Приложение N 9. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 1 октября 2015 г. N 506-П настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 г., но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования названного Постановления

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 9

к Государственной программе

Красноярского края

"Развитие культуры и туризма"

Прогноз сводных показателей государственных заданий

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 18 июня, 1 октября, 1 декабря 2015 г.

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы краевого бюджета на оказание (выполнеение#) государственной услуги (работы), тыс.руб.
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Наименование услуги и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 2.1.	615 828	615 830	615 830	615 830	615 830	615 830	108 995,5	128 700,6	125 026,4	134 718	134 718	134 718
Наименование услуги и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема услуги: число посетителей
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 3.1.	889 100	906 800	922 200	931 300	934 100	934 100	186 123,0	234 671,3	241 531,0	251 757	251 757	251 757
Наименование услуги и ее содержание: показ спектаклей (театральных постановок)
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	720 541	758 559	771 774	779 524	785 800	785 800	564 924,3	714 749,4	767 545,4	783 803	783 803	783 803
Наименование услуги и ее содержание: показ концертов и концертных программ
Показатель объема услуги: количество зрителей
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	282 200	293 600	299 600	302 600	305 600	305 600	248 804,7	306 524,3	328 147,2	325 424,3	325 424,3	325 424,3
мероприятие 2.1.	235 080	344 012	354 500	354 500	354 500	354 500	28 015,4	73 228,4	54 918,4	61 396,4	61 396,4	61 396,4
Наименование услуги и ее содержание: реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования
Показатель объема услуги: число обучающихся по укрупненным группам специальностей и/или направлениям подготовки по каждой форме обучения
Подпрограмма 5. "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
мероприятие 1.1.	2049	2031	-	-	-	-	366 377,8	424 730,7	-	-	-	-
Наименование услуги и ее содержание: реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
мероприятие 1.1.	550	1 235	1 245	580	585	585	15 223,7	16 287,0	21 738,1	28 817,8	28 817,8	28 817,8
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Показатель объема работы: объем фондов
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 2.1.	4 752 187,0	4 755 187,0	4 683 571,0	4 683 571,0	4 678 571,0	4 678 571,0	47 744,7	51 094,5	55 535,3	52 255,6	52 255,6	52 255,6
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 3.1.	459 140,0	459 140,0	467 135,0	469 042,0	470 854,0	470 854,0	28 042,1	30 848,5	32 076,6	32 663,9	32 663,9	32 663,9
Наименование работы и ее содержание: создание спектаклей
Показатель объема работы: количество новых (капитально возобновленных) постановок
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	31	24	28	16	16	16	35 513,3	39 017,1	37 773,0	29 946,0	29 946,0	29 946,0
Наименование работы и ее содержание: создание концертов и концертных программ
Показатель объема работы: количество новых (капитально возобновленных) постановок
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	0	0	0	14	14	14	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
Наименование работы и ее содержание: выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы: количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.), в том числе на выезде
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 2.1.	198	198	195	195	195	195	12 420,8	17 211,9	16 730,2	21 743,6	21 743,6	21 743,6
Подпрограмма 6 "Развитие въездного и внутреннего туризма"
мероприятие 2.1.	-	-	-	1	1	1	-	-	-	250	250	250
Наименование работы и ее содержание: формирование, учет и сохранение фильмофонда
Показатель объема работы: количество приобретенных фильмокопий
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	27	21	37	37	37	37	1 687,4	1 897,1	2 603,4	2 395,2	2 395,2	2 395,2
Наименование работы и ее содержание: прокат кино и видеофильмов
Показатель объема работы: количество фильмокопий, выданных организациям, осуществляющим кинопоказ
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	4 274	4 274	4 350	4 400	4 500	4 500	17 212,0	20 717,9	17 538,3	18 158,0	18 158,0	18 158,0
Наименование работы и ее содержание: организация мероприятий
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 2.1.	-	-	-	1 655,0	1 655,0	1 655,0	-	-	-	8 338,8	8 338,8	8 338,8
мероприятие 3.1.	-	-	-	1 270,0	1 270,0	1 270,0	-	-	-	15 511,0	15 511,0	15 511,0
Подпрограмма 4 "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	-	-	-	5	5	5	-	-	-	20 001,5	20 001,5	20 001,5
мероприятие 2.1.	-	-	-	144	144	144	-	-	-	77 940,9	77 940,9	77 940,9
мероприятие 3.1.	-	-	-	116	116	116	-	-	-	9 279,5	9 279,5	9 279,5
