Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение N 5

к муниципальной программе города Ачинска

"Развитие образования на 2014-2016 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Детские сады
Предоставление бесплатного дошкольного образования (оздоровительные группы)	137					11293,45
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием)		382603	385073	385073	385073		105343,48	103566,47	104559,78	104559,78
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 24 часовым пребыванием)		36062	36062	36062	36062		16093,97	15585,50	15715,92	15715,92
Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы)	4041					222314,31
Предоставление бесплатного дошкольного образования в группах кратковременного пребывания детей	124					75859,69
Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы)	270					27401,23
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы кратковременного пребывания)		6422	6422	6422	6422		149,53	145,60	147,58	147,58
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья		20501	20501	20501	20501		12730,57	39344,15	12486,52	12486,52
Предоставление бесплатного дошкольного образования (общеразвивающие группы) с 24 часовым пребыванием детей	130					9925,55
Предоставление бесплатного дошкольного образования (компенсирующие группы) с 24 часовым пребыванием детей	47					5080,80
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы оздоровительной направленности с 24 часовым пребыванием)		11115	11115	11115	11115		5425,16	5319,08	5366,91	5366,91
Предоставление бесплатного дошкольного образования в группе семейного воспитания	5					346,58
Предоставление дополнительного образования детям	3100					26 644,85
Реализация программ дополнительного образования детей		3200	3200	3200	3200		24 964,97	16 834,80	16 916,22	16 916,22
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей		757	947	1041	1041		1 314,38	886,34	890,62	890,62
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования		40	40	40	40		1 508,90	1 017,51	1 022,43	1 022,43
Поставка продуктов питания в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации, в том числе овощных и мясных полуфабрикатов	4560					4 156,88
Организация горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных организации, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов	10521					17 625,83
Поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в дошкольные образовательные организации, подведомственные управлению образования Администрации города Ачинска		1228825	1228825	1228825	1228825		2 899,72	3 025,74	3 056,35	3 056,35
Организация горячего питания, в том числе поставка продуктов питания, овощных и мясных полуфабрикатов в общеобразовательных учреждениях подведомственных управлению образования Администрации города Ачинска		1948830	1948830	1948830	1948830		20 391,20	21 277,41	21 492,62	21 492,62
Предоставление бесплатного коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения	11					2 150,79
Консультационно-диагностическая деятельность с предоставлением рекомендаций по определению специальных условий для получения образования	61					1 970,26
Диагностико-консультативная деятельность		3610	3610	3610	3610		1 988,38	1 359,29	1 365,30	1 365,30
Реализация коррекционно-развивающих программ		220	230	240	240		3 810,34	3 964,10	2 616,33	2 616,33
Итого по детским садам	23007	3642185	3644855	3644959	3644959	404770,22	196620,6	212325,99	185636,58	185636,58
Школы
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	4012	4144	4180	4190	4190	93222,51	99964,14	95427,53	96218,38	96218,38
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	3938	4014	4068	4152	4152	124176,28	142979,69	136708,74	137849,17	137849,17
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования	903	819	810	823	823	29352,90	3353,65	31975,85	32235,51	32235,51
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы)	93					2508,60
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы)	24					788,11
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы)	75					2480,42
Реализация дополнительных образовательных программ	3579					11383,14
Реализация услуги группы продленного дня	785	75	75	75	75	11638,23	968,57	933,75	933,92	933,92
Реализация услуги предшкольного образования	126					1674,72
Реализация услуги физкультурно-спортивного клуба	7198					18449,63
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		329	318	310	310		11364,92	10840,45	10935,20	10935,20
Реализация программ дополнительного образования детей (в том числе в рамках деятельности ФСК)		2954	3103	3123	3123		11296,84	10800,63	10885,58	10885,58
Организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)		8779	8733	8756	8756		14382,95	13700,57	13824,31	13824,31
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей		2488	2508	2523	2523		49532,27	47345,64	47737,60	47737,60
Организация работы группы продленного дня		750	771	765	765		12240,38	11687,12	11793,36	11793,36
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в условиях группы общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием)		9 880	9 880	9 880	9 880		2 501,64	2 440,07	2 466,68	2 466,68
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике	414	375	368	375	375	11901,34	13029,87	12104,18	12191,46	12191,46
Реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по математике	153	126	100	100	100	5246,27	5065,81	4705,92	4739,85	4739,85
Реализация программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучающиеся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (5-9 классы)	64					2312,71
Реализация услуги группы продленного дня для обучающихся по программе начального образования специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	130					1914,50
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (заочная форма обучения)		1	1	1	1		132,78	124,33	125,31	125,31
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма обучения)		23	12	8	8		936,22	876,64	883,52	883,52
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма обучения)		50	40	24	24		1541,61	1443,50	1454,83	1454,83
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку	390	420	425	409	409	8009,59	9250,63	8888,17	8955,59	8955,59
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку	451	467	463	484	484	12992,29	14339,36	13777,52	13882,03	13882,03
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в том числе обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку	128	97	78	78	78	4037,90	3870,70	3719,04	3747,25	3747,25
Реализация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности ФСК)		410	415	420	420		862,48	841,25	850,43	850,43
Итого по школам	22463	36 201	36 348	36 496	36 496	342089,14	397614,51	408340,90	411709,98	411709,98
Всего	45470	3 678 386	3 681 203	3 681 455	3 681 455	746859,36	594235,11	620666,89	597346,56	597346,56