Приложение 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 3

к Муниципальной программе

"Развитие культуры в городе

Красноярске" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по Программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы) по годам			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) по годам, тыс.руб.
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
Показатель объема услуги (работы): число зарегистрированных пользователей, человек
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"	181 000	183 000	184 000	147 652,76	147 152,76	147 652,76
Основное мероприятие 1.2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек				9 275,00	9 275,00	9 275,00
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				131 850,76	131 350,76	131 850,76
Основное мероприятие 1.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				6 527,00	6 527,00	6 527,00
Услуга по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций
Показатель объема услуги (работы): число посещений музея, человек
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"	126 800	136 700	139 600	28 664,37	28 664,37	28 664,37
Основное мероприятие 1.3. Реставрация музейных предметов из фондов муниципальных музеев				100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				27 823,37	27 823,37	27 823,37
Основное мероприятие 1.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				741,00	741,00	741,00
Услуга по демонстрации коллекций диких животных и флоры
Показатель объема услуги (работы): число посещений парка, человек
Подпрограмма 1 "Культурное и природное наследие"	707 600	742 300	770 500	170 524,77	170 524,77	170 524,77
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				170 524,77	170 524,77	170 524,77
Услуга по показу фильмов
Показатель объема услуги (работы): число посещений киноустановки, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	149 200	157 400	164 900	21 544,25	21 544,25	21 544,25
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				21 146,25	21 146,25	21 146,25
Основное мероприятие 2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				398,00	398,00	398,00
Услуга по показу концертов и иных концертных программ
Показатель объема услуги (работы): число посещений концертов, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	132 100	143 250	147 300	67 719,09	67 719,09	67 719,09
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				64 502,63	64 502,63	64 502,63
Основное мероприятие 2.4. Участие муниципальных творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях, культурных обменах с зарубежными странами				3 216,46	3 216,46	3 216,46
Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях
Показатель объема услуги (работы): число участников клубных формирований, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	8 430	8 440	8 450	68 058,31	68 058,31	68 058,31
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				67 281,68	67 281,68	67 281,68
Основное мероприятие 2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				776,63	776,63	776,63
Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий силами учреждения
Показатель объема услуги (работы): число посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	820 570	884 500	895 800	71 979,36	71 979,36	71 979,36
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				71 157,99	71 157,99	71 157,99
Основное мероприятие 2.5. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				821,37	821,37	821,37
Работа по организации и проведению городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Показатель объема услуги (работы): количество организованных и проведенных городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	1	2	1	15,46	1 515,46	15,46
Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей в городе Красноярске				15,46	1 515,46	15,46
Работа по организации и проведению общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов, социологических исследований и иных мероприятий в соответствии с планом главного управления культуры
Показатель объема услуги (работы): количество проведенных мероприятий
Подпрограмма 2 "Искусство и народное творчество"	34	33	33	40 864,07	40 252,02	40 252,02
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение событийных массовых культурных мероприятий, проведение общегородских анкетных опросов о социокультурной жизни города Красноярска, выпуск ежемесячного приложения "Проспект культуры" и размещение информационных материалов в газете "Городские новости"				40 864,07	40 252,02	40 252,02
Услуга по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Показатель объема услуги (работы): число обучающихся, человек
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	4 596	4 596	4 596	265 099,00	262 399,00	263 399,00
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				257 549,61	254 849,61	255 849,61
Основное мероприятие 3.10. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				7 549,39	7 549,39	7 549,39
Работа по организации и проведению городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Показатель объема услуги (работы): количество организованных и проведенных городских фестивалей и конкурсов по видам искусств
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	3	3	3	107,84	107,84	107,84
Основное мероприятие 3.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление талантов и одаренных детей города Красноярска				107,84	107,84	107,84