Приложение. Ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа"

Приложение
к постановлению
главы г. Владивостока
от 24 июня 2009 г. N 686

Ведомственная целевая программа
"Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа"

Наименование ведомства	управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление Администрации Приморского края от 16.02.2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства"; - распоряжение главы города Владивостока от 18.06.2009 N 587-р "О разработке ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа" на 2010 год"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Цели Программы	- повышение надежности теплоснабжения и комфортности проживания населения Владивостокского городского округа; - удовлетворение потребностей населения и экономики города Владивостока в предоставлении качественных коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа; - формирование перечня, физических объемов и стоимости технических мероприятий по модернизации существующих сетей и оборудования на основе предложенных способов решения существующих проблем; - определение экономической и социальной эффективности Программы
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мер по модернизации и реконструкции муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа
Сроки и этапы реализации	2010 год, Программа реализуется в один этап
Исполнители Программы	Администрация города Владивостока в лице управления по вопросам ТЭКа
Объемы и источники финансирования Программы	финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 16145,0 тыс. руб; всего на реализацию Программы необходимо 161450 тыс. руб. По мероприятиям, включенным в Программу, планируется софинансирование из краевого бюджета в размере 145305 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение количества центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям на 4 ед.; - увеличение количества котельных, отвечающих нормативным требованиям на 1 ед.

1. Характеристика программных мероприятий

Теплоэнергетическое муниципальное хозяйство, эксплуатируемое ОАО "Городские тепловые сети", является составной частью коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. В соответствии со ст. 16 п. 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения Владивостокского городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения. В соответствии с проектом Концепции социально-экономического развития г. Владивостока приоритетным направлением является обеспечение города надежными и эффективными инфраструктурными системами и энергетическими сетями (в том числе и теплоснабжения). От уровня технического состояния и развития теплоэнергетического хозяйства (тепловые сети (ТС), котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и тепловые насосные станции (ТНС) зависит обеспечение потребителей качественным и устойчивым теплоснабжением.

В настоящее время тепловые сети и оборудование имеет высокую степень износа.

"Износ основного оборудования объектов теплоснабжения"

Подобная ситуация характерна для многих регионов России и связана она с недостаточным финансированием работ по восстановлению и реконструкции объектов теплоснабжения в течение длительного времени. Несмотря на значительные объемы ремонтно-профилактических работ, проводимых ОАО "ГТС" и администрацией города Владивостока, процесс старения тепловых сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате имеют место отключения по теплоснабжению потребителей из-за порывов на тепловых сетях и из-за вынужденного продолжительного ремонта оборудования в период межотопительного сезона. Из 165 ЦТП, ТНС и 76 котельных соответствуют нормативным требованиям - 134 ЦТП, ТНС и 52 котельных. При этом 30% основных фондов теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период.

2. Перечень основных мероприятий программы

2.1. Модернизация топливного парка на котельной N 35 по ул. Фанзавод, 1. Реализация данного мероприятия включает в себя установку 2-х топливных резервуаров по 2000 м3 и устройство чаши розлива склада нефтепродуктов. Котельная N 35 по ул. Фанзавод, 1 имеет установленную мощность 9,5 Гкал/час, год постройки - 1995. Вид потребляемого топлива - мазут М-100. Котельная обеспечивает теплоснабжением 12 муниципальных жилых домов, 3 объекта социальной сферы (больницы, детские сады, школы). Количество проживающих в жилых домах - 2503 человека.

Необходимость проведения модернизации котельной N 35 по ул. Фанзавод, 1 обусловлена предотвращением экологической катастрофы при розливе нефтепродуктов в случае разрыва топливных резервуаров, находящихся в аварийном состоянии, при непосредственной близости деревоперерабатывающего производства. Топливные резервуары запрещены к эксплуатации после проведенной экспертизы промышленной безопасности ООО "РЦ ДИС" (заключения N 161-161/2.2002).

Источники финансирования и сроки исполнения данного мероприятия приведены в Приложении к Программе.

2.2. Реконструкция ЦТП-В52 по ул. Героев Тихоокеанцев, 18а, реконструкция теплотрассы к жилым домам и паротрассы к ЦТП.

Реализация данных мероприятий включает в себя:

- строительство нового здания ЦТП - В52 взамен подлежащего сносу существующего здания, находящегося в аварийном состоянии;

- установку технологического оборудования в новом здании ЦТП;

- замену существующего теплопровода с условным проходом (Ду) 200 мм протяженностью 70 погонных метров (п.м.) на новый Ду 350 мм;

- ремонт ветхих трубопроводов Ду 50-150 мм общей протяженностью 3000 п.м. с заменой отдельных участков на новые;

- восстановление паропровода Ду 250 мм протяженностью 650 мм с очисткой его от навалов строительного мусора, ремонтом тепловой изоляции, а также строительной части опорных конструкций.

Существующее состояние теплоснабжения района центрального теплового пункта и присоединенных тепловых сетей вместе с насосными станциями подкачки по результатам технического обследования характеризуется крайней нестабильностью.

