Приложение N 4. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Приложение N 4

города Ачинска "Развитие культуры

на 2014-2016 годы"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	2014 год	2015 год	2016 год	итого на период 2014-2016 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры на 2014-2016 годы	Всего	111 088,3	116 841,7	115 965,4	343 895,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	405,7	415,0	415,0	1 235,7
		внебюджетные источники	8 799,1	8 817,6	8 829,3	26 446,0
		местный бюджет	101 883,5	107 609,1	106 721,1	316 213,7
		юридические лица
Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия	Всего	43 254,3	44 244,6	44 196,7	131 695,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	659,6	664,6	669,6	1 993,8
		местный бюджет	42 594,7	43 580,0	43 527,1	129 701,8
		юридические лица
	в том числе:
	1). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	42 018,7	43 092,3	43 044,4	128 155,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	659,6	664,6	669,6	1 993,8
		местный бюджет	41 359,1	42 427,7	42 374,8	126 161,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	29 500,8	30 406,5	30 406,5	90 313,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	219,6	219,6	219,6	658,6
		местный бюджет	29 281,2	30 186,9	30 186,9	89 655,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	8 000,2	8 021,1	7 973,2	23 994,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	205,0	210,0	215,0	630,0
		местный бюджет	7 795,2	7 811,1	7 758,2	23 364,5
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	4 517,7	4 664,7	4 664,7	13 847,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	235,0	235,0	235,0	705,0
		местный бюджет	4 282,7	4 429,7	4 429,7	13 142,1
		юридические лица
	2). Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	1 097,6	1 152,3	1 152,3	3 402,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1 097,6	1 152,3	1 152,3	3 402,2
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	820,4	861,3	861,3	2543,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	820,4	861,3	861,3	2543,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	160,7	168,7	168,7	498,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	160,7	168,7	168,7	498,1
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	116,5	122,3	122,3	361,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
местный бюджет		116,5	122,3	122,3	361,1
юридические лица
3). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)	Всего	75,7	-	-	75,7
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	75,7	-	-	75,7
	юридические лица
4). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)	Всего	62,3	-	-	62,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	62,3	-	-	62,3
	юридические лица
Подпрограмма 2	Развитие архивного дела в городе Ачинске	Всего	3 891,9	3 848,3	3846,0	11 586,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	405,7	415,0	415,0	1 235,7
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3 486,2	3 433,3	3 431,0	10 350,5
		юридические лица
	в том числе:
	1). Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения (МКУ "Архив г.Ачинска ")	Всего	3474,7	3 424,2	3 431,0	10 329,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3474,7	3 424,2	3 431,0	10 329,9
		юридические лица
	2). Осуществление государственных полномочий в области архивного дела	Всего	405,7	415,0	415,0	1 235,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	405,7	415,0	415,0	1 235,7
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
	3). Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел	Всего	11,3	9,1	-	20,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	11,3	9,1	-	20,4
		юридические лица
	4). Софинансирование расходов на улучшение материально-технической базы	Всего	0,2	-	-	0,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	0,2	-	-	0,2
		юридические лица
Подпрограмма 3	Организация досуга и поддержка народного творчества	Всего	34 355,5	35 254,5	35 261,2	104 851,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	3 663,2	3 676,7	3 683,4	11 023,3
		местный бюджет	30 672,3	31 577,8	31 577,8	93 827,9
		юридические лица
	в том числе:
	1). Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	3 822,3	3 672,3	3 672,3	11 166,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3 822,3	3 672,3	3 672,3	11 166,9
		юридические лица
	2). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	30 079,9	31 136,9	31 143,6	92 359,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	3 663,2	3 676,7	3 683,4	11 023,3
		местный бюджет	26 416,7	27 460,2	27 460,2	81 337,1
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	25 095,8	25 923,1	25 923,1	76 942,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	3 625,4	3 625,4	3 625,4	10 876,2
		местный бюджет	21 470,4	22 297,7	22 297,7	66 065,8
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	4 984,1	5 213,8	5 220,5	15 418,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	37,8	51,3	58,0	147,1
		местный бюджет	4 946,3	5 162,5	5 162,5	15 271,3
		юридические лица
	3). Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	433,3	445,3	445,3	1323,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	433,3	445,3	445,3	1323,9
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	239,4	251,4	251,4	742,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	239,4	251,4	251,4	742,2
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	193,9	193,9	193,9	581,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	193,9	193,9	193,9	581,7
		юридические лица
Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	23 618,4	24 063,4	24 063,4	71 745,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	2 771,5	2 771,5	2 771,5	8 314,5
