Приложение. Ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения" на 2011 год

Приложение

к постановлению

главы города Владивостока

от 29.06.2010 N 725

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Приложение к постановлению главы города Владивостока от 29.06.2010 N 739"

Ведомственная целевая программа
"Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения" на 2011 год

Паспорт
ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения" на 2011 год

Наименование ведомства	управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения" на 2011 год (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление Администрации Приморского края от 16.02.2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства"; - распоряжение главы города Владивостока от 25.05.2010 N 476-р "О разработке ведомственной целевой программы "Модернизация муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения" на 2011 год"; - постановление главы города Владивостока от 10.02.2009 N 116 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока	N  _________ от ___________
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов; - обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Владивостокского городского округа; Задачи: - увеличение количества муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Владивостокского городского округа
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в течение 2011 года
Исполнители Программы	администрация города Владивостока в лице управления по вопросам ТЭКа
Объемы и источники финансирования Программы	для исполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в размере 318 308,720 тыс. руб. Программа реализуется на основе долевого участия: - за счет субсидий краевого бюджета в размере 286 477,848 тыс. руб. - за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 31 830,872 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа; - повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа; - увеличение количества объектов муниципального коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Теплоэнергетическое хозяйство, эксплуатируемое МУПВ "ВПЭС", и водопроводно-канализационное хозяйство, эксплуатируемое ОАО "Водоканал", находятся в муниципальной собственности и являются составной частью коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. В соответствии с частью 1 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения Владивостокского городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения. В соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 09.07.2003 N 1658 "Об утверждении концепции социально-экономического развития г. Владивостока и Владивостокской агломерации" приоритетным направлением является обеспечение города надежными и эффективными инфраструктурными системами и энергетическими сетями (в том числе и теплоснабжения). От уровня технического состояния и развития теплоэнергетического хозяйства (тепловые сети (ТС), котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и тепловые насосные станции (ТНС)) зависит обеспечение потребителей качественным и бесперебойным теплоснабжением. От уровня технического состояния и развития системы водоснабжения зависит не только качество услуг по водоснабжению, но и в значительной степени возможности стабильной работы системы отопления и выработки электроэнергии в г. Владивостоке. От уровня технического состояния и развития электроэнергетического хозяйства (электрические сети (ЛЭП-6/0,4кВ), трансформаторные подстанции (РП, РТП, КТПН, ТП) зависит обеспечение потребителей качественным и надежным электроснабжением.

В настоящее время муниципальные тепловые сети и теплоэнергетическое оборудование Владивостокского городского округа имеет степень износа, превышающую 70%, системы водоснабжения и водоотведения имеют износ более 60%, электрические сети и электрооборудование имеют порядка 70% износа от общего количества. Подобная ситуация характерна для многих регионов России и связана она с недостаточным финансированием работ по восстановлению и реконструкции объектов теплоснабжения в течение длительного времени. Несмотря на значительные объемы ремонтно-профилактических работ, проводимых МУПВ "ВПЭС", ОАО "Водоканал" и администрацией города Владивостока, процесс старения сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате имеют место отключения потребителей коммунальных услуг из-за порывов на сетях, превышающие нормативные сроки на устранение аварийных ситуаций. Из 160 ЦТП, ТНС и 77 котельных соответствуют нормативным требованиям 134 ЦТП, ТНС и 52 котельные. При этом 30% основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период.

Учитывая кризисное состояние инженерных объектов коммунальной инфраструктуры, социальную направленность модернизации инженерных систем, следует отметить, что решение данной проблемы возможно только при привлечении субсидий Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов ЖКХ. Средства бюджета Владивостокского городского округа и привлеченные субсидии Приморского края будут направлены на комплексный подход к решению задач выполнения работ по модернизации и реконструкции инженерных объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно- технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Владивостокского городского округа.

Задачами Программы являются:

- увеличение количества муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатом реализации Программы является:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа (по отрасли "теплоснабжение" в 77 жилых домах и 9 объектах социальной сферы; по отрасли "водопроводно-канализационное хозяйство" в 85 домах; по отрасли "электроснабжение" в 42 жилых домах);

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению (по теплоснабжению для 10 250 человек, по водоснабжению для 55 000 человек, электроснабжению - 4860 человек);

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (показатели приведены ниже в таблице);

- увеличение количества объектов муниципального коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям (показатели приведены ниже в таблице).

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям;

- количество котельных, отвечающих нормативным требованиям;

- количество КТПН, отвечающих нормативным требованиям;

- количество домов, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Целевые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице:

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
Ъ1	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, %
	- по теплоснабжению,	70	68
	- по водоснабжению и водоотведению,	60	57
	- по электроснабжению	70	67
2	Количество центральных тепловых пунктов (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.	134	136
3	Количество котельных (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям, шт.	52	55
4	Количество домов с услугой ГВС, отвечающих нормативным требованиям, шт.	2220	2234
5	Количество КТПН, отвечающих нормативным требованиям, шт.	170	171
6	Количество домов с услугой электроснабжения, соответствующих нормативным требованиям, шт.	3808	3850
7	Количество домов с услугой водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям, шт.	2839	2924

4. Перечень основных мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач по реконструкции и модернизации инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, скоординированных по объемам работ, срокам их реализации, источникам финансирования. Программные мероприятия приведены в Приложении к Программе.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 год.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком по исполнению Программы от имени администрации г. Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока, которое взаимодействует с Администрацией Приморского края с целью эффективной реализации мероприятий Программы.

Программа реализуется путем долевого участия в финансировании мероприятий Программы краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского округа.

Предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, выделенных из средств краевого бюджета на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов ЖКХ, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 16 февраля 2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства".

После утверждения размера субсидий Владивостокскому городскому округу, управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказов государственных и муниципальных нужд".

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим муниципальный заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных Программой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы, подготавливает информацию о ходе реализации Программы по состоянию за отчетный период и направляет ее в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Для исполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в размере 318 308,720 тыс. руб. Программа реализуется на основе долевого участия:

- за счет субсидий краевого бюджета в размере 286 477,848 тыс руб.

- за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 31 830,872 тыс руб.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока:

- обеспечивает использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- несет ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края документов и отчетов по фактически выполненным объемам работ по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных систем;

- готовит и представляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края об исполнении Программы и использовании субсидий до 5 числа каждого месяца в 2-х экземплярах по форме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 16.02.2009 N 39-па "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства". В соответствии с разделом 5 приложения к постановлению главы города Владивостока от 10.02.2009 N 116 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока" представляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока:

- по итогам реализации Программы отчет;

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджета Владивостокского городского округа, выделяемых на реализацию Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели, приведенные в разделе 3 Программы. Оценка эффективности заключается в сравнении текущих значений показателей с установленными Программой целевыми значениями на 2011 год.

Начальник управления по вопросам ТЭКа

А.Н. Юров