Приложение. Муниципальная программа "Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень на 2011 год"

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Большой Камень

от 28 июля 2011 года N 1220

Муниципальная программа
"Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень на 2011 год"

1. Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности сетей теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень на 2011 год"

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности сетей теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень на 2011 год".
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 3 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Заказчик программы	Администрация городского округа ЗАТО Большой Камень.
Руководитель программы	Руководитель Программы - начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа ЗАТО Большой Камень.
Разработчик программы	Администрация городского округа.
Цель (цели) программы	Снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении. Повышение качества предоставления коммунальных услуг и снижение затрат на их оплату.
Задачи программы	1. Повысить эффективность работы источников и сетей теплоснабжения, в том числе с применением современных технологий. 2. Снизить потери энергоресурсов при их выработке, транспортировке и потреблении.
Сроки и этапы реализации программы	В один этап - 2011 год.
Исполнители программы	МКУ "Служба единого заказчика". ОАО "Теплоэнергетическая компания".
Перечень подпрограмм (при их наличии)	Нет
Перечень основных мероприятий	1. Инвестиционные мероприятия. 2. Не инвестиционные мероприятия
Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации	Общий объем средств, планируемый на реализацию муниципальной целевой программы 25 586 205,96 рубля, в том числе по годам реализации: 2011 г. - 25 586 205,96 рубля. Из них по источникам: 1. Средства бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень: всего - 253330,00 рублей, в том числе по годам: 2011 год - 253330,00 рублей. 2. Средства софинансирования краевого бюджета: всего - 25 079 545,96 рубля, в том числе по годам: 2011 год - 25 079 545,96 рубля. 3. Средства предприятий: всего - 253330,00 рублей, в том числе по годам: 2011 год - 253330,00 рублей
Форма контроля реализации Программы	Контроль реализации Программы осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа ЗАТО Большой Камень, посредством постоянного мониторинга исполнения мероприятий, оценке эффективности их реализации и своевременной корректировки Программы. Текущий контроль осуществляет Руководитель Программы на основе мониторинга показателей ежеквартальных и годовых отчетов Программы. Оценку эффективности реализации мероприятий Программы осуществляет управление экономики администрации городского округа ЗАТО Большой Камень.
Ожидаемые конечные результаты Программы	Снижение потребления топливных ресурсов на 3,5%. Сокращение количества жалоб на некачественные услуги отопления и горячего водоснабжения на 2%.
Показатели результативности и эффективности программных мероприятий на всех этапах реализации Программы	Показатели результативности и эффективности реализации программных мероприятий по годам представлены в приложении N 3

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Состояние объектов и сетей теплоснабжения городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - городского округа) характеризуется высоким уровнем износа инженерных сетей и оборудования. Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 22 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителей из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Приморского края путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергоресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

обеспечить рациональное использование энергоресурсов;

улучшить экологическое состояние территории муниципальных образований.

3. Цели и задачи программы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2.1. Целями Программы являются:

снижение потерь энергоресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении;

повышение качества предоставления коммунальных услуг и снижение затрат на их оплату.

2.2. Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: повысить эффективность работы источников и сетей теплоснабжения, в том числе с применением современных технологий; снизить потери энергоресурсов при их выработке, транспортировке и потреблении.

4. Сроки реализации программы

Мероприятия программы будут реализованы в 2011 году в один этап.

5. Перечень основных мероприятий программы

Достижение целей и реализация задач Программы будут осуществляться путем предоставления субсидий ОАО "Теплоэнергетическая компания", производящего тепловую энергию и поставляющего ее для населения городского округа, в том числе, для возврата субсидий, направленных ранее.

Основой Программы являются система мероприятий, согласованных по исполнителям, ресурсам и срокам, которые сформированы по следующим направлениям:

1. Инвестиционные мероприятия

Предусматривается осуществление капитального ремонта оборудования городской котельной с проведением мероприятий по замене конвективной части водогрейных котлов и наладке режимов горения.

Выполнение данного мероприятия позволит снизить нормы удельного топлива на выработку 1 Гкал тепла относительно 2010 года на 1,1%.

2. Неинвестиционные мероприятия

Программным мероприятием не инвестиционного характера является возврат субсидий, полученных ранее ОАО "Теплоэнергетическая компания" на возмещение затрат или недополученных доходов по производству тепловой энергии и поставке ее населению городского округа.

Порядок предоставления и расходования субсидий на реализацию программных мероприятий установлен разделами 6 и 8 настоящей Программы

Планируемые результаты реализации мероприятий Программы представлены в приложении N 3.

6. Механизм реализации программы

6.1. Исполнителями Программы является МКУ "Служба единого заказчика" и ОАО "Теплоэнергетическая компания".

