Приложение N 1. Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 2 июня 2015 г. N 274-П в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Паспорту государственной программы

Красноярского края "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия"

Перечень целевых показателей и показателей результативности

государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля, 25 июня, 27 августа, 30 сентября 2014 г., 24 февраля, 2 июня 2015 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	Отчетный финансовый год - 2012	Отчетный финансовый год - 2013	Текущий финансовый год - 2014	Очередной финансовый год - 2015	Первый год планового периода - 2016	Второй год планового периода - 2017	Третий год планового периода - 2018	Четвертый год планового периода - 2019	Пятый год планового периода - 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель 1. Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в крае, и обеспечение продовольственной безопасности региона
	Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	x	государственная статистическая отчетность	94,9	101,6	101,6	101,6	101,1	100,7	100,8	100,8	100,7
	Целевой показатель: индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	x	государственная статистическая отчетность	86,4	107,2	102,9	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,4
	Целевой показатель: индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	x	государственная статистическая отчетность	102,9	96,9	100,3	102,9	101,8	101,0	102,1	102,2	100,9
	Целевой показатель: индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему году	x	государственная статистическая отчетность	106,2	99,5	95,6	100,6	100,5	100,6	100,7	100,7	100,8
	Целевой показатель: уровень рентабельности сельскохозяйственного производства	%	x	ведомственная отчетность	16,0	14,1	13,5	14,0	14,3	14,6	15,0	15,5	16,0
	Целевой показатель: индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	% к предыдущему году	x	государственная статистическая отчетность	91,5	101,0	101,5	101,5	101,0	100,5	100,5	100,6	100,6
1.1	Задача 1.1. Обеспечение роста производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства
	Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв"		0,15
1.1.1	Уровень интенсивности использования посевных площадей	ц зерновых ед./га	0,04	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности	17,1	20,38	20,84	21,30	21,76	22,22	22,68	23,14	23,60
1.1.2	Производство муки	тыс. тонн	0,02	государственная статистическая отчетность	303,5	305,06	291,7	292,5	293,0	293,5	294,0	294,5	295,0
1.1.3	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,02	ведомственная отчетность	13,0	11,2	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
1.1.4	Площадь ухода за многолетними насаждениями	тыс. гектаров	0,02	ведомственная отчетность	101,0	106,0	107,0	108,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0
1.1.5	Производство плодоовощных консервов	муб	0,02	государственная статистическая отчетность	16,5	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	18,0	18,5	19,0
1.1.6	Удельный вес площади обработки низкопродуктивной пашни под урожай будущего года от использованной пашни	%	0,03	ведомственная отчетность	23,9	23,7	не более 25	не более 25	не более 25	не более 25	не более 25	не более 25	не более 25
1.2	Задача 1.2. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
	Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"		0,20
1.2.1	Товарность		0,035	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
	молока в хозяйствах всех категорий	%			63,3	63,2	63,3	63,4	63,5	63,6	63,9	64,0	64,2
	молока в сельскохозяйственных организациях	%			91,6	91,0	91,2	91,3	91,4	91,5	91,7	91,8	92,0
	скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	%			64,9	62,8	63,0	63,2	63,5	63,7	65,1	65,2	65,4
	скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях	%			95,5	96,4	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,8	93,0
1.2.2	Доля регионального производства товаров в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов)		0,04	расчетный показатель на основе государственной статистической отчетности
	мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	%			61,9	59,4	60,6	62,1	64,8	65,8	77,0	80,0	82,9
	молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	%			84,5	80,1	79,8	80,7	81,5	81,8	86,2	86,2	86,4
1.2.3	Удельный вес племенного поголовья в общей численности поголовья сельскохозяйственных животных	%	0,03	государственная статистическая отчетность	14,5	14,3	14,0	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	15,0
1.2.4	Производство колбасных изделий	тыс. тонн	0,025	государственная статистическая отчетность	38,14	43,21	43,6	44,0	44,4	45,0	45,5	46,0	46,5
1.2.5	Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	0,025	государственная статистическая отчетность	382,8	372,44	359,0	360,3	360,9	362,1	376,5	379,0	381,5
1.2.6	Производство масла сливочного и паст масляных	тыс. тонн	0,025	государственная статистическая отчетность	1,95	1,96	2,4	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
1.2.7	Сохранность животных от инфекционных и инвазионных болезней	%	0,02	ведомственная отчетность	97,9	99,98	98,0	98,2	98,5	98,5	98,7	98,9	99,0
1.3	Задача 1.3. Создание экономических и технологических условий, способствующих развитию отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличению объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота
	Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"		0,08
1.3.1	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами	голов	0,08	ведомственная отчетность	10 223	11 893	13 271	13 796	14 733	15 774	15 936	16 095	16 256
1.4	Задача 1.4. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края за счет технической и технологической модернизации производства
	Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация"		0,14
