Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г.Ачинска Красноярского края от 15 августа 2014 г. N 385-П настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 5

к муниципальной программе

города Ачинска "Развитие культуры

на 2014-2016 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 23 мая, 11, 17 июня, 15 августа 2014 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)					Расходы бюджета города Ачинска на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб.
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных библиотек
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	35247	35196	35196	35196	35196	2253,37	2890,42	3218,9	3213,5	3213,5
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	35247	35196	35196	35196	35196	2253,37	2890,42	3218,9	3213,5	3213,5
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3235	3230	3230	3230	3230	206,83	265,30	295,4	295,0	295,0
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	3235	3230	3230	3230	3230	206,83	265,30	295,4	295,0	295,0
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание на территории г.Ачинска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, выдача во временное пользование документов из фондов муниципальных библиотек
Показатель объема услуги (работы): число пользователей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе: - региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета), - предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета), - комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края	302071	301634	304024	304074	304124	19311,50	24771,0	27585,7	27539,7	27539,7
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	302071	301634	304024	304074	304124	19311,50	24771,0	27585,7	27539,7	27539,7
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям
Показатель объема услуги (работы): число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	66420	66425	66439	66457	66449	6467,4	9055,26	10133,0	9787,33	9750,5
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	32620	32620	32627	32629	32631	3577,7	5113,92	5843,9	5553,96	5517,13
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	33800	33805	33812	33828	33848	2889,7	3941,34	4289,1	4233,37	4233,37
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение условий сохранности, безопасности, пополнения и возможности изучения музейного фонда
Показатель объема услуги (работы): количество музейных предметов основного фонда (предмет)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	356388	356964	357708	358440	359040	1404,3	1275,82	1358,9	1411,88	1404,63
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	353556	354120	354840	355560	356160	1186,8	979,16	1036,1	1093,24	1085,99
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"	2832	2844	2868	2880	2880	217,5	296,66	322,8	318,64	318,64
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования
Показатель объема услуги (работы): число объектов культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ед.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	-	40	40	40	40	-	1193,58	1263,1	1332,63	1323,81
в том числе:
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"	-	40	40	40	40	-	1193,58	1263,1	1332,63	1323,81
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация деятельности клубов и объединений, обучение в коллективах
Показатель объема услуги (работы): число участников (чел.)
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	2500	2511	2531	2541	2541	9370,72	10787,78	11618,7	12014,6	12014,6
в том числе:
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	1660	1671	1670	1680	1680	6350,53	7141,06	8012,7	8372,3	8372,3
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	840	840	861	861	861	3020,19	3646,72	3606,0	3642,3	3642,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий
Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий (ед.)
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	867	840	845	845	845	6748,61	9368,20	10006,3	10331,8	10331,8
в том числе:
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	583	550	550	550	550	5327,34	7652,10	8309,4	8617,7	8617,7
муниципального бюджетного учреждения "Культурно-досуговый центр "Виктория"	284	290	295	295	295	1421,27	1716,10	1696,9	1714,1	1714,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по театральному обслуживанию
Показатель объема услуги (работы): количество спектаклей (ед.)
Подпрограмма 3. Организация досуга и поддержка народного творчества
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	90	108	108	108	108	3989,83	4767,5	5320,4	5559,1	5559,1
в том числе:
муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской Дворец культуры"	90	108	108	108	108	3989,83	4767,5	5320,4	5559,1	5559,1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1600	1920	1920	1920	1920	2892,0	3211,59	3977,2	3867,3	3867,3
в том числе:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака"	1600	1920	1920	1920	1920	2892,0	3211,59	3977,2	3867,3	3867,3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности в сфере музыкального искусства
Показатель объема услуги (работы): количество обучающихся (чел.)
Подпрограмма 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (в том числе региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)	3993	4896	4920	4920	4920	12174,94	14170,84	16987,7	17424,6	17424,6
в том числе:
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Ачинская детская музыкальная школа N 1"	3453	4176	4200	4200	4200	10258,24	11645,04	13722,1	14064,3	14064,3
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"	540	720	720	720	720	1916,7	2525,80	3265,6	3360,3	3360,3