Источники финансирования и сроки исполнения данного мероприятия приведены в Приложении к Программе.

2.3. Модернизация ЦТП-Л14 Экипажная, 8 с заменой теплотехнического оборудования, заменой электрооборудования и строительной части здания.

ЦТП введен в эксплуатацию в 1969 году (в 2004 году передано в эксплуатацию ОАО "Городские тепловые сети"). Здание находится в аварийном состоянии - фундаменты имеют неравномерную деформацию, стены частично разрушены, плиты перекрытия имеют смещение относительно их первоначального положения, на кровле частично разрушен рубероидный ковер (заключение N 30/198 (Л-14) ООО "Грифон В"). Оборудование ЦТП в нерабочем состоянии, теплоснабжение жилых домов (6 шт.) и казарм (5 шт.) осуществляется по временной схеме - напрямую от теплоисточника ОАО "ДГК", поскольку невозможно размещение обслуживающего персонала в зоне полуразрушенного здания. В соответствии с предписанием ПТС ОАО "ДГК" N 7-В от 18.01.2008 в ЦТП-Л14 необходимо восстановление независимой схемы присоединения системы отопления.

Реализация данных мероприятий включает в себя:

- реконструкцию здания;

- установку технологического оборудования (пластинчатые теплообменники фирмы "Функе", насосные агрегаты производства фирмы "WILO");

- реконструкцию электрической части объекта.

Источники финансирования и сроки исполнения данного мероприятия приведены в Приложении к Программе.

2.4. Модернизация ЦТП-Л26 по ул. Горийской, 4 с заменой водоподогревателей отопления и водоподготовки.

В соответствии с установленным сроком эксплуатации, физический износ пластинчатых теплообменников отопления составляет 100%. Пластины павлоградских теплообменников подвержены коррозии, в прокладках между пластинами имеются протечки. Повторное использование теплообменников невозможно после разборки резиновых прокладок. Требуется замена существующих теплообменников на модернизированные фирмы "Функе".

Источники финансирования и сроки исполнения данного мероприятия приведены в Приложении к Программе.

2.5. Модернизация ЦТП-В43 по ул. Г. Хасана, 15 с заменой водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения.

В соответствии со сроком эксплуатации физический износ пластинчатых теплообменников отопления составляет 100%. Пластины Павлоградских теплообменников подвержены коррозии, в прокладках между пластинами имеются протечки. Повторное использование теплообменников невозможно после разборки резиновых прокладок. Требуется замена существующих теплообменников на модернизированные фирмы "Функе".

Источники финансирования и сроки исполнения данного мероприятия приведены в Приложении к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010 год. Программа реализуется в один этап.

4. Цели и задачи Программы

Целями Программы является:

- повышение надежности теплоснабжения и комфортности проживания населения Владивостокского городского округа;

- удовлетворение потребностей населения и экономики города Владивостока в предоставлении качественных коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации.

Задачами Программы являются:

- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа;

- формирование перечня, физических объемов и стоимости технических мероприятий по модернизации существующих сетей и оборудования на основе предложенных способов решения существующих проблем;

- определение экономической и социальной эффективности Программы.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком по исполнению Программы от имени администрации г. Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Муниципальный заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных Программой, и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы.

Предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется посредством заключения между администрацией г. Владивостока и администрацией Приморского края соглашения о предоставлении субсидий.

В целях реализации Программы управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказов государственных и муниципальных нужд".

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 16145,0 тыс. руб. Всего на реализацию Программы необходимо 161450 тыс. руб. По мероприятиям, включенным в Программу, планируется софинансирование из краевого бюджета в размере 145305 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы с разбивкой по мероприятиям, источникам и годам реализации приведены в Приложении к Программе.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока:

- обеспечивает использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- несет ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края документов и отчетов по фактически выполненным объемам работ по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных систем;

- готовит и представляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края об исполнении Программы и использовании субсидий до 5 числа каждого месяца в 2-х экземплярах по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16.02.2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства". В соответствии с п. 5.4 постановления главы города Владивостока от 10.02.2009 N 116 представляет ежеквартально отчеты в управление экономики и развития предпринимательства;

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств готовит и представляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатом реализации Программы является:

- повышение надежности теплоснабжения 102-х жилых домов;

- предоставление качественных коммунальных услуг населению (улучшатся коммунальные услуги для 25 923 человек);

- улучшение экологической ситуации в городе (предотвращение экологической катастрофы при розливе нефтепродуктов в случае разрыва топливных резервуаров, находящихся в аварийном состоянии).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения за отчетный финансовый год с помощью следующих индикаторов:

- количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям;

- количество котельных, отвечающих нормативным требованиям.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Плановые значения индикаторов (показатели эффективности) приведены ниже:

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	2010 год (TNn)
1	Количество центральных тепловых пунктов (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.	0	4
2	Количество котельных (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.	0	1

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

- эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (проценты);

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

, , - фактические значения индикаторов, достигнутых по объектам модернизации в ходе реализации Программы;

, , - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;

М - количество индикаторов Программы.

Начальник управления по вопросам ТЭКа

Э.И. Зямалов