Приложение. Ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа"

Приложение
к постановлению
главы г. Владивостока
от 24 июня 2009 г. N 686

Ведомственная целевая программа
"Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа"

С изменениями и дополнениями от:

16 марта, 17 мая 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы г. Владивостока от 16 марта 2010 г. N 234 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа"

Наименование ведомства	управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление Администрации Приморского края от 16.02.2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства"; - распоряжение главы города Владивостока от 18.06.2009 N 587-р "О разработке ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа" на 2010 год"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Цели Программы	- повышение надежности теплоснабжения и комфортности проживания населения Владивостокского городского округа; - удовлетворение потребностей населения и экономики города Владивостока в предоставлении качественных коммунальных услуг;
Задачи Программы	- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа; - формирование перечня, физических объемов и стоимости технических мероприятий по модернизации существующих сетей и оборудования на основе предложенных способов решения существующих проблем; - определение экономической и социальной эффективности Программы
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мер по модернизации и реконструкции муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа
Сроки и этапы реализации	2010 год, Программа реализуется в один этап
Исполнители Программы	Администрация города Владивостока в лице управления по вопросам ТЭКа
Объемы и источники финансирования Программы	финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 814,07 тыс. руб; всего на реализацию Программы необходимо 8140,71 тыс. руб. По мероприятиям, включенным в Программу, планируется софинансирование из краевого бюджета в размере 7326,64 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение количества центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям на 2 ед.; Абзац второй исключен. ГАРАНТ: См. текст абзаца второго

Информация об изменениях:

Постановлением Главы г. Владивостока от 16 марта 2010 г. N 234 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика программных мероприятий

Теплоэнергетическое муниципальное хозяйство, эксплуатируемое МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей", является составной частью коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. В соответствии со ст. 16 п. 4 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения Владивостокского городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения. В соответствии с проектом Концепции социально-экономического развития г. Владивостока приоритетным направлением является обеспечение города надежными и эффективными инфраструктурными системами и энергетическими сетями (в том числе и теплоснабжения). От уровня технического состояния и развития теплоэнергетического хозяйства (тепловые сети (ТС), котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и тепловые насосные станции (ТНС) зависит обеспечение потребителей качественным и устойчивым теплоснабжением.

В настоящее время тепловые сети и оборудование имеет высокую степень износа.

"Износ основного оборудования объектов теплоснабжения"

Подобная ситуация характерна для многих регионов России и связана она с недостаточным финансированием работ по восстановлению и реконструкции объектов теплоснабжения в течение длительного времени. Несмотря на значительные объемы ремонтно-профилактических работ, проводимых МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" и администрацией города Владивостока, процесс старения тепловых сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате имеют место отключения по теплоснабжению потребителей из-за порывов на тепловых сетях и из-за вынужденного продолжительного ремонта оборудования в период межотопительного сезона. Из 165 ЦТП, ТНС и 76 котельных соответствуют нормативным требованиям - 134 ЦТП, ТНС и 52 котельных. При этом 30% основных фондов теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период.

2. Перечень основных мероприятий программы

2.1. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.1 раздела 2

2.2. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.2 раздела 2

2.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2.3 раздела 2

Информация об изменениях:

Постановлением Главы г. Владивостока от 17 мая 2010 г. N 531 пункт 2.4 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. Модернизация ЦТП Л-26 по ул. Горийской, 4. Замена подогревателей отопления и водоподготовки (2-я очередь).

Информация об изменениях:

Постановлением Главы г. Владивостока от 17 мая 2010 г. N 531 пункт 2.5 раздела 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.5. Модернизация ЦТП В-43 по ул. Героев Хасана, 15. Замена водоподогревателей отопления и ГВС (2-я очередь).

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010 год. Программа реализуется в один этап.

4. Цели и задачи Программы

Целями Программы является:

- повышение надежности теплоснабжения и комфортности проживания населения Владивостокского городского округа;

- удовлетворение потребностей населения и экономики города Владивостока в предоставлении качественных коммунальных услуг;

Абзац четвертый исключен.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца четвертого раздела 4

Задачами Программы являются:

- модернизация муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа;

- формирование перечня, физических объемов и стоимости технических мероприятий по модернизации существующих сетей и оборудования на основе предложенных способов решения существующих проблем;

- определение экономической и социальной эффективности Программы.

5. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком по исполнению Программы от имени администрации г. Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Муниципальный заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных Программой, и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы.

Предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется посредством заключения между администрацией г. Владивостока и администрацией Приморского края соглашения о предоставлении субсидий.

В целях реализации Программы управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказов государственных и муниципальных нужд".

Информация об изменениях:

Постановлением Главы г. Владивостока от 16 марта 2010 г. N 234 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 814,07 тыс. руб. Всего на реализацию Программы необходимо 8140,71 тыс. руб. По мероприятиям, включенным в Программу, планируется софинансирование из краевого бюджета в размере 7326,64 тыс. руб.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока:

- обеспечивает использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- несет ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края документов и отчетов по фактически выполненным объемам работ по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных систем;

- готовит и представляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края об исполнении Программы и использовании субсидий до 5 числа каждого месяца в 2-х экземплярах по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16.02.2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства". В соответствии с п. 5.4 постановления главы города Владивостока от 10.02.2009 N 116 представляет ежеквартально отчеты в управление экономики и развития предпринимательства;

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств готовит и представляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Главы г. Владивостока от 16 марта 2010 г. N 234 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатом реализации Программы является:

- повышение надежности теплоснабжения 55-х жилых домов;

- предоставление качественных коммунальных услуг населению (улучшатся коммунальные услуги для 25 923 человек);

Абзац четвертый исключен.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца четвертого раздела 8

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения за отчетный финансовый год с помощью следующих индикаторов:

- количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям;

Абзац седьмой исключен.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца седьмого раздела 8

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Плановые значения индикаторов (показатели эффективности) приведены ниже:

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	2010 год (TNn)
1	Количество центральных тепловых пунктов (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.	0	2
2	Исключен. ГАРАНТ: См. текст пункта 2

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

- эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (проценты);

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

, , - фактические значения индикаторов, достигнутых по объектам модернизации в ходе реализации Программы;

, , - нормативные значения индикаторов, утвержденные Программой;

М - количество индикаторов Программы.

Начальник управления по вопросам ТЭКа

Э.И. Зямалов