Решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 28 февраля 2006 г. N 387 "О принятии решения об инвестиционной программе "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"

Заслушав и обсудив информацию главного инженера муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (Житников) об инвестиционной Программе "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы", руководствуясь Федеральным Законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 N 191 "О Положении о порядке установления цен и тарифов на работы, товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями коммунального комплекса Уссурийского городского округа" и статьями 22, 52 Устава Уссурийского городского округа, Дума Уссурийского городского округа

решила:

1. Принять решение об инвестиционной Программе "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы".

2. Направить указанное решение главе Уссурийского городского округа (Рудица) для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Н.Н. Рудь

Решение Думы Уссурийского городского округа Приморского края
Об инвестиционной программе "Реконструкция и перевооружение основных
фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"
(принято решением Думы Уссурийского городского округа Приморского края
от 28 февраля 2006 г. N 387)

Руководствуясь Федеральным Законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы Уссурийского городского округа от 26.04.2005 N 191 "О Положении о порядке установления цен и тарифов на работы, товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями коммунального комплекса Уссурийского городского округа" и статьями 22, 52 Устава Уссурийского городского округа

1. Принять инвестиционную программу "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы" в сумме 87005,7 тыс. рублей (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 года.

Глава Уссурийского городского округа

С.П. Рудица

10 марта 2006 г.

N 387-НПА

Приложение

к решению об инвестиционной программе

"Реконструкция и перевооружение основных фондов

Уссурийского муниципального унитарного

предприятия тепловых сетей Уссурийского

городского округа на 2007-2009 годы"

от 10 марта 2006 г. N 387-НПА

Инвестиционная программа
"Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального
унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа
на 2007-2009 годы"

1. Паспорт инвестиционной программы "Реконструкция и перевооружение основных
фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"

Наименование программы	Инвестиционная программа "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы."
Основание для разработки программы	Решение N 335 от 29.11.2005 г. Думы Уссурийского городского округа "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа".
Заказчик - координатор программы	Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа
Ответственный разработчик программы	Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа.
Цели и задачи программы.	Основной целью программы является дальнейшее развитие централизованного теплоснабжения Уссурийского городского округа, связанное с непрерывным ростом протяженности тепловых сетей и радиуса их действия. Основными задачами программы являются: 1. Улучшение обеспечения теплом потребителей Уссурийского городского округа. 2. Укрупнение источников теплоты и тепловых сетей, совершенствование схем, повышение надежности тепловых сетей. 3. Экономия теплоэнергии, снижение потерь в тепловых сетях. 4. Увеличение производительности труда. 5. Улучшение экологической обстановки в городе.
Сроки и этапы реализации программы	Программа выполняется в 2007-2009 г.г. 1 этап - 2007-2008 г.г. 2 этап - 2009 г.
Перечень основных мероприятий программы	Раздел N 5 инвестиционной программы.
Исполнители основных мероприятий программы	1. Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа. 2. Подрядные организации.
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования	Финансовые затраты, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)
			2007	2008	2009
	Собственные средства и иные источники	70393,3	28040,7	25080,9	17271,7
Координация и контроль за реализацией программы	Ежеквартально предприятие предоставляет в регулирующий орган Администрации Уссурийского городского округа отчет о выполнении программы в целом и по отдельным мероприятиям.
Оценка эффективности реализации программы	Выполнение программных мероприятий, помимо прямого сокращения затрат в сумме 9315 тыс. руб. и снижения тарифа на 14,48 руб/Гкал (или на 1,2%), обеспечит исправное состояние, безопасную эксплуатацию, надежную и экономичную работу тепловых энергоустановок и тепловых сетей предприятия.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

2.1. Реконструкция котельных NN 2, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 41 с установкой электромазутоподогревателей, щитов КИПиА

Воспламенение мазута в топках котла происходит лишь тогда, когда температура его достигнет определенной величины. Каждое топливо имеет свою температуру воспламенения. Температурой вспышки называют ту температуру мазута, при которой топливо, будучи нагрето в строго определенных условиях выделяет достаточное количество паров, для того, чтобы смесь их с окружающим воздухом могла вспыхнуть при поднесении к ней пламени. При этом само топливо еще не загорается. Если же при поднесении к топливу пламени вслед за вспышкой паров в течение некоторого времени (не менее 5 сек.) происходит горение самого топлива, то соответствующая ему температура называется температурой воспламенения.