1.4.1	Энергообеспеченность на 100 га посевной площади	л. с.	0,05	ведомственная отчетность	153	155	151,9	153,3	154,7	156	157,4	158,9	160
1.4.2	Коэффициент обновления технологического оборудования в животноводстве	%	0,05	ведомственная отчетность	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5
1.4.3	Фондовооруженность предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	тыс.рублей	0,04	расчетный показатель на основании государственной статистической отчетности	266,5	290,5	295,8	312,8	324,7	339,1	357,4	374,3	387,0
1.5	Задача 1.5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов
	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"		0,10
1.5.1	Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде	%	0,02	отчет об исполнении бюджета	97,9	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93	не менее 93
1.5.2	Доля рассмотренных на общественном совете при министерстве сельского хозяйства проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых министерством сельского хозяйства и принимаемых на заседаниях Правительства Красноярского края	%	0,02	ведомственная отчетность	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.5.3	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и подведомственных ему службах	%	0,02	ведомственная отчетность	93	94	95	95	95	96	96	96	96
1.5.4	Доля государственных гражданских служащих министерства сельского хозяйства и подведомственных ему служб, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общей их численности	%	0,01	ведомственная отчетность	55	58	60	60	60	60	60	60	60
1.5.5	Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих информационные ресурсы в сфере управления агропромышленным комплексом	%	0,01	ведомственная отчетность	90,7	93,0	93,0	95,3	97,7	98,5	99,0	99,5	100,0
1.5.6	Уровень оказания краевыми бюджетными учреждениями государственных услуг (выполненных работ) от запланированного объема государственных услуг и работ в сфере агропромышленного комплекса	%	0,01	ведомственная отчетность	100	100	100	-	-	-	-	-	-
1.5.7	Утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевым государственным казенным учреждениям	%	0,01	ведомственная отчетность		-	-	100	100	100	100	100	100
2	Цель 2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения
	Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства	рублей	x	государственная статистическая отчетность	13 103,4	14 150,2	15 382,6	16 874,7	18 241,5	20 229,7	22 251,9	24 365,8	26 656,2
	Целевой показатель: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности	рублей	x	государственная статистическая отчетность	19 046,1	19 482,8	21 622,7	23 049,8	24 594,1	26 438,7	28 553,8	31 123,6	33 924,7
	Целевой показатель: обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами	%	x	ведомственная отчетность	93,8	93,55	93,6	93,65	93,7	93,75	93,8	93,85	93,9
	Целевой показатель: доля молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и улучшивших жилищные условия, от общего количества изъявивших желание улучшить жилищные условия с государственной поддержкой	%	x	ведомственная отчетность	37,6	28,0	13,8	14,7	13,8	13,1	13,1	13,1	13,1
2.1	Задача 2.1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
	Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"		0,10
2.1.1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	0,03	ведомственная отчетность		23	36	32	25	26	27	28	29
2.1.2	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	0,03	ведомственная отчетность	-	-	4	9	8	5	5	5	6
2.1.3	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. га	0,015	ведомственная отчетность	0,183	0,754	1,371	1,864	2 694	0	0	0	0
2.1.4	Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов к общему числу зарегистрированных сельскохозяйственных кооперативов всех видов деятельности	%	0,025	ведомственная отчетность	85,9	81,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
2.2	Задача 2.2. Создание организационно-экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса края, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях
	Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края"		0,15
2.2.1	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций руководителями и специалистами, имеющими высшее или среднее профессиональное образование	%	0,07	годовая ведомственная отчетность	73,8	73,9	73,9	74,0	74,0	74,1	74,1	74,2	74,2
2.2.2	Обеспеченность сельскохозяйственных организаций рабочими, имеющими профессиональное образование	%	0,08	годовая ведомственная отчетность	47,4	47,4	47,4	47,5	47,5	47,6	47,6	47,7	47,7
2.3	Задача 2.3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"		0,08
2.3.1	Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия	человек	0,032	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	263	196	135	126	171	186	-	-	-
2.3.2	Ввод (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам	тыс. кв метров	0,030	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	14,9	9,2	8,0	11,1	9,9	9,3	-	-	-
2.3.3	Ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности	ученических мест	0,003	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	515	515	275	275	275	275	275	275	275
2.3.4	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики в сельской местности	единиц	0,003	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	26	28	19	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	тыс.кв. метров	0,003	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	-	8,8	-	5,4	5,4	-	-	-	-
2.3.6	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	тыс. мест	0,003	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	-	0,25	0,08	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	км	0,003	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	17,6	7,0	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	0,003	расчетный показатель на основании ведомственного мониторинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-