Приложение N 2. План мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года в 2011 году

Приложение N 2

к постановлению администрации

города Владивостока

от 27.07.2011 N 2023

План
мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года в 2011 году

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель<*> (орган администрации города Владивостока)	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Владивостокского городского округа (далее - бюджет ВГО)
1.	Разработка и утверждение проекта распоряжения управления финансов и экономики администрации города Владивостока о внесении изменений в распоряжение управления финансов и экономики администрации города Владивостока от 23.12.2010 N 25 "О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Владивостокского городского округа, исполнения бюджета Владивостокского городского округа по источникам финансирования дефицита и установления предельных объемов финансирования"	III квартал	управление финансов и экономики	повышение ответственности главных распорядителей средств бюджета ВГО за качество и соблюдение показателей кассового плана
2.	Создание рабочей группы по разработке проекта постановления администрации города Владивостока об утверждении Порядка и методики оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам	III квартал	управление финансов и экономики, управление экономики и развития предпринимательства, правовое управление	оценка сумм льгот и подготовка к разработке постановления администрации города Владивостока о порядке и методике оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам
3.	Разработка проекта постановления администрации города Владивостока об утверждении Порядка и методики оценки эффективности налоговых льгот и ставок по местным налогам	III-IV кварталы	управление финансов и экономики	оптимизация льгот по налогам и сборам, предоставленных по решению органов местного самоуправления
4.	Внесение изменений в решение Думы города Владивостока от 28.10.2005 N 108 "О земельном налоге в г. Владивостоке"	III-IV кварталы	управление финансов и экономики	проведение анализа и оценки налоговых льгот
5.	Формирование бюджета ВГО с учетом среднесрочного прогноза основных параметров социально-экономического развития округа, основанного на реалистичных оценках, прогноза социально-экономического развития на среднесрочную перспективу	при формировании бюджета	управление финансов и экономики, управление экономики и развития предпринимательства	повышение способности бюджета переносить изменения внешней и внутренней социально-экономической обстановки
6.	Соблюдение предельного дефицита бюджета, размера муниципального долга и предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	2011 год	управление финансов и экономики	соблюдение требований бюджетного законодательства, недопущение риска сокращения объема межбюджетных трансфертов
7.	Осуществление контроля за своевременным погашением долговых обязательств Владивостокского городского округа	2011 год	управление финансов и экономики	эффективное планирование и расходование средств бюджета ВГО
2. Переход к программной структуре расходов бюджета ВГО
8.	Внесение изменений в постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ"	IV квартал	управление экономики и развития предпринимательства	выработка результативных программ с порядком проведения оценки эффективности (результативности) муниципальных целевых программ и увязка их с государственными и краевыми программами
9.	Инвентаризация действующих муниципальных целевых программ на соответствие их принципов требованиям постановления администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ"	III квартал	управление экономики и развития предпринимательства, главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение мотивации к результативности расходов бюджета ВГО, направление действий программ преимущественно на достижение общегородских целей и задач
10.	Разработка проектов и утверждение долгосрочных и ведомственных целевых программ на 2012 и последующие годы в целях увеличения доли расходов бюджета ВГО, формируемых в программно-целевой структуре	до 15 сентября	главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение результативности расходов бюджета ВГО
11.	Формирование проекта бюджета ВГО с распределением бюджетных ассигнований по муниципальным и ведомственным целевым программам	III-IV кварталы	управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	увеличение доли расходов бюджета, направленных на выполнение целевых мероприятий, повышение эффективности их расходования
12.	Реализация действующих муниципальных и ведомственных целевых программ	2011 год	главные распорядители средств бюджета ВГО	достижение целей, предусмотренных программами
13.	Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных и ведомственных целевых программ, представление отчета о ходе их реализации в управление финансов и экономики администрации города Владивостока	ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным месяцем	управление экономики и развития предпринимательства, главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, выявление нерационального использования бюджетных средств
14.	Осуществление контроля за целевым использованием средств бюджета, направляемых на создание объектов муниципальной собственности за счет средств целевых программ	2011 год	Управление муниципальной собственности г. Владивостока, управление финансов и экономики	целевое использование средств бюджета
