0,325
15	горячей воды	куб. м/чел.	0,02		51,05	49,01	47,54	46,11
16	холодной воды	куб. м/чел.	0,02		62,24	61,10	59,26	57,49
17	природного газа	куб. м/чел.	0,02		20,60	20,60	19,98	19,38
18	Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"
19	Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе	км	0,16	ведомственная отчетность
20	теплоснабжения:		0,04		47,91*	43,22*	39,54*	36,37*
21	за счет средств бюджета города		0,02		14,85*	10,27*	9,00*	5,83*
22	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		33,06*	32,95*	30,54*	30,54*
23	водоснабжения:		0,04		2,14*	2,79*	10,81*	2,54*
24	за счет средств бюджета города		0,02		2,14	2,69	10,59*	2,32*
25	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		0,00	0,10*	0,22*	0,22*
26	водоотведения:		0,04		1,20	1,11*	9,94*	4,53*
27	за счет средств бюджета города		0,02		1,20	1,01*	9,19*	3,78*
28	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		0,00	0,10*	0,75*	0,75*
29	электроснабжения:		0,04		57,90*	45,50*	57,65*	33,25*
30	за счет средств бюджета города		0,02		1,50	5,00*	26,80*	2,40*
31	за счет ресурсоснабжающих организаций		0,02		56,40*	40,50*	30,85*	30,85*
32	Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	шт.	0,01	ведомственная отчетность	3	1	3	3
33	Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе		0,04	ведомственная отчетность
34	электрической энергии	кВт*ч/чел.	0,01		50,02	48,52	47,06	45,65
35	тепловой энергии	Гкал/кв.м	0,01		0,23	0,23	0,22	0,21
36	горячей воды	куб.м/чел.	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
37	холодной воды	куб.м/чел.	0,01		2,71	2,63	2,55	2,47
38	Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"
39	Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен:	км	0,04	ведомственная отчетность	11,80	26,15*	30,63*	30,63*
40	капитальный ремонт		0,02		1,10	11,44*	8,65*	8,65*
41	ремонт		0,02		10,7	15,81*	21,98*	21,98*
42	Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:	процентов	0,04	ведомственная отчетность	1,01	2,19*	2,62*	2,62*
43	капитальный ремонт		0,02		0,09	0,94*	0,74*	0,74*
44	ремонт		0,02		0,92	1,26*	1,88*	1,88*
45	Показатель 3. Протяженность введенных после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года	км	0,01		1,00	9,66*	11,70*	11,70*
46	Показатель 4. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения	тыс. кв.м	0,03	ведомственная отчетность	14 580,38	14 605,58	14 637,74	14 669,97
47	Показатель 5. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе	руб./кв.м	0,04	ведомственная отчетность
48	по зимней уборке		0,02		0,52	0,52	0,52	0,52
49	по летней уборке		0,02		1,44	1,44	1,44	1,44
50	Показатель 6. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам	кв.м	0,02	ведомственная отчетность	136 250,00	138 975,00*	141 755,00*	141 755,00*
51	Показатель 7. Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров	процентов	0,02	ведомственная отчетность	51,96	59,84*	67,55*	75,24*
52	Показатель 8. Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства в общем количестве промежуточных остановочных пунктов	процентов	0,02	ведомственная отчетность	17	12*	9*	9*
53	Показатель 9. Расходы на содержание одной светоточки	руб.	0,04	ведомственная отчетность	7 834,62	6 822,12	7 656,05	7 575,48
54	Показатель 10. Количество обслуживаемых светоточек	шт.	0,02	ведомственная отчетность	32 156	32 531	32 906	33 256
55	Показатель 11. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности	процентов	0,02	ведомственная отчетность	12	20	20	20
56	Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ"
57	Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию	тыс. кв.м	0,04	ведомственная отчетность	7 435,64	7 651,27	7 804,29	7 960,38
58	Показатель 2. Количество ремонтируемых объектов благоустройства, в том числе	ед.	0,05	ведомственная отчетность	41	30*	34*	32*
59	объектов озеленения		0,03		29	15*	17*	16*
60	прочих объектов благоустройства		0,03		12	15*	17*	16*
61	Показатель 3. Доля отремонтированных подпорных стенок из общего числа выявленных аварийно-опасных подпорных стенок	процентов	0,02	ведомственная отчетность	37,11	52,58*	71,13*	100,00*
62	Показатель 4. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года	процентов	0,02	ведомственная отчетность	10,00	10,00	10,00	10,00
63	Показатель 5. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города	процентов	0,02	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
64	Показатель 6. Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий	процентов	0,02	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
65	Показатель 7. Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке	процентов	0,02	ведомственная отчетность	2,74	2,71	2,70	2,70
66	Показатель 8. Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных	процентов	0,02	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
67	Показатель 9. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения	процентов	0,02	ведомственная отчетность	0,83	0,83	0,83	0,83
68	Показатель 10. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ в текущем году по отношению к прошлому году	процентов	0,02	ведомственная отчетность	103,80	110,80	112,00	112,00
69	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
70	Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности	процентов	0,03	ведомственная отчетность	100,00	100,00	100,00	100,00
71	Показатель 2. Итоговая оценка качества финансового менеджмента	баллов	0,02		15	14	14	14
72	Показатель 3. Количество работников, которым предоставляются региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	человек	0,01	ведомственная отчетность	-	4	4	4

* С учетом дополнительно привлеченных средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2016-2017 годы.