Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 6 февраля 2014 г. N 098-П настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры

на 2014-2016 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля 2014 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)							Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год		2012 год		2013 год		2014 год		2015 год			2016 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	35 247	35 196	35 196	35 196		35 196		2 253,37		2 890,42		3 115,5		3 213,5			3 213,5
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	35 247	35 196	35 196	35 196		35 196		2 253,37		2 890,42		3 115,5		3 213,5			3 213,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3 235	3 230	3 230	3 230	3 230		206,83		265,30		286,0		295,0			295,0
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	3 235	3 230	3 230	3 230	3 230		206,83		265,30		286,0		295,0			295,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г. Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	302 071	301 634	301 634	301 634		301 634		19 311,50		24 771,0		26 921,6			27 539,7		27 539,7
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	302 071	301 634	301 634	301 634		301 634		19 311,50		24 771,0		26 921,6			27 539,7		27 539,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	66 420	66 425	66 439	66 448		66 449		6 467,4		9 055,26		9 877,22			9 787,33		9 750,5
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	32 620	32 620	32 627	32 629		32 630		3 577,7		5 113,92		5 745,69			5 553,96		5 517,13
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	33 800	33 805	33 812	33 819		33 819		2 889,7		3 941,34		4 131,53			4 233,37		4 233,37
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечению условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	32 295	32 354	32 438	32 510		32 560		1 404,3		1 275,82		1 328,47			1 411,88		1 404,63
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	29 463	29 510	29 570	29 630		29 680		1 186,8		979,16		1 017,49			1 093,24		1 085,99
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	2 832	2 844	2 868	2 880		2 880		217,5		296,66		310,98			318,64		318,64
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	-	40	40	40		40		-		1 193,58		1 240,29			1 332,63		1 323,81
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-	40	40	40		40		-		1 193,58		1 240,29			1 332,63		1 323,81
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	30 080	30 080	30 080	30 080		30 080		9 370,72		10787,78		11 681,24			12 144,5		12 144,5
в том числе:
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000		6 350,53		7 141,06		8 185,9			8 502,2		8 502,2
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	10 080	10 080	10 080	10 080		10 080		3 020,19		3 646,72		3 495,34			3 642,3		3 642,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	867	840	845	845		845		6 748,61		9 368,20		9 734,26			10 116,5	10 116,5
в том числе:
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	583	550	550	550		550		5 327,34		7 652,10		8 089,4			8 402,5	8 402,5
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	284	290	295	295		295		1 421,27		1 716,10		1 644,86			1 714,05	1 714,05
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	90	108	108	108		108		3 989,83		4 767,5		5434,5		5644,5			5644,5
в том числе:
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	90	108	108	108		108		3 989,83		4 767,5		5434,5		5644,5			5644,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 600	1920	1920	1920		1920		2 892,0		3 211,59		3 992,8		3 867,3			3 867,3
в том числе:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"	1 600	1920	1920	1920		1920		2 892,0		3 211,59		3 992,8		3 867,3			3 867,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3 993	4 896	4 920	4 920		4 920		12 174,94		14 170,84		16 856,2		17 424,6			17 424,6
в том числе:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	3 453	4 176	4 200	4 200		4 200		10 258,24		11 645,04		13 636,1		14 064,3			14 064,3
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	540	720	720	720		720		1 916,7		2 525,80		3 220,1		3 360,3			3 360,3