Приложение N 4. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 17 июня 2014 г. N 320-П настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры

на 2014-2016 годы"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Ачинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 1 апреля, 23 мая, 11, 17 июня 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014 год	2015 год	2016 год	итого на период 2014-2016 годы
Муниципальная программа	Развитие культуры на 2014-2016 годы	Всего	112 382,0	114 140,1	113 257,1	339 779,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	764,0	415,0	415,0	1 594,0
		внебюджетные источники	7 136,7	6 116,0	6 121,0	19 373,7
		местный бюджет	104 481,3	107 609,1	106 721,1	318 811,5
		юридические лица
Подпрограмма 1	Сохранение культурного наследия	Всего	44 937,9	44 634,0	44 586,1	134 158,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	83,5	-	-	83,5
		внебюджетные источники	1 049,0	1 054,0	1 059,0	3 162,0
		местный бюджет	43 805,4	43 580,0	43 527,1	130 912,5
		юридические лица
	в том числе:
	1). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	43 020,1	43 481,7	43 433,8	129 935,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	1 049,0	1 054,0	1 059,0	3 162,0
		местный бюджет	41 971,1	42 427,7	42 374,8	126 773,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	30 043,1	30 526,9	30 526,9	91 096,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	340,0	340,0	340,0	1 020,0
		местный бюджет	29 703,1	30 186,9	30 186,9	90 076,9
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	8 145,3	8 021,1	7 973,2	24 139,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	205,0	210,0	215,0	630,0
		местный бюджет	7 940,3	7 811,1	7 758,2	23 509,6
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	4 831,7	4 933,7	4 933,7	14 699,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	504,0	504,0	504,0	1 512,0
		местный бюджет	4 327,7	4 429,7	4 429,7	13 187,1
		юридические лица
	2). Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	1 097,6	1 152,3	1 152,3	3 402,2
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	1 097,6	1 152,3	1 152,3	3 402,2
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	820,4	861,3	861,3	2543,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	820,4	861,3	861,3	2543,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	160,7	168,7	168,7	498,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	160,7	168,7	168,7	498,1
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	116,5	122,3	122,3	361,1
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
местный бюджет		116,5	122,3	122,3	361,1
юридические лица
3).Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	598,7	-	-	598,7
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	598,7	-	-	598,7
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	388,9	-	-	388,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	388,9	-	-	388,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	42,1	-	-	42,1
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	42,1	-	-	42,1
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	167,7	-	-	167,7
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	167,7	-	-	167,7
	юридические лица
4). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)	Всего	75,7	-	-	75,7
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	75,7	-	-	75,7
	юридические лица
5). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)	Всего	62,3	-	-	62,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	62,3	-	-	62,3
	юридические лица
6). Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	Всего	83,5	-	-	83,5
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*	83,5	-	-	83,5
	внебюджетные источники
	местный бюджет
	юридические лица
Подпрограмма 2	Развитие архивного дела в городе Ачинске	Всего	4 005,4	3 848,3	3846,0	11 699,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	520,5	415,0	415,0	1 350,5
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3 484,9	3 433,3	3 431,0	10 349,2
		юридические лица
	в том числе:
	1). Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения (МКУ "Архив г.Ачинска")	Всего	3473,4	3 424,2	3 431,0	10 328,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3473,4	3 424,2	3 431,0	10 328,6
		юридические лица
	2). Осуществление государственных полномочий в области архивного дела	Всего	405,7	415,0	415,0	1 235,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	405,7	415,0	415,0	1 235,7
		внебюджетные источники
		местный бюджет
		юридические лица
	3). Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд") описей дел	Всего	124,3	9,1	-	133,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	113,0	-	-	113,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	11,3	9,1	-	20,4
		юридические лица
	4). Софинансирование расходов на улучшение материально-технической базы	Всего	2,0	-	-	2,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	1,8	-	-	1,8
		внебюджетные источники
		местный бюджет	0,2	-	-	0,2
		юридические лица
Подпрограмма 3	Организация досуга и поддержка народного творчества	Всего	34 563,4	35 373,5	35 373,5	105 310,4
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	3 795,7	3 795,7	3 795,7	11 387,1
		местный бюджет	30 767,7	31 577,8	31 577,8	93 923,3
		юридические лица
	в том числе:
	1). Расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов	Всего	3 068,3	3 672,3	3 672,3	10 412,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	3 068,3	3 672,3	3 672,3	10 412,9
		юридические лица
	2). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов)	Всего	754,0	-	-	754,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	754,0	-	-	754,0
		юридические лица
	3). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	30 506,9	31 255,9	31 255,9	93 018,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	3 795,7	3 795,7	3 795,7	11 387,1
		местный бюджет	26 711,2	27 460,2	27 460,2	81 631,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	25 366,2	26 021,4	26 021,4	77 409,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	3 723,7	3 723,7	3 723,7	11 171,1
		местный бюджет	21 642,5	22 297,7	22 297,7	66 237,9
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	5 140,7	5 234,5	5 234,5	15 609,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	72,0	72,0	72,0	216,0
		местный бюджет	5 068,7	5 162,5	5 162,5	15 393,7
		юридические лица
	4). Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	193,9	445,3	445,3	1 084,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	193,9	445,3	445,3	1 084,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	0	251,4	251,4	502,8
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	0	251,4	251,4	502,8
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	193,9	193,9	193,9	581,7
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
местный бюджет		193,9	193,9	193,9	581,7
юридические лица
5). Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам	Всего	40,3	-	-	40,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	40,3	-	-	40,3
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-досуговый центр "Виктория"	Всего	40,3	-	-	40,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	40,3	-	-	40,3
	юридические лица
Подпрограмма 4	Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	23 256,9	22 558,2	22 558,2	68 373,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	2 292,0	1 266,3	1 266,3	4 824,6
		местный бюджет	20 964,9	21 291,9	21 291,9	63 548,7
		юридические лица
	в том числе:
	1). Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Всего	23 074,8	23 367,0	23 367,0	67 808,8
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	2 292,0	1 266,3	1 266,3	4 824,6
		местный бюджет	20 782,8	21 100,7	21 100,7	62 984,2
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"	Всего	5 531,4	5 133,6	5 133,6	15 798,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	1 554,2	1 266,3	1 266,3	4 086,8
		местный бюджет	3 977,2	3 867,3	3 867,3	11 711,8
		юридические лица
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	13 981,9	13 939,2	13 939,2	41 860,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	378,9	0	0	378,9
		местный бюджет	13 603,0	13 939,2	13 939,2	41 481,4
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	3 561,5	3 294,2	3 294,2	10 149,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники	358,9	0	0	358,9
		местный бюджет	3 202,6	3 294,2	3 294,2	9 791,0
		юридические лица
	2). Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	Всего	182,1	191,2	191,2	564,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	182,1	191,2	191,2	564,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	119,1	125,1	125,1	369,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	119,1	125,1	125,1	369,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	63,0	66,1	66,1	195,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	63,0	66,1	66,1	195,3
		юридические лица
Подпрограмма 5	Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия	Всего	5 618,4	7 726,1	6 893,3	20 237,8
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	160,0	-	-	160,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	5 458,4	7 726,1	6 893,3	20 077,8
		юридические лица
	в том числе:
	1). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов)	Всего	224,6	-	-	224,6
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	224,6	-	-	224,6
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	112,3	-	-	112,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	112,3	-	-	112,3
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	112,3	-	-	112,3
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	112,3	-	-	112,3
		юридические лица
	2). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением)	Всего	245,5	-	-	245,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	160,0	-	-	160,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	85,5	-	-	85,5
		юридические лица
	из них:
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	45,5	-	-	45,5
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
		местный бюджет	45,5	-	-	45,5
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	100,0	-	-	100,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	80,0	-	-	80,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	20,0	-	-	20,0
		юридические лица
	муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	100,0	-	-	100,0
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*	80,0	-	-	80,0
		внебюджетные источники
		местный бюджет	20,0	-	-	20,0
		юридические лица
	3). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры и муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	2 290,1	6 983,5	6 893,3	16 166,9
		в том числе:
		федеральный бюджет*
		краевой бюджет*
		внебюджетные источники
местный бюджет		2 290,1	6 983,5	6 893,3	16 166,9
юридические лица
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Всего	166,9	-	-	166,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	166,9	-	-	166,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	1 226,4	2 523,5	-	3 749,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 226,4	2 523,5	-	3 749,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	Всего	-	4 460,0	6 893,3	11 353,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	-	4 460,0	6 893,3	11 353,3
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	896,8	-	-	896,8
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	896,8	-	-	896,8
	юридические лица
4). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на устранение предписаний контрольных органов)	Всего	14,6	742,6	-	757,2
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	14,6	742,6	-	757,2
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	14,6	742,6	-	757,2
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	14,6	742,6	-	757,2
	юридические лица
5). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1 014,6	-	-	1 014,6
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 014,6	-	-	1 014,6
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской Дворец культуры"	Всего	730,0	-	-	730,0
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	730,0	-	-	730,0
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	Всего	284,6	-	-	284,6
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	284,6	-	-	284,6
	юридические лица
6). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (расходы на проведение капитальных и текущих ремонтов)	Всего	1 777,1	-	-	1 777,1
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 777,1	-	-	1 777,1
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	Всего	1 574,9	-	-	1 574,9
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	1 574,9	-	-	1 574,9
	юридические лица
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	202,2	-	-	202,2
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	202,2	-	-	202,2
	юридические лица
7). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям дополнительного образования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	31,6	-	-	31,6
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	31,6	-	-	31,6
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	Всего	31,6	-	-	31,6
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	31,6	-	-	31,6
	юридические лица
8). Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям культуры, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (прочие расходы)	Всего	20,3	-	-	20,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	20,3	-	-	20,3
	юридические лица
из них:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова	Всего	20,3	-	-	20,3
	в том числе:
	федеральный бюджет*
	краевой бюджет*
	внебюджетные источники
	местный бюджет	20,3	-	-	20,3
	юридические лица

* Учитываются средства федерального и краевого бюджетов, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в местный бюджет.