Приложение N 4. Планируемые показатели развития отрасли по видам экономической деятельности

Приложение N 4

к Отраслевой программе

"Развитие лесного комплекса

Красноярского края

на 2015-2017 годы"

Планируемые показатели развития отрасли

по видам экономической деятельности

N п/п	Показатели развития отрасли, вида экономической деятельности	Единицы измерения	Источник информации	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель. Создание условий для увеличения объема производства готовой продукции на 1 куб.м заготовленной древесины
1	Объем производства готовой продукции на 1 куб.м заготовленной древесины	руб./куб. м	по данным предприятий	1960	1977	2169	2296	2499
Задачи: содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Красноярского края, в том числе приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; организация эффективного использования лесных ресурсов Красноярского края, обеспечивающего повышение поступления доходов в бюджетную систему Российской Федерации; развитие инфраструктуры; повышение эффективности охраны лесов от пожаров; совершенствование законодательства Красноярского края в области лесных отношений
1. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
1.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2017 года	5 581,4	5 573,5	6 025,9	6 439,2	6 909,6
1.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		89,8	93,3	100,8	101,3	102,1
1.3	Объем выпуска основных видов продукции:
	1. Объем заготовки древесины	тыс. куб. м	по данным предприятий	13 402,9	13 225,0	13 625,0	14 387,7	14 726,3
	2. Производство древесины необработанной	тыс. куб. м	по данным предприятий	12 038,0	11 100,0	11 200,0	11 370,2	11 651,0
1.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	4 021,2	3 511,6	3 887,3	4 316,5	4 923,4
1.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-689,7	-245,8	-78,4	-25,2	13,4
1.6	Прибыль (убыток) для целей налогооблажения#	млн руб.	по данным предприятий	-689,7	-245,8	-78,4	-25,2	13,4
1.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	6 311,9	7 147,5	7 207,5	7 221,8	7 281,8
1.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	386,8	454,9	488,9	450,2	408,7
1.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	260,1	266,7	233,1	200,8	242,0
1.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий	156,1	160,0	139,9	120,5	145,2
1.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	2 756,4	2 677,3	2 857,4	3 005,4	3 261,5
1.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	18 476,4	18 050,9	18 444,3	19 162,5	20 624,7
1.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	12 448,0	12 360,0	12 910,0	13 170,0	13 278,0
2. Обработка древесины и производство изделий из дерева
2.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2017 года	17 396,5	18 242,0	20 748,1	23 421,4	26 339,0
	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		99,8	98,0	106,0	107,0	107,0
2.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Пиломатериал	тыс. куб. м	по данным предприятий	2 292,4	2 267,0	2 400,0	2 565,0	2 710,0
	2. ДВП	млн кв. м	по данным предприятий	40,8	40,9	41,9	41,9	45,9
	3. ДСП	тыс. куб. м	по данным предприятий	29,3	18,0	18,0	18,0	18,0
	4. Фанера	тыс. куб. м	по данным предприятий	37,2	4,5	0,0	17,6	30,0
	5. Шпон	тыс. куб. м	по данным предприятий	0,1	0,0	0,0	5,2	9,5
	6. Пеллеты	тыс. тонн	по данным предприятий	107,1	105,0	145,0	263,3	357,2
	7. Клееные изделия	тыс. куб. м	по данным предприятий	17,6	25,1	47,2	55,2	61,2
	8. Оконный и дверной брусок	тыс. куб. м	по данным предприятий	0,0	0,0	3,3	19,1	44,0
	9. ДПК	тыс. тонн	по данным предприятий	0,0	0,0	7,0	25,0	38,0
2.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	19 790,0	20 759,5	20 464,7	22 508,2	25 060,2
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-2 393,5	-2 517,5	283,4	913,2	1 278,8
2.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-2 393,5	-2 517,5	283,4	913,2	1 278,8
2.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	11 310,1	10 865,5	18 876,2	27 876,2	28 015,5
2.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	1 240,0	2 042,3	11 512,2	20 527,1	20 776,7
2.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	2 561,0	4 708,2	1 614,9	1 439,8	1 220,6
2.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий	1 859,4	2 806,9	969,0	863,9	732,4
2.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	2 826,9	2 906,6	3 035,1	3 824,8	4 317,8
2.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	17 146,2	17 577,5	18 104,8	21 277,4	23 102,3
2.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	13 724,0	13 780,0	13 970,0	14 980,0	15 575,0
3. Мебельное производство
3.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2017 года	1 824,0	2 035,4	2 459,0	2 830,1	3 200,0
3.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		129,8	103,1	104,7	102,5	102,4
3.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Мебель	тыс. куб. м	по данным предприятий	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2
3.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	1 824,0	2 025,4	2 444,0	2 810,1	3 175,0
3.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	0,0	10,0	15,0	20,0	25,0
3.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	0,0	10,0	15,0	20,0	25,0
3.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	401,3	2 181,8	2 181,8	2 181,8	2 181,8
3.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	134,6	1 780,6	1 549,1	1 347,7	1 172,5
3.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	1 057,7	726,0	0,0	0,0	0,0
3.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий	423,1	290,4	0,0	0,0	0,0
3.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	548,0	608,0	648,5	670,4	693,6
3.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	23 029,1	23 720,0	24 431,6	25 164,5	25 919,4
3.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	1 983,0	2 136,0	2 212,0	2 220,0	2 230,0
4. Целлюлозно-бумажное производство
4.1	Объем отгруженной продукции	млн руб.	расчет с учетом отчетных данных статистики и планов предприятий до 2017 года	1 466,0	300,0	324,0	340,0	350,0
4.2	Индекс производства продукции	% к предыдущему году		101,6	78,0	100,0	102,8	101,9
4.3	Объем выпуска основных видов продукции:		по данным предприятий
	1. Бумага гофрированная	тыс. тонн	по данным предприятий	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн руб.	по данным предприятий	1 650,8	849,6	658,1	691,0	725,6
4.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-184,8	-222,8	0,0	0,0	0,0
4.6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн руб.	по данным предприятий	-184,8	-222,8	0,0	0,0	0,0
4.7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн руб.	по данным предприятий	1 302,3	600,0	122,0	128,1	134,5
4.7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных фондов	млн руб.	по данным предприятий	33,4	29,2	5,4	10,8	15,7
4.8	Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	по данным предприятий	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.1	из них: СМР	млн руб.	по данным предприятий	23,2	0,0	0,0	0,0
4.9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн руб.	по данным предприятий	272,6	99,4	31,7	32,7	33,6
4.10	Среднемесячная заработная плата	рублей	по данным предприятий	18 504,5	19 911,2	15 095,0	15 547,9	16 014,3
4.11	Среднесписочная численность работающих	человек	по данным предприятий	1 216,0	416,0	175,0	175,0	175,0