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
15.	Проведение ежеквартального мониторинга штатной численности администрации города Владивостока и ежегодного анализа структуры администрации города Владивостока на наличие органов администрации города Владивостока, выполняющих дублирующие функции и предоставление вышеуказанной информации в управление финансов и экономики	ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным месяцем ежегодно до 15 августа	управление муниципальной службы и кадров	оптимизация штатной численности администрации города Владивостока, обеспечение сбалансированности структуры администрации города Владивостока
16.	Разработка и утверждение Порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главными распорядителями средств бюджета ВГО, главными администраторами доходов бюджета ВГО и формирования их ежегодного рейтинга	III квартал	управление финансов и экономики	повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ВГО
17.	Разработка проекта правового акта о порядке определения показателей эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Владивостокского городского округа	III квартал	Управление муниципальной собственности г. Владивостока	обеспечение проведения оценки эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Владивостокского городского округа
18.	Разработка проекта правового акта о концепции управления и распоряжения муниципальным имуществом Владивостокского городского округа	III квартал	Управление муниципальной собственности г. Владивостока	повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Владивостокского городского округа
19.	Разработка проекта правового акта об организации учета и мониторинга кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, автономных учреждений и открытых акционерных обществ, доля участия Владивостокского городского округа в уставных капиталах которых превышает 25 процентов	III квартал	Управление муниципальной собственности г. Владивостока	недопущение прироста кредиторской задолженности
20.	Разработка и утверждение методических рекомендаций по разработке отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов	III квартал	управление финансов и экономики	повышение качества управления
21.	Мониторинг проведения учреждениями бюджетной сферы мероприятий по экономии энергоресурсов	ежемесячно	управление по вопросам топливно-энергетического комплекса, главные распорядители средств бюджета ВГО	снижение неэффективного использования финансовых средств экономия энергоресурсов
22.	Включение в отраслевые (ведомственные) планы повышения эффективности бюджетных расходов мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений	III квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение эффективности расходов бюджета
23.	Мониторинг наличия просроченной кредиторской и дебиторской задолженности	ежемесячно	управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение эффективности использования бюджетных средств
4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
24.	Разработка проекта правового акта администрации города Владивостока об утверждении отраслевого перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями в целях выполнения муниципального задания	III квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО	упорядочение перечня предоставляемых муниципальных услуг
25.	Разработка и утверждение проектов правовых актов об утверждении перечня платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями сверх утвержденного муниципального задания	III квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО	упорядочение перечня предоставляемых платных услуг муниципальными учреждениями
26.	Разработка и утверждение проекта правового акта об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания	III квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО	упорядочение установления платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями на платной основе
27.	Разработка проекта постановления администрации города Владивостока о порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям	III квартал	управление финансов и экономики	повышение эффективности предоставления инвестиций
28.	Разработка методических рекомендаций на основе предложений главных распорядителей бюджетных средств по расчету фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений	III квартал	управление финансов и экономики, управление муниципальной службы и кадров, правовое управление, главные распорядители средств бюджета ВГО	установление единых требований к расчету фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений
29.	Разработка и утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества	до 1 сентября	управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	доля учреждений, имеющих утвержденные муниципальные задания на предоставление муниципальных услуг
30.	Разработка и утверждение проекта распоряжения управления финансов и экономики администрации города Владивостока о внесении изменений в распоряжение управления финансов и экономики администрации города Владивостока от 23.12.2010 N 25 "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Владивостокского городского округа, исполнения бюджета Владивостокского городского округа по источникам финансирования дефицита и установления предельных объемов финансирования"	III квартал	управление финансов и экономики	планирование и расходование средств в соответствии с изменениями федерального законодательства
