|
N п/п
|
Наименование программы, подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс.руб.), годы
|
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
Итого на 2014-2016 годы
|
|
|
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры на 2014-2016 годы"
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
|
|
|
|
Цель. Сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска
|
|
|
1
|
Задача 1. Развитие библиотечного дела
|
|
|
1.1
|
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
611
|
29490,2
|
30186,9
|
30186,9
|
89864,0
|
Количество посетителей городских общедоступных библиотек составит всего 1027,43 тыс. человек, в том числе ежегодно не менее 342,43 тыс. человек
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
611
|
29490,2
|
30186,9
|
30186,9
|
89864,0
|
|
1.2
|
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
611
|
1020,0
|
861,3
|
861,3
|
2742,6
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
611
|
1020,0
|
861,3
|
861,3
|
2742,6
|
|
1.3
|
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
611
|
388,9
|
-
|
-
|
388,9
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
611
|
388,9
|
-
|
-
|
388,9
|
|
1.4
|
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств краевого бюджета)
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 8518
|
611
|
75,7
|
-
|
-
|
75,7
|
Приобретение не менее 670 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий
|
|
1.5
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 7488
|
611
|
62,9
|
-
|
-
|
62,9
|
|
1.6
|
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы на софинансирование мероприятий на комплектование фондов библиотек за счет средств федерального бюджета)
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 8519
|
611
|
62,3
|
-
|
-
|
62,3
|
Приобретение не менее 500 ед. изданий на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств
|
|
|
Итого по задаче 1
|
|
|
|
|
|
31100,0
|
31048,2
|
31048,2
|
93196,4
|
|
|
2
|
Задача 2. Развитие музейного дела
|
|
|
2.1
|
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
611
|
12152,7
|
12240,8
|
12187,9
|
36581,4
|
Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа составит всего 205,4 тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году - не менее 66,9 тыс. человек,
в 2015 году - не менее 68,9 тыс. человек,
в 2016 году - не менее 69,6 тыс. человек
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
611
|
7825,0
|
7811,1
|
7758,2
|
23394,3
|
|
2.1.2
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0722
|
611
|
4327,7
|
4429,7
|
4429,7
|
13187,1
|
|
2.2
|
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
611
|
392,5
|
291,0
|
291,0
|
974,5
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
611
|
276,0
|
168,7
|
168,7
|
613,4
|
|
2.2.2
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 0723
|
611
|
116,5
|
122,3
|
122,3
|
361,1
|
|
2.3
|
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
611
|
209,8
|
-
|
-
|
209,8
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С.Каргаполова"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
611
|
42,1
|
-
|
-
|
42,1
|
|
2.3.2
|
муниципальному бюджетному учреждению культуры "Ачинский музейно-выставочный центр"
|
Администрация города Ачинска
|
730
|
0801
|
08 1 1031
|
611
|
167,7
|
-
|
-
|
167,7
|
|
|
Итого по задаче 2
|
|
|
|
|
|
12755,0
|
12531,8
|
12478,9
|
37765,7
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
43855,0
|
43580,0
|
43527,1
|
130962,1
|
|
