Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной программы

муниципального образования город Минусинск

"Управление муниципальными финансами"

на 2014 - 2016 годы

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Минусинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
	Задача 1: Обеспечение условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск, повышение финансовой самостоятельности главных распорядителей бюджетных средств
	Подпрограмма 1: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования город Минусинск
1.1	Объем налоговых и неналоговых доходов городского бюджета в общем объеме доходов городского бюджета	млн. рублей	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	335,4	396,8	413,1	446,8	446,8
1.2	Экономия бюджетных средств городского бюджета от суммы расходов, утвержденных в городском бюджете	%	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0,1	0,1	0,1
1.3	Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами	%	0,1	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	0	0	0
	Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, а также обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;
	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1	Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;	%	0,06	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	не менее 80%	не менее 85%	не менее 90%
2.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)	%	0,06	годовой отчет об исполнении бюджета	90,15%	94%	не менее 95%	не менее 95%	не менее 95%
2.3	Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета	%	0,06	Отчетность финансового управления	93%	93%	100%	100%	100%
2.4	Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики	%	0,07	Отчетность финансового управления	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением	%	0,07	Отчетность финансового управления	0	100%	100%	100%	100%
2.6	Доля муниципальных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание	%	0,06	официальный сайт города Минусинска	0%	0%	50%	100%	100%
2.7	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	0,06	Отчетность финансового управления	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета (за счет собственных средств)	%	0,06	Отчет о контрольной деятельности по итогам года	-	не менее 19%	не менее 20%	не менее 22%	не менее 25%

Руководитель финансового управления администрации города Минусинска

О.А.Озерова