Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие образования в городе

Красноярске" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по Программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей в образовательных учреждениях
Показатель объема услуги (работы):	количество воспитанников
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	42 802	42 802	42 802	2 071 760,79	2 071 760,79	2 071 760,79
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	42 802	42 802	42 802	1 447 839,13	1 447 839,13	1 447 839,13
Основное мероприятие 1.2. Расходы на питание	41 586	41 586	41 586	466 297,83	466 297,83	466 297,83
Основное мероприятие 1.3. Подготовка к новому учебному году	42 802	42 802	42 802	14 065,25	14 065,25	14 065,25
Основное мероприятие 1.10. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	1 681	1 681	1 681	21 177,64	21 177,64	21 177,64
Основное мероприятие 1.12. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	841	841	841	80 740,00	80 740,00	80 740,00
Основное мероприятие 1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	42 802	42 802	42 802	41 640,94	41 640,94	41 640,94
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216	1 216	1 216	40 953,79	40 225,46	39 471,32
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 216	1 216	1 216	21 689,92	21 012,94	20 312,00
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание	1 216	1 216	1 216	17 568,41	17 568,41	17 568,41
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	1 216	1 216	1 216	482,61	467,55	451,95
Основное мероприятие 2.12. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	3	3	3	35,46	35,46	35,46
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 216	1 216	1 216	1 177,39	1 141,10	1 103,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по предоставлению дошкольного образования
Показатель объема услуги (работы):	количество детей
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	44 094	44 094	44 094	1 810 972,04	1 810 972,04	1 810 972,04
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	44 094	44 094	44 094	1 768 074,15	1 768 074,15	1 768 074,15
Основное мероприятие 1.13. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	44 094	44 094	44 094	42 897,89	42 897,89	42 897,89
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	1 216	1 216	1 216	52 302,84	52 266,55	52 228,95
Основное мероприятие 2.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1 216	1 216	1 216	51 125,45	51 125,45	51 125,45
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 216	1 216	1 216	1 177,39	1 141,10	1 103,50
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по предоставлению начального общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):	количество обучающихся
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	40 021	40 569	41 586	2 084 743,45	2 046 812,09	2 027 603,28
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	40 021	40 569	41 586	713 858,69	701 047,64	694 650,39
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	40 021	40 569	41 586	15 883,70	15 598,64	15 456,30
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	40 021	40 569	41 586	1 316 250,70	1 292 095,56	1 279 758,02
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	40 021	40 569	41 586	38 750,36	38 070,25	37 738,57
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по предоставлению основного общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):	количество обучающихся
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	41 907	44 470	46 684	2 182 987,53	2 243 627,72	2 276 165,80
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	41 907	44 470	46 684	747 499,48	768 458,39	779 807,11
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	41 907	44 470	46 684	16 632,22	17 098,56	17 351,08
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	41 907	44 470	46 684	1 378 279,35	1 416 339,80	1 436 642,70
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	41 907	44 470	46 684	40 576,48	41 730,97	42 364,91
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам
Показатель объема услуги (работы):	количество обучающихся
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	10 005	9 895	9 982	521 172,84	499 228,61	486 691,10
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	10 005	9 895	9 982	178 460,22	170 989,34	166 738,81
Основное мероприятие 2.5. Подготовка к новому учебному году	10 005	9 895	9 982	3 970,82	3 804,59	3 710,02
Основное мероприятие 2.12. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	10 005	9 895	9 982	329 054,45	315 149,14	307 183,78
Основное мероприятие 2.17. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	10 005	9 895	9 982	9 687,35	9 285,54	9 058,49
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по содержанию и воспитанию в школе-интернате
Показатель объема услуги (работы):	количество воспитанников
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	344	344	344	54 659,91	64 845,41	64 845,41
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	344	344	344	39 634,97	39 634,97	39 634,97
Основное мероприятие 2.2. Расходы на питание	344	344	344	5 884,34	5 884,34	5 884,34
Основное мероприятие 2.15 Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам	344	344	344	9 140,60	19 326,10	19 326,10
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по предоставлению дополнительного образования
Показатель объема услуги (работы):	количество обучающихся
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	37 878	37 946	37 980	346 168,05	346 168,05	346 168,05
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37 878	37 946	37 980	332 074,86	332 074,86	332 074,86
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	37 878	37 946	37 980	1 692,72	1 692,72	1 692,72
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	37 878	37 946	37 980	12 400,47	12 400,47	12 400,47
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической направленности
Показатель объема услуги (работы):	количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	1 946	2 026	2 126	15 166,35	15 078,44	15 482,41
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 946	2 026	2 126	14 236,82	14 154,29	14 533,51
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	1 946	2 026	2 126	369,47	367,33	377,17
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	1 946	2 026	2 126	560,06	556,82	571,73
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по диагностике уровня психологического, физического развития и отклонений в поведении детей психолого-медико-педагогической комиссией
Показатель объема услуги (работы):	количество детей
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	6 744	7 074	7 174	52 560,09	52 648,00	52 244,03
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6 744	7 074	7 174	49 338,72	49 421,25	49 042,03
Основное мероприятие 3.2. Подготовка к новому учебному году	6 744	7 074	7 174	1 280,43	1 282,57	1 272,73
Основное мероприятие 3.7. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	6 744	7 074	7 174	1 940,94	1 944,18	1 929,27
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по организации отдыха детей в каникулярное время
Показатель объема услуги (работы):	количество детей
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"	2 190	2 190	2 190	25 506,80	25 506,80	25 506,80
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании	2 190	2 190	2 190	24 972,40	24 972,40	24 972,40
Основное мероприятие 4.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	2 190	2 190	2 190	534,40	534,40	534,40
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	услуга по предоставлению методической помощи
Показатель объема услуги (работы):	количество работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	4 500	4 500	4 500	26 406,05	26 406,05	26 406,05
Основное мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	4 500	4 500	4 500	26 362,28	26 362,28	26 362,28
Основное мероприятие 5.8. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края	4 500	4 500	4 500	43,77	43,77	43,77