31.	Разработка и утверждение проекта распоряжения управления финансов и экономики администрации города Владивостока о внесении изменений в Порядок исполнения бюджета Владивостокского городского округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета	III квартал	управление финансов и экономики	планирование и расходование средств в соответствии с изменениями федерального законодательства
32.	Разработка и утверждение проекта Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений	IV квартал	управление финансов и экономики	учет расходования средств в соответствии с изменениями федерального законодательства
33.	Разработка и утверждение порядка проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями и учета результатов оценки при формировании расходов бюджета ВГО на очередной финансовый год.	III квартал	управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с потребностями в их предоставлении
34.	Разработка и утверждение стандартов предоставления муниципальных услуг и проверка их на соответствие требованиям составу стандарта	2011 год	главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг
35.	Разработка и утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Владивостокского городского округа	до 1 августа	управление финансов и экономики	планирование и расходование средств в соответствии с изменениями федерального законодательства
36.	Формирование бюджета ВГО на 2012 год на основе проектов муниципальных заданий	III-IV кварталы	управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	планирование и расходование средств в соответствии с изменениями федерального законодательства
37.	Разработка порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений	2011 год	управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	планирование и расходование средств в соответствии с изменениями федерального законодательства
38.	Разработка показателей, по которым будет производиться оценка эффективности работы учреждений	IV квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение мотивации сотрудников муниципальных учреждений
39.	Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению новых систем оплаты труда	III квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение мотивации сотрудников муниципальных учреждений
5. Развитие системы муниципального финансового контроля во Владивостокском городском округе
40.	Разработка документов, регулирующих порядок осуществления ведомственного контроля	III квартал	главные распорядители средств бюджета ВГО, в ведении которых находятся казенные, бюджетные и автономные учреждения	наличие достоверной информации о финансовой деятельности
41.	Проведение мероприятий по организации повышения квалификации работников, осуществляющих финансовый контроль	IV квартал	Контрольно-счетная палата города Владивостока, управление финансов и экономики, главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение качества осуществления финансового контроля
42.	Разработка порядка размещения информационных материалов о результатах финансового контроля	IV квартал	Контрольно-счетная палата города Владивостока, управление финансов и экономики	недопущение коррупции
43.	Разработка проектов правовых актов городского округа, регулирующих осуществление финансового контроля	IV квартал	Контрольно-счетная палата города Владивостока, управление финансов и экономики	повышение качества осуществления финансового контроля
44.	Согласование планов осуществления проверок главных распорядителей и контролирование состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюджетных средств	III квартал	управление финансов и экономики	недопущение нецелевого, неэффективного использования финансовых средств
6. Модернизация системы муниципального заказа и создание муниципальной контрактной системы
45.	Разработка и проведение единой политики по планированию, размещению и исполнению заказов Владивостокского городского округа в связи с изменениями законодательства в сфере размещения заказов	2011 год	управление муниципального заказа	установление единого порядка размещения заказов, развитие добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности в сфере размещения заказов, предотвращение злоупотреблений в сфере размещения заказов
46.	Внедрение процедуры электронных торгов размещения муниципальных заказов	2011 год	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	обеспечение гласности и прозрачности заказов, повышение конкуренции при проведении торгов
47.	Разработка проекта Положения о создании контрактной системы Владивостокского городского округа	IV квартал	управление муниципального заказа	обеспечение повышения эффективности управления системой размещения заказов в соответствии с изменениями в законодательстве о закупках
48.	Разработка регламентов исполнения муниципальных функций в сфере размещения заказов	III - IV кварталы	управление муниципального заказа	снижение рисков несвоевременного размещения заказов, повышение прозрачности процедур, предотвращение коррупции
