Приложение N 3. Перечень целевых показателей и показателей развития транспортной отрасли

Приложение N 3

к Отраслевой программе "Развитие транспорта

Красноярского края" на 2015-2017 годы

Перечень целевых показателей
и показателей развития транспортной отрасли

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчетный финансовый год - 2013	Текущий финансовый год - 2014	Очередной финансовый год - 2015	Первый год планового периода - 2016	Второй год планового периода - 2017
Цель программы - комплексное развитие транспорта Красноярского края для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Красноярского края в транспортных услугах
1	Объем выполненных транспортных услуг	млн рублей	Красноярскстат, данные организаций	113 595,60	118 803,68	128 802,31	138 527,98	147 241,22
2	Темп роста объема транспортных услуг	%	расчетные данные	82,21	101,46	102,34	102,85	102,08
3	Объем перевезенных грузов	млн тонн	Красноярскстат	140,80	135,17	138,68	143,54	147,84
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн тонн	Красноярскстат	47,70	45,32	46,18	48,02	48,98
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн тонн	Красноярскстат	87,70	84,37	86,90	89,77	93,05
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн тонн	Красноярскстат	5,40	5,40	5,54	5,65	5,73
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	тыс. тонн	Красноярскстат	13,50	14,20	15,05	15,99	17,03
4	Количество перевезенных пассажиров	млн человек	Красноярскстат	412,18	418,43	425,06	431,57	438,19
	железнодорожный транспорт (ОКВЭД 60.1)	млн человек	Красноярскстат	7,30	9,55	10,05	10,35	10,66
	автомобильный транспорт (ОКВЭД 60.2)	млн человек	Красноярскстат	403,21	407,24	413,35	419,55	425,84
	водный транспорт (ОКВЭД 61)	млн человек	Красноярскстат	0,17	0,14	0,15	0,15	0,15
	воздушный транспорт (ОКВЭД 62)	млн человек	Красноярскстат	1,50	1,50	1,51	1,52	1,53
5	Затраты на производство и продажу услуг	млн рублей	данные организаций	59 166,2	59 802,9	63 293,6	66 221,2	68 854,4
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей	данные организаций	6 027,8	6 586,3	6 961,0	7 630,00	8 363,30
7	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей	данные организаций	6 027,8	6 586,3	6 961,0	7 630,0	8 363,3
8	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей	данные организаций	178 783,6	196 245,8	206 024,5	215 187,9	215 340,6
8.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств			177 744,6	194 440,6	204 007,5	212 907,5	212 762,4
9	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей	данные организаций	13 706,4	13 453,4	16 344,0	16 610,5	16 786,9
9.1	из них: объем строительно-монтажных работ			9 742,5	10 059,4	13 959,1	14 217,0	14 476,5
10	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей	Красноярскстат	23 436,3	24 644,0	25 850,0	27 142,5	28 499,6
11	Среднемесячная заработная плата работников	рублей	расчетные данные	32 437,45	34 109,00	35 823,39	37 697,90	39 670,70
12	Среднесписочная численность работающих	человек	Красноярскстат	60 209,0	60 209,0	60 133,0	60 000,0	59 867,0