Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по Программе

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры, спорта

и туризма в городе Красноярске" на 2015 год

и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по Программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска
Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта	315	330	365	106 185,73	106 185,73	106 185,73
Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий	315	330	365	51 236,69	51 236,69	51 236,69
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений				54 922,44	54 922,44	54 922,44
Мероприятие 1.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				26,60	26,60	26,60
Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги (работы)	количество посещений
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта	476 993	501 561	523 808	86 863,18	86 863,18	86 863,18
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	476 993	501 561	523 808	86 863,18	86 863,18	86 863,18
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	236 625	236 625	236 625	4 636,93	4 636,93	4 636,93
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	236 625	236 625	236 625	4 636,93	4 636,93	4 636,93
Наименование услуги (работы) и ее содержание	реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования)
Показатель объема услуги (работы)	количество обучающихся в соответствии с планами комплектования учебных групп (человек)
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	12 581	12 958	12 958	606 466,81	606 466,81	606 466,81
Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение муниципальных учреждений	12 581	12 958	12 958	603 041,13	603 041,13	603 041,13
Мероприятие 2.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				3 425,68	3 425,68	3 425,68
Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Показатель объема услуги (работы)	количество оздоровленных обучающихся в учреждении (человек)
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	2 770	2 770	2 770	58 719,82	58 719,82	58 719,82
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 790	1 790	1 790	48 966,61	48 966,61	48 966,61
Мероприятие 2.2. Обеспечение проведения оздоровительной кампании	980	980	980	9 753,21	9 753,21	9 753,21
Наименование услуги (работы) и ее содержание	обеспечение участия сборных команд городского округа по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях
Показатель объема услуги (работы)	количество мероприятий в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий муниципального учреждения (единиц)
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	54	54	54	163 214,43	163 214,43	163 214,43
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	54	54	54	163 214,43	163 214,43	163 214,43
Наименование услуги (работы) и ее содержание	медицинское обследование лиц, занимающихся физкультурой и спортом
Показатель объема услуги (работы)	учащиеся спортивных школ (человек)
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	12 204	12 569	12 569	10 525,07	10 525,07	10 525,07
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	12 204	12 569	12 569	10 525,07	10 525,07	10 525,07
Наименование услуги (работы) и ее содержание	врачебно-педагогическое наблюдение
Показатель объема услуги (работы)	количество осмотров
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	500	580	592	5 561,97	5 561,97	5 561,97
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	500	580	592	5 561,97	5 561,97	5 561,97
Наименование услуги (работы) и ее содержание	обеспечение доступа к спортивным объектам
Показатель объема услуги (работы)	количество посещений
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта	19 211	19 595	19 595	15 412,87	15 412,87	15 412,87
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	19 211	19 595	19 595	15 262,71	15 262,71	15 262,71
Мероприятие 1.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				150,16	150,16	150,16
Наименование услуги (работы) и ее содержание	организация отдыха, оздоровление детей
Показатель объема услуги (работы)	количество оздоровленных (человек)
Подпрограмма 2. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки	1 830	1 930	1 930	29 282,61	29 282,61	29 282,61
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	1 830	1 930	1 930	10 679,69	10 679,69	10 679,69
Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях				18 542,48	18 542,48	18 542,48
Основное мероприятие 2.6. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установленной на территориях Красноярского края				60,44	60,44	60,44