49.	Подготовка прогноза объемов закупок для муниципальных нужд на 2012 год исходя из анализа данных за отчетный и текущий годы, принятых долгосрочных обязательств, расчетов потребностей в закупках важнейших видов продукции и реальной возможности их финансирования.	III квартал	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	повышение взаимосвязи бюджетного процесса и планирования муниципальных закупок, повышение качества планирования закупок
50.	Разработка проекта правового акта "О концепции системы муниципального заказа Владивостокского городского округа"	IV квартал	управление муниципального заказа	повышение эффективности управления системой муниципальных заказов
51.	Разработка проекта правового акта "О порядке определения показателей эффективности управления системой муниципального заказа Владивостокского городского округа"	IV квартал	управление муниципального заказа	повышение качества управления системой муниципальных заказов, повышение прозрачности размещения муниципальных заказов
52.	Мониторинг показателей размещения муниципальных заказов органами администрации и подведомственными организациями (муниципальными заказчиками)	2011 год	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	наличие достоверной информации для принятия управленческих решений
53.	Подготовка сводного плана муниципального заказа Владивостокского городского округа	2011 год	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	детализация прогноза объемов закупок, определение очередности и сроков закупок, начальной максимальной цены контракта, разбивка предметов закупок по лотам и способам размещения, мониторинг реализации закупок и размещения денежных средств
54.	Осуществление контроля выполнения плана размещения муниципальных заказов	2011 год	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО	эффективное расходование денежных средств, своевременное исполнение бюджета
55.	Подготовка статистической отчетности по форме N 1-торги "Сведения о проведении торгов и других способов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	2011 год	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО	учет результатов деятельности муниципальных заказчиков по размещению заказов, анализ и оценка эффективности закупок для муниципальных нужд.
56.	Методическое обеспечение деятельности муниципальных заказчиков по прогнозированию, планированию и размещению заказов, заключению контрактов.	2011 год	управление муниципального заказа	повышение качества организации закупок, повышение эффективности расходования бюджетных денежных средств
57.	Проведение мероприятий по организации повышения квалификации специалистов, осуществляющих размещение заказов, проведение обучающих семинаров для муниципальных заказчиков Владивостокского городского округа по вопросам размещения заказов	2011 год	управление муниципального заказа	повышение квалификации специалистов муниципальных заказчиков, повышение качества размещения заказов
7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
58.	Поддержание и модернизация имеющихся информационных баз (реестр расходных обязательств, сводная бюджетная роспись), обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами	2011 год	управление финансов и экономики	повышение результативности и эффективности управления общественными финансами
59.	Регулярное размещение на сайте администрации города Владивостока информации о показателях исполнения бюджета	ежеквартально	управление по работе со средствами массовой информации	обеспечение публичного доступа к информации о финансовой деятельности Владивостокского городского округа
8. Развитие информационной системы управления закупками товаров, работ, услуг
60.	Разработка проекта Положения о размещении информационных материалов о результатах размещения заказов	IV квартал	управление муниципального заказа	повышение гласности и прозрачности размещения заказов
61	Проработка возможности внедрения программного обеспечения, обеспечивающего взаимосвязь бюджетного процесса и системы размещения заказов	IV квартал	управление финансов и экономики, управление информационно-программного обеспечения, управление муниципального заказа	повышение результативности и эффективности управления заказами ВГО
62.	Размещение на сайте администрации города Владивостока информации о заказах	2011 год	управление муниципального заказа, главные распорядители средств бюджета ВГО, казенные и бюджетные муниципальные учреждения	обеспечение публичного доступа к информации о размещении заказов ВГО, повышение прозрачности, открытости, доступности процедур размещения заказов
9. Организация реализации программы
63.	Разработка, утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и их реализация	III - IV кварталы	главные распорядители средств бюджета ВГО	повышение эффективности и результативности расходов бюджета ВГО
64.	Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года в 2011 году	декабрь	управление финансов и экономики	анализ исполнения плана мероприятий 2011 года с целью составления плана мероприятий на 2012 год
65.	Разработка плана мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года в 2012 году	IV квартал	управление финансов и экономики	повышение эффективности и результативности расходов бюджета ВГО

<*> В случае указания в графе 4 нескольких ответственных исполнителей, исполнитель, указанный первым в реестре, обобщает материалы, поступающие от последующих исполнителей, указанных в реестре.