		местный бюджет	20 846,9	21 291,9	21 291,9	63 430,7
		юридические лица
	в том числе:
	1). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	23 436,3	23 872,2	23 872,2	71 180,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	2 771,5	2 771,5	2 771,5	8 314,5
		местный бюджет	20 664,8	21 100,7	21 100,7	62 866,2
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"	Всего	5 701,6	5 576,1	5 576,1	16 853,8
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	1 708,8	1 708,8	1 708,8	5 126,4
		местный бюджет	3 992,8	3 867,3	3 867,3	11 727,4
		юридические лица
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	14 325,3	14 749,6	14 749,6	43 824,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	810,4	810,4	810,4	2431,2
		местный бюджет	13 514,9	13 939,2	13 939,2	41 393,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	3 409,4	3 546,5	3 546,5	10 502,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	252,3	252,3	252,3	756,9
		местный бюджет	3 157,1	3 294,2	3 294,2	9 745,5
		юридические лица
	2). Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	182,1	191,2	191,2	564,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	182,1	191,2	191,2	564,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	119,1	125,1	125,1	369,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	119,1	125,1	125,1	369,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	63,0	66,1	66,1	195,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	63,0	66,1	66,1	195,3
		юридические лица
Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	5988,2	9 430,9	8 598,1	24 017,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	1 704,8	1 704,8	1 704,8	5 114,4
		местный бюджет	4 283,4	7 726,1	6 893,3	18 902,8
		юридические лица
	в том числе:
	1). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов)	Всего	224,6	-	-	224,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	224,6	-	-	224,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	112,3	-	-	112,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	112,3	-	-	112,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	112,3	-	-	112,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	112,3	-	-	112,3
		юридические лица
	2). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)	Всего	85,5	-	-	85,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	85,5	-	-	85,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	45,5	-	-	45,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	45,5	-	-	45,5
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	20,0	-	-	20,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	20,0	-	-	20,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	20,0	-	-	20,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	20,0	-	-	20,0
		юридические лица
	3). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	1 393,3	6 983,5	6 893,3	15 270,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
местный бюджет		1 393,3	6 983,5	6 893,3	15 270,1
юридические лица
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	166,9	-	-	166,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	166,9	-	-	166,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	1 226,4	2 523,5	-	3 749,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 226,4	2 523,5	-	3 749,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	-	4 460,0	6 893,3	11 353,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	-	4 460,0	6 893,3	11 353,3
	юридические лица
4). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	14,6	742,6	-	757,2
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	14,6	742,6	-	757,2
	юридические лица	14,6	742,6	-	757,2
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	14,6	742,6	-	757,2
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	14,6	742,6	-	757,2
	юридические лица
5). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	897,7	-	-	897,7
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	897,7	-	-	897,7
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	685,6	-	-	685,6
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	685,6	-	-	685,6
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	212,1	-	-	212,1
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	212,1	-	-	212,1
	юридические лица
6). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1 574,9	-	-	1 574,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 574,9	-	-	1 574,9
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	1 574,9	-	-	1 574,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 574,9	-	-	1 574,9
	юридические лица
7). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	92,8	-	-	92,8
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	92,8	-	-	92,8
	юридические лица
8). Расходы на иные цели муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования от приносящей доход деятельности, в том числе платных услуг учреждений	Всего	1 704,8	1 704,8	1 704,8	5 114,4
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники	1 704,8	1 704,8	1 704,8	5 114,4
	местный бюджет
	юридические лица

* Учитываются средства федерального и краевого бюджетов, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в местный бюджет.

<< Приложение N 3. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы...		Приложение >> N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
	Содержание Постановление Администрации г.Ачинска Красноярского края от 25 октября 2013 г. N 364-П "Об утверждении муниципальной программы...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас