Приложение. Показатели нормативов "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 30 мая 2014 г. N 233-РГ настоящее Приложение дополнено Приложением

Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Повышение эффективности и качества услуг

в сфере социального обслуживания населения

Красноярского края" на 2013-2018 годы

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Категория работников: социальные работники

N п\п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)**	х	6,1	6,3	7,2	7,4	7,7	7,9	121,3*	129,5**
2	Число получателей услуг, чел.**	х	25 586	26 490	30 222	31 256	32 290	33 288	122,2*	130,1**
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек**	х	4 219	4 140	4 049	4 049	4 049	4 049	96,0*	96,0**
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**	2 842 435	2 849 642	2 855 820	2 861 876	2 867 963	2 874 029	2 877 204	100,6*	101,0**
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	44,9	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.**	28 672,4	31 593,0	34 527,5	36 253,9	38 284,1	40 696,0	43 056,4	121,2*	136,3**
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	110,2	109,3	105,0	105,6	106,3	105,8	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	8 303,0	14 170,7	20 026,0	24 833,9	30 244,4	40 696,0	43 056,4	213,4*	303,8**
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	170,7	141,3	124,0	121,8	134,6	105,8	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	х	0,8	0,8	0,9	1,1	1,6	1,7	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	551,2	934,1	1 295,3	1 571,0	1 913,3	2 574,5	2 723,8	4 779,7	10 078,0
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	382,9	361,2	636,9	979,2	1 640,4	1 789,7	1 977,4	5 407,5
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	375,4	350,9	622,3	958,7	1 600,4	1 742,6	1 931,9	5 274,9
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:	х	0,0	137,1	220,7	372,7	561,3	609,5	554,0	1 901,3
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	6,0	17,5	24,0	24,0	24,0	47,5	95,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	75,7	142,8	274,5	434,5	459,7	493	1 387,2
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0,0	24,7	66,0	80,3	108,1	114,4	171,0	393,5
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	0,0	50,9	76,9	194,1	326,4	345,4	321,9	993,7
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	55,4	60,4	74,2	102,8	125,8	190,0	418,6
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб.	х	7,5	10,4	14,6	20,5	40,0	47,1	45,4	132,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 17+22+23)	х	382,9	361,2	636,9	979,2	1 640,4	1 789,7	1977,4	5 407,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.24*100%)	х	0,0	37,9	34,7	38,1	34,2	34,1	28,0	35,2
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.	х	10 915	10 851	10 823	10 695	10 567	10 567	98,0*	96,8**
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.	х	15 128	15 000	14 872	14 744	14 616	14 616	97,5*	96,6**

* Темп роста 2016 г. к 2013 году.

** Темп роста 2018 г. к 2013 году.