6.2. Взаимоотношения МКУ "Служба единого заказчика" и ОАО "Теплоэнергетическая компания" регулируются соответствующими Соглашениями сторон.

6.3. Указанные в разделе 5 Программы субсидии предоставляются из бюджета городского округа с целью софинансирования расходов ОАО "Теплоэнергетическая компания", производящего тепловую энергию и поставляющего ее для населения городского округа, на мероприятия по повышению эффективности объектов и сетей теплоснабжения.

6.4. Для получения субсидии ОАО "Теплоэнергетическая компания" предоставляет: в администрацию городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - администрация городского округа) следующую документацию:

- заявление о предоставлении субсидии;

- перечень запланированных мероприятий по повышению эффективности объектов и сетей теплоснабжения;

- два экземпляра, подписанных со стороны организаций, соглашений о перечислении субсидий.

6.5. Субсидии перечисляются на расчетный счет ОАО "Теплоэнергетическая компания", открытый в кредитной организации.

6.6. Ответственность за достоверность предоставленных документов для получения субсидии, результативность и целевой характер ее использования несет руководитель ОАО "Теплоэнергетическая компания".

6.7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее - нарушение), ОАО "Теплоэнергетическая компания" обязана осуществить возврат субсидии.

7. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы составляет 25 586 205,96 рубля, в том числе для реализации мероприятий 2011 года - 25 586 205,96 рубля.

На финансирование инвестиционных мероприятий Программы предусматривается направить:

- из средств бюджета городского округа в 2011 году - 253 330 рублей;

- из собственных средств ООО "Теплоснабжающая компания" - 253330,0 рублей.

Средства краевого бюджета в сумме 25 079545,96 рубля направляются на софинансирование мероприятий не инвестиционного характера.

Потребность в финансировании мероприятий с указанием периодов и объемов бюджетных ассигнований приведена в приложении N 1.

Расчет бюджетных ассигнований из бюджета городского округа в разрезе бюджетополучателей представлен в приложении N 2

8. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения

Управление Программой осуществляется путем:

- координации действий всех участников реализации мероприятий Программы;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Управление Программой выполняет ее Руководитель в соответствии с Порядком, предусмотренным статьей 6 постановления администрации городского округа от 09.07.2010 года N 1256 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень, их формирования и реализации" (далее - Постановление N 1256).

Контроль за реализацией Программы осуществляет в порядке, установленном статьей 7 Постановления N 1256

Руководитель Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики администрации городского округа промежуточный отчет о выполнении Программы по форме N 5 (приложение 4), отражающий реализацию программных мероприятий с нарастающим итогом, а также пояснительную записку с анализом причин несвоевременного выполнения и предложений по их устранению.

Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Руководитель Программы готовит годовой отчет о результатах и эффективности реализации Программы по форме N 7 (приложение 6), который сопровождается пояснительной запиской.

После окончания срока реализации Программы Руководитель в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, в установленном порядке представляет в управление экономики администрации городского округа итоговый отчет о ее реализации.

Итоговый отчет о выполнении Программы представляется по формам N 6 и N 8 (приложения 5, 7).

Содержание годового и итогового отчетов о реализации Программы регламентируются пунктом 8 статьи 7 Постановления от 09.07.2010 года N 1256.

4) С целью осуществления Руководителем мониторинга реализации программных мероприятий исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют Руководителю Программы промежуточный отчет с нарастающим итогом по форме N 5 (приложение 4). Ежегодный отчет представляется исполнителем Руководителю Программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по форме N 7 (приложение 6).

Оценка эффективности реализации Программы выполняется управлением экономики администрации городского округа. Сведения об эффективности Программы отражаются в сводном аналитическом отчете о ходе реализации муниципальных программ, направляемого главе администрации городского округа в установленном порядке.

Результаты ежегодного мониторинга и анализа эффективности проводимой работы могут служить основой для принятия решения о корректировке программных мероприятий, объемов финансирования, состава исполнителей.

Информация о ходе реализации Программы освещается в газете в средствах массовой информации городского округа.

9. Оценка реализации программы

Критерием оценки реализации Программы является экономическая, и социальная эффективность в виде сокращения издержек теплоснабжающей организации, связанных с экономией энергоресурсов и снижением эксплуатационных затрат, а также повышения качества и уровня жизни жителей городского округа, связанных с улучшением качества услуг теплоснабжения и сдерживания темпов роста стоимости тепловой энергии.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации инвестиционных мероприятий Программы используются индикаторы, отраженное в приложении N 3

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) Снижение потребления топливных ресурсов (относительно 2010 года) - на 1,1%.

2) Сокращение количества жалоб населения на некачественные услуги отопления и горячего водоснабжения (относительно 2010 года) - на 2%.