Приложение N 1. Планируемые показатели развития металлургического производства

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие металлургического производства

и производства готовых металлических

изделий на территории Красноярского края

на период 2012-2014 годов"

Планируемые показатели
развития металлургического производства

N п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единица измерения	Вес. критерий	Источник информации	2010 отчетный финансовый год	2011 текущий финасовый год-	2012 очередной финансовый год	2013 первый год планового периода	2014 второй год планового периода
	Цель программы	Обеспечение условий для стабильного развития металлургического комплекса Красноярского края
1	Объем отгруженной продукции (без НДС)	млн руб.		Организации - участники программы	407055,5	436363,5	410917	424571,7	468697,5
2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			100,2	100	100,5	101	101
	Другие показатели вида деятельности:
3	Прибыль до налогообложения	млн руб.	0,25		114500	179006	183992	190385	197945
4	Стоимость основных фондов	млн руб.	0,03		85915	88191	92546	102162	124821
5	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	0,07		22370000	22450000	26468398	28436345	30563705
6	Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	0,15		36,7	38,5	40,7	41,5	42,3
7	Среднесписочная численность работающих	человек	0,10		30172	30647	32593	33632	34313
8	Объем выпуска основных видов продукции:		0,15
	инструмент	тыс.шт.			127	151	276	276	276
9	Объем инвестиций	млн.руб.	0,25		21908,8	25490,6	26820	29286,5	33280
	из них: СМР (строительно-монтажные работы)	млн.руб.			6572,6	7648	8046	8785	9985