Температура вспышки, как и температура воспламенения, позволяет судить о составе и качестве жидкого топлива. Для полного сгорания топлива и по соображениям пожарной безопасности, температура подогрева мазута перед горелками должна быть на 10 градусов меньше температуры вспышки. По паспортам качества на котельные УМУПТС поставляется мазут с температурой вспышки более 120 градусов, поэтому мазут необходимо нагревать до температуры не менее 100 градусов. В настоящее время на котельных УМУПТС NN 2, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 41 мазут нагревается в водяных мазутоподогревателях, где теплоноситель - сетевая вода со среднегодовой температурой 60-65 градусов, т.к. на котельных установлены водогрейные котлы, работающие по температурному графику 95/70 градусов, и соответственно мазут нагревается до температуры не более 70 градусов.

В котельных NN 3, 17, 25, 43, 51, 52 установлены электромазутоподогреватели. По данным учета сжигаемого топлива, удельный расход на выработку тепла на этих котельных ниже на 25-30%, чем на котельных без электромазутоподогревателей. Ежегодно из-за недожега, вызванного недогревом и плохим распыливанием мазута, предприятие теряет миллионы рублей. При внедрении данного мероприятия возрастет к.п.д котлов, удельный расход топлива снизится, потери тепла от недожега уменьшатся и, в итоге, снизится себестоимость 1 Гкал.

2.2. Замена газоочистных установок котлов N 9, 10, 11, 6, 7 котельной N 5.

Котельная N 5 имеет в своем составе водогрейные котлы КВТС-20 в количестве 9 штук, паровые котлы КЕ-25-14 в количестве 2 штук. Все котлы оборудованы газоочистными установками, выполненными на основе батарейного ступенчатого циклона БЦ-2(7+7) на 56 элементов и скрубберами, смонтированными ООО "Дальэнергомонтаж"

Циклоны батарейные ступенчатого типа БЦ-2(5+7) характеризуются достаточно высокой эффективностью пылеулавливания 90-95%, но срок их службы ограничен и истек в 2002-2004 г. Техническое состояние батарейных циклонов неудовлетворительное - большой износ корпуса элементов, необходима их 100% замена. Заводы изготовители этого оборудования находятся в ближайшем зарубежье. В качестве замены наиболее приемлемым являются золоуловители типа МП-ВТИ. Предлагаемые золоуловители долговечны, ремонтно-пригодны, имеют КПД 95-97% по эффективности очистки. Проект газоочистной установки выполнен проектным институтом ДВ "ПромСтройНИИпроект". В настоящее время, в связи с низкой степенью очистки дымовых газов от золы (около 25%), происходит интенсивный золовой износ элементов газоходов и рабочих колес дымососов, ежегодно приходится менять и ремонтировать оборудование. На это уходят большие средства. Природоохранительными органами выполнены замеры фактической очистки дымовых газов от золы, из-за низкой степени очистки предполагается применение штрафных санкций за загрязнение окружающей среды.

Согласно ПТЭ эксплуатация котельных с устройствами, не обеспечивающими соблюдение установленных санитарных норм и природоохранных требований, запрещается.

2.3. Восстановление аспирационной установки топливоподачи котельной N 5.

