Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе

Приложение 4

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма

в городе Красноярске" на 2016 год

и плановый период 2017-2018 годов

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе

										Тыс. рублей
N п/п		Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий		Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
				2016 год		2017 год		2018 год		2016 год		2017 год		2018 год
1	2		3		4		5		6		7		8
1	Наименование услуги (работы) и ее содержание		организация и проведение официальных спортивных мероприятий
2	Показатель объема услуги (работы)		количество мероприятий, ед.
3	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		424		424		424		30 984,81		30 984,81		30 984,81
4	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий		424		424		424		19 664,63		19 664,63		19 664,63
5	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений								11 320,18		11 320,18		11 320,18
6	Наименование услуги (работы) и ее содержание		организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
7	Показатель объема услуги (работы)		количество мероприятий, ед.
8	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		219		222		223		24 394,50		21 117,06		21 117,06
9	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий		219		222		223		15 208,94		15 208,94		15 208,94
10	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений								9 185,56		5 908,12		5 908,12
11	Наименование услуги (работы) и ее содержание		участие в организации официальных спортивных мероприятий (всероссийских, региональных, межрегиональных, международных)
12	Показатель объема услуги (работы)		количество мероприятий, ед.
13	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		8		8		8		3 520,83		3 520,83		3 520,83
14	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий		8		8		8		2 112,50		2 112,50		2 112,50
15	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений								1 408,33		1 408,33		1 408,33
16	Наименование услуги (работы) и ее содержание		проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
17	Показатель объема услуги (работы)		доля фактического количества посетителей, чел.
18	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		5 425		5 552		5 653		85 058,81		85 058,81		85 058,81
19	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		5425		5552		5653		85 058,81		85 058,81		85 058,81
20	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		1 834		1 834		1 834		4 519,74		4 519,74		4 519,74
21	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		1834		1834		1834		4519,74		4519,74		4519,74
22	Наименование услуги (работы) и ее содержание		реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
23	Показатель объема услуги (работы)		число обучающихся, чел.
24	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		1 221		1 220		1 218		149 521,95		149 457,04		149 547,30
25	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		1 221		1 220		1 218		149 521,95		149 457,04		149 547,30
26	Наименование услуги (работы) и ее содержание		реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
27	Показатель объема услуги (работы)		число обучающихся, чел.
28	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		8 244		8 159		8 140		389 960,21		378 653,92		376 710,26
29	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		8 244		8 159		8 140		389 960,21		378 653,92		376 710,26
30	Наименование услуги (работы) и ее содержание		спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства)
31	Показатель объема услуги (работы)		число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, чел.
32	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		624		619		623		58 108,22		57 627,03		57 644,69
33	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		624		619		623		58 108,22		57 627,03		57 644,69
34	Наименование услуги (работы) и ее содержание		спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства)
35	Показатель объема услуги (работы)		число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, чел.
36	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		23		23		23		2 037,53		2 037,53		2 037,53
37	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		23		23		23		2 037,53		2 037,53		2 037,53
38	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		2 528		2 619		2 636		152 111,39		163 963,78		165 799,52
39	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		2 528		2 619		2 636		152 111,39		163 963,78		165 799,52
40	Наименование услуги (работы) и ее содержание		организация отдыха детей и молодежи
41	Показатель объема услуги (работы)		число обучающихся, чел.
42	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		2 776		2 776		2 776		36 959,91		36 959,91		36 959,91
43	Мероприятие 2.2. Обеспечение проведения оздоровительной кампании		946		946		946		9 953,36		9 953,36		9 953,36
44	Наименование услуги (работы) и ее содержание		организация мероприятий (конкурсы, смотры, конференции, семинары)
45	Показатель объема услуги (работы)		количество участников мероприятия, чел.
46	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		13		13		13		15 846,61		15 846,61		15 846,61
47	Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий		13		13		13		10 508,63		10 508,63		10 508,63
48	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений								5 337,98		5 337,98		5 337,98
49	Наименование услуги (работы) и ее содержание		организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
50	Показатель объема услуги (работы)		количество мероприятий, ед.
51	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		98		-		-		8 447,71		-		-
52	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		98		-		-		8 447,71		-		-
53	Наименование услуги (работы) и ее содержание		обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени (бассейны, спортивные комплексы)
54	Показатель объема услуги (работы)		количество предоставляемого времени, час
55	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		7 974		7 974		7 974		11 307,31		11 307,31		11 307,31
56	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		7 974		7 974		7 974		11 307,31		11 307,31		11 307,31
57	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		26 101		26 101		26 101		63 416,43		63 416,43		63 416,43
58	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		26 101		26 101		26 101		63 416,43		63 416,43		63 416,43
59	Наименование услуги (работы) и ее содержание		обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования (стадион, спортивная площадка)
60	Показатель объема услуги (работы)		количество предоставляемого времени, час
61	Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"		11 327		11 327		11 327		42 623,45		35 723,45		35 723,45
62	Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		11 327		11 327		11 327		42 623,45		35 723,45		35 723,45
63	Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ спортивной подготовки"		21 480		21 480		21 480		8 322,46		8 322,46		8 322,46
64	Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений		21 480		21 480		21 480		8 322,46		8 322,46		8 322,46