Приложение 1. Расчет тарифа и надбавок на реализацию мероприятий программы на 2009-2011 гг. (с разбивкой по годам) по водоснабжению Артемовского городского округа КГУП "Приморский водоканал"

Приложение 1

Расчет
тарифа и надбавок на реализацию мероприятий программы на 2009-2011 гг. (с разбивкой по годам) по водоснабжению Артемовского городского округа КГУП "Приморский водоканал"
(утв. решением Думы Артемовского городского округа от 17 декабря 2009 г. N 281)

Основные параметры Программы		2008 г.	IV кв. 2009 г.	2010 г.	2011 г.	Итого с 2009 по 2011 гг.
1		2	3	4	5	6
Подача воды в сеть, тыс.м3/год		9726,9	2116,3	8726,3	10045,2	20887,8
Утечки воды, тыс.м3/год		3807,3	649,5	2530,6	2420,9	5601,0
Процент утечек, %		39,14	30,69	29,0	24,10	26,81
Объем реализации товаров, услуг, тыс. м3/год		5919,6	1466,8	6795,7	7624,3	15286,8
Прирост присоединенной к сетям мощности, м3/час			0,975	62,40	325,825	389,2
Объем финансовых потребностей на строительство системы водоснабжения в перспективных к застройке районах				18207,15	121400,05	139 607,2
Объем финансовых потребностей на модернизацию системы водоснабжения пос. Заводского				7 753,3		7 753,3
Объем финансовых потребностей на модернизацию существующей системы водоснабжения			508,24	14084,57	45795,69	60 388,5
Итого потребности в финансировании в ценах 2008 года, (тыс. руб.)			508,24	40045,02	167195,74	207 749,0
Расчетный уровень инфляции, %		113,3%	110,0%	110,0%	110,0%
Эффективность инвестиционного проекта, %			31	31	31
Налог на прибыль организации, %			20	20	20
Итого потребности в финансировании с учетом коэффициентов, тыс. руб.			799,50	69292,60	318241,09	388333,19
Инвестиционные потребности на реализацию мероприятий программы всего, тыс. руб.	За счет надбавки к тарифу		29,34	5080,47	6861,87	11971,68
	За счет платы за подключение		770,16	54212,12	311379,22	366361,50
	За счет бюджетных средств		0	10 000,0	0,0	10 000,0
Надбавка к тарифу, руб./м3			0,02	0,82	0,90
Тариф на подключение, руб./м3 в час присоединяемой мощности			789 911	868 784	955 664
Норматив потребления воды в сутки на 1 человека (СНИП 2.04.01),м3/сут			0,25	0,25	0,25	0,25
Коэффициент часовой неравномерности			1,3	1,3	1,3
Норматив потребления воды в сутки на 1 человека (СНИП 2.04.01),м3/час с учетом коэффициента неравномерности			0,01	0,01	0,01	0,01
Плата за подключение жилых домов на 1 человека, тыс. руб./чел			10,70	11,76	12,94	13,18
Расчетный доход, который должен быть получен от реализации мероприятий программы, тыс. руб.	За счет надбавки к тарифу		29,34	5 080,47	6 861,87	11971,68
	За счет платы за подключение		770,16	54212,12	311379,22	366361,51
	За счет бюджетных средств		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
	Итого		799,50	69292,59	318241,09	388333,18
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инв. потребностей, тыс. руб.			0,0	0,0	0,0	0,0