Согласно проекту и Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок на топливоподаче котельной N 5 предусмотрена система аспирации, которая предназначена для удаления сухой угольной пыли, образующейся во время процесса приготовления, подачи угля к котлам. Система аспирации должна обеспечивать взрывобезопасность и нормальные условия труда обслуживающего персонала, т.к. при больших концентрациях сухой угольной пыли может произойти горение из-за самовозгорания или от случайных источников возгорания, что и имело место неоднократно. В настоящее время аспирационная установка котельной N 5 полностью разрушена, а средств на ее восстановление у предприятия нет. Согласно ПТЭ эксплуатация котельных с устройствами, не обеспечивающими соблюдение установленных санитарных норм и противопожарных требований, запрещается.

2.4. Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ленинградской с закрытием 4 котельных Уссурийской КЭЧ.

Сети и котельные принадлежат Уссурийской КЭЧ, будут переданы городу. Сети в данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии. Для уменьшения затрат, исключения неплатежей населения и улучшения качества теплоснабжения, дома, отапливаемые котельными КЭЧ, целесообразнее переключить на котельную N 5, которая имеет большой запас мощности.

2.5. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 5 по ул. Дзержинского, Пушкина, Плеханова.

В связи с подключением домов, вновь построенных и существующих (КЭЧ), необходимо головные участки магистральных тепловых сетей заменить с увеличением диаметров трубопроводов на пропускную способность подключенных объектов и с учетом перспективных строящихся домов.

Собственных средств предприятия, при средней изношенности оборудования порядка 60%, не хватает даже на необходимые ежегодные вложения в ремонты. На техническое перевооружение, реновацию, замену узлов, отработавших свой ресурс, профилактику технических инцидентов необходимы дополнительные средства или частичное повышение отпускного тарифа.

3. Цели и задачи инвестиционной программы "Реконструкция и перевооружение
основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"

3.1. Основными задачами эксплуатации всего теплового хозяйства предприятия являются:

3.1.1. Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей;

3.1.2. Повышение надежности, безопасности и экономичности работы котельных установок и тепловых сетей;

3.1.3. Организация эксплуатации всего оборудования в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" N 116-ФЗ от 27.07.1997 г. и нормативными документами по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями.

3.1.4. Снижение себестоимости производства и реализации тепловой энергии и повышение производительности труда эксплуатационного персонала.

Одной из важнейших характеристик, определяющих экономичность выработки и потребления тепловой энергии, является удельная норма расхода топлива. Всемерная экономия всех видов топлива требует широкого внедрения энергосберегающих техники и технологии, улучшения нормативов, повышения качества наладки оборудования и культуры его эксплуатации.

3.2. На топливосбережение практически направлены все мероприятие программы:

3.2.1. Перевод котельных на электромазутоподогрев;

3.2.2. Замена ветхих тепловых сетей и замена сетей с увеличением их пропускной способности;

3.2.3. Повышение производительности котлоагрегатов при соблюдении установленных режимов эксплуатации золоуловителей;

3.2.4. Повышение эффективности использования автоматизации технологических процессов;

3.3. Возможность организации эффективной очистки продуктов сгорания топлива от вредных веществ, при сжигании низкосортных углей, обеспечит модернизация золоулавливающего оборудования котельной N 5.

4. Сроки и этапы реализации инвестиционной программы "Реконструкция
и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа
на 2007-2009 годы"

Инвестиционная программа "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы" рассчитана на:

1 этап - 2007-2008 г.г.

Планируется завершение реконструкции тепловых сетей по улицам Плеханова, Дзержинского и Ленинградской с закрытием 4-х котельных Уссурийской КЭЧ и перевод котельных на электромазутоподогреватели.

2 этап - 2009 год.

На этом этапе необходимо закончить реконструкцию тепловых сетей по улицам Пушкина, Дзержинского и выполнить все мероприятия, касающиеся исполнения Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

5. Перечень основных мероприятий инвестиционной программы "Реконструкция
и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"