мероприятие 4.1.	-	-	-	42	42	42	-	-	-	123 750,5	61 805,4	112 050,5
мероприятие 4.2.	-	-	-	4	4	4	-	-	-	1 412,5	1 412,5	1 412,5
Подпрограмма 6 "Развитие въездного и внутреннего туризма"
мероприятие 2.1.	-	-	1	1	1	1	-	-	2 000,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00
мероприятие 3.1.	-	-	2	2	3	3	-	-	7 428,0	5 128,0	5 128,0	5 128,0
Наименование работы и ее содержание: проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 1. "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 2.1.	1 653	1 667	1 665	-	-	-	6 011,9	7 254,1	8 430,2	-	-	-
мероприятие 3.1.	1 353	1 368	1 272	-	-	-	14 527,9	14 594,3	15 600,7	-	-	-
Подпрограмма 4. "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	5	6	16	-	-	-	15182,6	22505	24 880,4	-	-	-
мероприятие 2.1.	78	76	136	-	-	-	46013,9	54122,6	70850,4	-	-	-
мероприятие 3.1.	175	176	116	-	-	-	6534,6	8654,8	10555,8	-	-	-
мероприятие 4.1.	51	45	41	-	-	-	66545,8	116718,4	74073,6	-	-	-
мероприятие 4.2.	-	4	4	-	-	-	-	2113,8	1415,8	-	-	-
Наименование работы и ее содержание: проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных спектаклей в рамках образовательной деятельности
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 5. "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
мероприятие 1.1.	329	329	-	-	-	-	287,0	6 421,4	-	-	-	-
Наименование работы и ее содержание: методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: количество выездов в муниципальные образования в целях оказания методической помощи
Подпрограмма 1. "Сохранение культурного наследия"
мероприятие 2.1.	81	81	81	-	-	-	9 672,8	12 801,8	11 499,7	-	-	-
мероприятие 3.1.	235	236	179	-	-	-	9 560,3	10 577,1	11 860,6	-	-	-
Показатель объема работы: количество мероприятий
Подпрограмма 4. "Поддержка искусства и народного творчества"
мероприятие 1.1.	3	3	3	-	-	-	76,1	75,8	75,8	-	-	-
мероприятие 2.1.	87	94	192	-	-	-	19134,8	30198,1	33864,4	-	-	-
мероприятие 3.1.	6	6	11	-	-	-	610	210	210	-	-	-
Показатель объема работы: количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.)
Подпрограмма 5. "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
мероприятие 1.1.	274	277	-	-	-	-	478,3	958,5	-	-	-
Показатель объема работы: количество изданий, методических материалов, программ
Подпрограмма 5. "Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия"
мероприятие 1.1.	25	27	38	-	-	-	6 323,2	8 680,8	9 174,3	-	-	-
Подпрограмма 6. "Развитие въездного и внутреннего туризма"
мероприятие 2.1.			1	-	-	-			250	-	-	-
Наименование работы и ее содержание: комплектование архивными документами
Показатель объема работы: объем документов, принятых на постоянное хранение; объем документов по личному составу, принятых на хранение; количество единиц хранения, включенных в утвержденные (согласованные) описи дел; количество единиц хранения, прошедших экспертизу ценности
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.	-	-	4 000	4 100	4 100	4 100	-		3 999,2	3 993,6	3 993,6	3 993,6
мероприятие 4.2	-	7250	7000	3500	3500	3500	-	2 445,7	3 708,6	3 478,0	3 478,0	3 478,0
Наименование услуги и ее содержание: оказание информационных услуг (социально-правовые запросы) на основе архивных документов
Показатель объема услуги: количество исполненных запросов
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.	-	-	10 000	8 800	8 800	8 800	-	0	5 566,8	4 171,4	4 171,4	4 171,4
Наименование услуги и ее содержание: обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (очная форма)
Показатель объема услуги: количество посещений читального зала
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.	-	-	350	2 500	2 500	2 500	-	0	3 523,2	3 524,9	3 524,9	3 524,9
Наименование работы и ее содержание: оказание информационных услуг (тематические запросы) на основе архивных документов
Показатель объема работы: количество исполненных запросов
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.	-	-		50	50	50				1 377,7	1 377,7	1 377,7
Наименование работы и ее содержание: обеспечение сохранности и учет архивных документов
Показатель объема работы: объем хранимых документов
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.	-	-	1 496 806	1 505 500	1 509 600	1 513 700	-	0	26 861,7	23 856,9	23 286,7	23 302,7
Наименование работы и ее содержание: научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним
Показатель объема работы: количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.	-	-	-	978 842	982 742	984 642	-	0	3 827,0	7 055,7	7 055,7	7 055,7
Наименование работы и ее содержание: защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания
Показатель объема работы: количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.				229	208	136				962,0	962,0	962,0
Наименование работы и ее содержание: обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (удаленная)
Показатель объема работы: количество посещений интернет-сайта (Единица)
Подпрограмма 3. "Развитие архивного дела в Красноярском крае"
мероприятие 4.1.				4 000	4 000	4 000				528,7	528,7	528,7