Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Канском районе" на 2014 - 2016 годы

Приложение

к Постановлению администрации

Канского района Красноярского края

от 26 сентября 2013 г. N 754-ПГ

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами в Канском районе"
на 2014 - 2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 8 мая, 9 июня 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Канского района Красноярского края от 8 мая 2014 г. N 364-ПГ раздел 1 настоящего Приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в Канском районе"
на 2014 - 2016 годы

Наименование муниципальной программы	"Управление муниципальными финансами в Канском районе" на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа)
Основания для разработки муниципальной программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 179 "Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы" Постановление администрации Канского района от 21.08.2013 N 608-пг "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Канского района"; Постановление администрации Канского района от 28.08.2013 N 623-пг "Об утверждении перечня муниципальных программ Канского района на 2014 - 2016 гг"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление администрации Канского района" (далее - Финуправление Канского района)
Соисполнители муниципальной программы:	нет
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы	1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Канского района; 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Канского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Канского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов; 2. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2016 годы, в том числе: первый этап - 2014 год; второй этап - 2015 год; третий этап - 2016 год
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации	Утвержден в приложении 1 к Паспорту "Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации"
Значения целевых показателей на долгосрочный период	Утверждены в приложении 2 к Паспорту "Целевые показатели на долгосрочный период"
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 249517,7 тыс. рублей, в том числе: 6065,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 44159,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 199292,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы: 2014 год - 102815,7 тыс. рублей, в том числе: 2020,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 22608,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 78186,4 тыс. рублей - средства районного бюджета. 2015 год - 69751,0 тыс. рублей, в том числе: 2022,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 10775,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 56953,0 тыс. рублей - средства районного бюджета. 2016 год - 76951,0 тыс. рублей, в том числе: 2022,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 10775,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 64153,0 тыс. рублей - средства районного бюджета.

Приложение N 1

к Паспорту муниципальной

программы Канского района

Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

N п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Канского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами
1.1	Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Канского района после выравнивания (в условиях сопоставимых полномочий)	тыс. рублей	Х	Решение о бюджете	1,7	1,8	не менее 1,8	не менее 1,8	не менее 1,8
1.2	Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	процент	Х	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	не менее 80%	не менее 85%	не менее 90%
	Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Канского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;
	Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Канского района
1.1	Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Канского района после выравнивания (в условиях сопоставимых полномочий)	тыс. рублей	0,2	Ведомственная статистика	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
1.2	Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов	тыс. рублей	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	35287,2	36319,4	37864,7	38893,8	42039,2
	Задача 2: Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета;
	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1	Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Канского района	%	0,3	годовой отчет об исполнении бюджета	0	0	не менее 80%	не менее 85%	не менее 90%
2.2	Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)	%	0,2	годовой отчет об исполнении бюджета	96,1	95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
2.3	Доля органов муниципальной власти района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения районного бюджета	%	0,1	отчетность Финуправления Канского района	100	100	100	100	100

Приложение N 2

к Паспорту муниципальной

программы Канского района

Целевые показатели на долгосрочный период

N п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Канского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1

Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Канского района после выравнивания (в условиях сопоставимых полномочий)

тыс. рублей

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1.2

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

процент

0

0

не менее 80

не менее 85

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

не менее 90

2. Характеристика текущего состояния в сфере
управления муниципальными финансами

Эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Канского района.

Управление муниципальными финансами в Канском районе ориентировано на приоритеты социально-экономического развития. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в бюджетном послании Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах":

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.;

развитие программно-целевых методов управления;

развитие межбюджетных отношений;

повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход ее реализации:

основной риск для муниципальной программы - передача части полномочий по культуре на уровень муниципального района, что повлечет перераспределение расходных полномочий между районным бюджетом и бюджетами поселений, что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений.

3. Цели социально-экономического развития

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Канского района.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Канского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений Канского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Реализация муниципальной программы потребует соответствующего нормативно-правового обеспечения. В рамках муниципальной программы планируется внесение изменений в следующие нормативные правовые акты Канского района:

- решение Канского районного Совета депутатов от 17.05.2012 N 17-82 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Канском районе".

Разработаны порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений и утверждены постановлениями администрации Канского района:

1. от 25.09.2013 N 734-пг "Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов по подвозу участников на районные и краевые мероприятия и соревнования";

2. от 25.09.2013 N 735-пг "Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на приобретение шин для организации подвоза обучающихся к общеобразовательным учреждениям";

3. от 25.09.2013 N 736-пг "Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых бюджетам поселений на ремонт учреждений и (или) приобретение материалов для ремонта учреждений культуры";

4. от 25.09.2013 N 737-пг "Об утверждении  Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение общественных работ";

5. от 25.09.2013 N 738-пг "Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых бюджетам поселений на санитарную уборку земельных участков, буртовку и уплотнение мусора, и организацию очистки мест временного хранения твердых бытовых отходов в поселениях Канского района";

6. от 25.09.2013 N 739-пг "Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на разработку проектов организации дорожного движения поселений Канского района";

7. от 25.09.2013 N 740-пг "Об утверждении Методики распределения и Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых бюджетам поселений на ремонт муниципального жилья";

Финуправление Канского района выполняет координирующую роль при реализации программы.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Канского района;

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;

непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексов Российской Федерации;

обеспечение исполнения расходных обязательств районного бюджета;

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в Финуправлении Канского района;

повышение доли органов местного самоуправления Канского района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета;

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 1 - 2 к муниципальной программе.

7. Распределение расходов по отдельным
мероприятиям программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

8. Ресурсное обеспечение программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.