N п/п	Наименование проводимых мероприятий	Краткое содержание выполняемых работ	Объем финансирования, всего, тыс. руб. (без. НДС)	том числе, по годам			Исполнители
				2007	2008	2009
1.	Реконструкция котельных NN 2, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 1619, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 41 с установкой электромазутоподогревателей, щитов КИПиА	Электромонтажные работы	380,2	380,2			УМУПТС
		Оборудование	773,6	773,6
		КИПиА	296,7	296,7
		Всего:	1450,5	1450,5
2.	Замена газоочистных установок котлов NN 6, 7, 9, 10, 11 котельной N 5	Демонтажные работы	102			102	ЧП Довиденко
		Оборудование	6678,7			6678,7
		Монтаж циклонов	3447,9			3447,9
		Изготовление и монтаж газоотходов	692,4			692,4
		Всего:	10921			10921
3.	Восстановление аспирационной установки топливоподачи котельной N 5	Изготовление и установка циклона, бункера пыли, виброизоляторов, отсосов, прокладка воздуховодов	255,5			255,5	УМУПТС
4.	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ленинградской с закрытием 4-х котельных КЭЧ.	Надземная, подземная прокладка трубопроводов 2ф159/377 мм общей протяженностью L=1139 м.	13982,8	13982,8			ООО "Уссурийскгражданстрой"
5.	Реконструкция тепловой сети котельной N 5 по ул. Дзержинского, Плеханова, Пушкина	1. Реконструкция теплосети по ул. Дзержинского Прокладка трубопроводов 2ф50/800 мм L=1034 м.	28080,9		25080,9	3000	ЗАО "Приморстрой"
		2. Реконструкция теплосети по ул. Плеханова. Прокладка трубопроводов 2ф89/400 L=695 м.	12607,4	12607,4
		3. Реконструкция теплосети по ул. Пушкина. Прокладка Прокладка 2ф159/200 мм L=560 м	3095,2			3095,2	ООО "Уссурийскгражданстрой"
		Итого	70393,3	28040,7	25080,9	17271,7

6. Финансовое обеспечение инвестиционной программы "Реконструкция
и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"

 Общая сумма инвестиций -    70393,3 тыс. руб.

в том числе по годам:

 2007 -                      28 040,7 тыс. руб.

 2008 -                      25 080,9 тыс. руб.

 2009 -                      17 271,7 тыс. руб.

Источники финансирования: собственные средства и иные источники.

7. Контроль за реализацией инвестиционной программы "Реконструкция
и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа
на 2007-2009 годы"

Управление и контроль за исполнением мероприятий инвестиционной программы осуществляет регулирующий орган администрации Уссурийского городского округа - отдел экономического регулирования в сфере ЖКХ комитета ЖКХ.

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей Уссурийского городского округа ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в регулирующий орган сводную информацию о выполнении мероприятий программы, в срок до 1 марта предоставляет информацию по итогам реализации программы за предыдущий год.

Ежегодно в срок до 1 апреля Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей совместно с регулирующим органом администрации Уссурийского городского округа предоставляют сводную информацию о выполнении мероприятий Программы за отчетный год в Думу Уссурийского городского округа.

По истечении 2009 года Уссурийским муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей совместно с регулирующим органом администрации Уссурийского городского готовится сводная информация о полном выполнении данной программы и предоставляется в Думу Уссурийского городского округа.

8. Оценка ожидаемой эффективности инвестиционной программы "Реконструкция
и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного
предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 годы"

Расчет сокращения затрат от внедрения мероприятия N 1 "Реконструкция котельных NN 2, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36, 41 с установкой электромазутоподогревателей, щитов КИПиА".

Суммарный годовой расход мазута по перечисленным котельным за 2005 год составил 31500 тн. Ожидаемая экономия топлива составит 945 тн. (около 3%). В ценах 2005 г.

945 тн. * 8000 руб./тн./1,18 = 6 406 780 руб.

Расход электроэнергии на подогрев 1 тонны мазута составляет 47 кВт/тн.

Суммарный расход электроэнергии на подогрев мазута составит:

945 тн * 47 кВт./тн * 2,26 руб. = 100 378 руб.

Сокращение затрат составит:

6 406 780 + 100 378 = 6 507 158 руб.

Расчет сокращения затрат от внедрения мероприятия N 4 "Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей по ул. Ленинградской с закрытием 4-х котельных Уссурийской КЭЧ."

Экономия фонда заработной платы от закрытия 4-х котельных Уссурийской КЭЧ. Режим работы котельных - 2-х сменный.

В каждой котельной, в одну смену работает:

- 2 кочегара,

- 1 электрослесарь,

- 1 слесарь.

Итого:

- кочегаров - 16 чел.

- электрослесарь - 4 чел.

- слесарей - 4 чел.

- ИТР - 3 чел.

Всего: 27 чел

Средняя заработная плата вкл. единый социальный налог по предприятию за 2005 год 7638,2 руб.

Sз.пл. = 7 638,2 руб. * 27 чел. * 6,5 мес. = 1 340 504 руб.

Сокращение затрат на подвозке угля

Sавт. = 2 автосамосвала * 8 часов * 198 дней * 298,62 руб/маш.час = 946028 руб.

Итого: 2 286 532 руб.

Расчет сокращения затрат от внедрения мероприятия N 2 "Замена газоочистных установок котлов NN 6, 7, 9, 10, 11" инвестиционной программы "Реконструкция и перевооружение основных фондов Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2007-2009 г.г".

Расчет сокращения затрат от уменьшения платы за выброс золы атмосферу:

Количество золы, выбрасываемое в атмосферу

                        Мз = В * А * f * Кос * Кзу

В - расход угля за год

А - средняя зольность угля

f - константа (для 5-ой котельной 0,0035)

Кзу - коэффициент золоулавливания

В настоящее время коэффициент золоулавливания для расчета выброса золы - атмосферу для котельной N 5 применяется равным 0,5, т.е. золоуловителями улавливается 50% всей золы поступающей в них.

В соответствии с этим выброс золы в атмосферу составляет:

108245 * (1 - 0,5 ) * 19 * 0,0035 = 3 600 тонн

Плата за загрязнение атмосферы этим количеством золы составит

3600 * 103 * 1,2 * 1,2 = 533 952 рублей

где 103 - тариф за выброс золы в атмосферу (рублей за тонну)

1,2 - коэффициенты

Если заменить изношенные 8 циклонов, что составляет половину всех циклонов на котельной на новые, то средний коэффициент золоулавливания для них составит 0,75.

Соответственно количество золовых частиц выбрасываемых в атмосферу составит

108245 * (1 - 0,75) * 19 * 0,0035 = 1 800 тонн

Годовая плата за это количество составит 266976 рублей, то есть уменьшится в 2 раза, по сравнению с существующими платежами.

Расчет сокращения затрат на ремонт дымососов:

Низкий коэффициент золоулавливания (0,5) влечет за собой повышенный абразивный износ дымососов, особенно их рабочих колес.

За год на котельной выходит из строя полностью 3 дымососа (3 улитки и 3 рабочих колеса) и еще 3 рабочих колеса.

Цена одного рабочего колеса 42715 рублей

Цена одного дымососа 127118 рублей

Итого за год на ремонт дымососного оборудования тратится

3 * 127118 + 3 * 42715 = 509 499 рублей.

При установке 8-ми новых золоуловителей коэффициент золоулавливания в среднем для котельной составит 0,75. Количество улавливаемой золы при этом увеличится в 2 раза, соответственно в 2 раза уменьшится количество золы проходящей через дымососы, что уменьшит их абразивный износ в 2 раза и в 2 раза увеличит срок их службы.

Таким образом затраты на их ремонт уменьшатся в 2 раза и составят:

509499/2 = 254 750 рублей

Итого экономия на ремонте дымососов за год составит 254 750 рублей.

Итого сокращение затрат по обоим пунктам составит:

266 976 + 254 750 = 521726 рублей

Всего сокращение затрат по программе составит:

6 507 158 + 521 726 + 2 286 532 = 9 315 416 руб.

Снижение тарифа реализуемой теплоэнергии:

9315416/643171,8 гкал/год = 14,48 руб/Гкал или на 1,2% (14,48/1244,2).