Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения муниципального образования"

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 01.08.2011 N 2090

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения муниципального образования"

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 6 октября 2011 г. N 2615 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы "Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения муниципального образования"

Наименование ведомства	администрация города Владивостока
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Повышение эффективности объектов и сетей теплоснабжения муниципального образования" на 2011 год (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на капитальный ремонт действующих объектов; - обеспечение безопасности эксплуатации объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа. Задачи: - снижение уровня износа объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа; - увеличение количества муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мер по капитальному ремонту муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа
Сроки реализации Программы	в один этап в течение 2011 года
Исполнители Программы	управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока
Объемы и источники финансирования Программы	для исполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в размере 6 147 414,18 (шесть миллионов сто сорок семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей восемнадцать копеек. Программа реализуется на основе долевого участия: - за счет субсидий краевого бюджета в размере 1 862 393,47 руб. - за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 4 285 020,71 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности	- повышение комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа; повышение качества предоставления коммунальных услуг населению; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа; - увеличение количества объектов муниципального коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Теплоэнергетическое хозяйство, находящееся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, является составной частью коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения Владивостокского городского округа относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения. В соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 09.07.2003 N 1658 "Об утверждении Концепции социально-экономического развития г. Владивостока и Владивостокской агломерации" приоритетным направлением является обеспечение города надежными и эффективными объектами сетями теплоснабжения. От уровня технического состояния и развития теплоэнергетического хозяйства (тепловые сети (ТС), котельные, центральные тепловые пункты (ЦТП) и тепловые насосные станции (ТНС)) зависит обеспечение потребителей качественным и бесперебойным теплоснабжением.

В настоящее время муниципальные тепловые сети и оборудование Владивостокского городского округа имеют степень износа, превышающую 80%. Несмотря на значительные объемы ремонтно-профилактических работ, администрацией города Владивостока, процесс старения сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате имеют место отключения потребителей коммунальных услуг из-за порывов на сетях, превышающие нормативные сроки на устранение аварийных ситуаций. Из 164 ЦТП, ТНС и 72 котельных соответствуют нормативным требованиям 142 ЦТП, ТНС и 57 котельных. При этом 35% основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексный подход к решению поставленных задач.

Реализация Программы сопряжена со следующим риском: нарушение исполнителем Программы плановых сроков реализации мероприятий Программы.

Учитывая кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, следует отметить, что решение данной проблемы непосредственно связано с приоритетами социально-экономического развития Владивостокского городского округа и установленными полномочиями органов местного самоуправления города Владивостока и возможно только при привлечении субсидий из бюджета Приморского края на капитальный ремонт инженерных систем и объектов ЖКХ. Средства бюджета Владивостокского городского округа и привлеченные субсидии Приморского края будут направлены на комплексный подход к решению задач выполнения работ по ремонту инженерных объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно- технических мероприятий, направленных на капитальный ремонт действующих объектов;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа.

Задачами Программы являются:

- снижение уровня износа объектов и сетей теплоснабжения Владивостокского городского округа;

- увеличение количества муниципальных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 6 октября 2011 г. N 2615 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатом реализации Программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения в 31 жилых домах Владивостокского городского округа; пребывания в 5 объектах социальной сферы;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг населению для 3696 человек;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа (показатели приведены в таблице 1);

- увеличение количества объектов муниципального коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям (показатели приведены в таблице 1).

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям;

- количество домов, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативны-

ми требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Целевые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице 1

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
1	Снижение уровня износа объектов теплоснабжения владивостокского городского округа, %	80,8	79,5
2	Количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям, шт.	142	144
3	Количество домов с услугой ГВС, отвечающих нормативным требованиям, шт.	2342	2378

4. Перечень основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач по капитальному ремонту инженерных объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, скоординированные по объемам работ, срокам реализации, источникам финансирования (приложение к Программе).

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап - в течение 2011 года.

6. Механизм реализации Программы

Исполнителем Программы от имени администрации г. Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Программа реализуется путем долевого участия в финансировании краевого бюджета и бюджета Владивостокского городского Округа.

Предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2011 году.

После предоставления субсидий Владивостокскому городскому округу управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказов государственных и муниципальных нужд".

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться посредством предоставления организациям, оказывающим услуги теплоснабжения и эксплуатирующим объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с проведением работ по капитальному ремонту указанных объектов.

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим исполнитель Программы осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных Программой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, достижение конечных результатов Программы, подготавливает информацию о ходе реализации Программы по состоянию за отчетный период и направляет ее в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока. Перечень мероприятий с указанием срока реализации, финансовых ресурсов, проектируемых объемов, исполнителя указан в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 6 октября 2011 г. N 2615 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы

Для исполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в размере 6 147 414,18 (шесть миллионов сто сорок семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей восемнадцать копеек. Программа реализуется на основе долевого участия:

- за счет субсидий краевого бюджета в размере 1 862 393,47 руб.

- за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 4 285 020,71 руб.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока:

- обеспечивает использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

- несет ответственность за результативность, целевое использование субсидий, достоверность представляемых в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края документов и отчетов по фактически выполненным объемам работ по капитальному ремонту инженерных систем;

- готовит и представляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края об исполнении Программы и использовании субсидий до 5 числа каждого месяца в 2-х экземплярах.

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств готовит и представляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежемесячно, в срок до ТО числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджета Владивостокского городского округа, выделяемых на реализацию Программы.

Отчет о выполнении Программы предоставляется в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока, утвержденным постановлением администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 6 октября 2011 г. N 2615 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям;

- количество домов, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Количественные значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
1	Снижение уровня износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, %	80,8	79,5
2	Количество центральных тепловых пунктов, отвечающих нормативным требованиям, шт.	142	144
3	Количество домов с услугой ГВС, отвечающих нормативным требованиям, шт.	2342	2378

Заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа

А.Н. Юров

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 6 октября 2011 г. N 2615 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к ведомственной целевой программе "Повышение

эффективности объектов и сетей теплоснабжения

муниципального образования" на 2011 год

Перечень
основных мероприятий Программы

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2011 г.

N п/п	Наименование направлений видов работ и конкретных мероприятий с указанием местоположения	Мощность, объем работ	Сроки начала и окончания мероприятий	Этапы	Стоимость мероприятий, тыс. руб.
					всего	за счет средств краевого бюджета	за счет средств бюджета ВГО
1	Капитальный ремонт подогревателей горячего водоснабжения на центральном тепловом пункте (далее- ЦТП) ЦТП В-20 по ул. Калинина, 31	замена ВВП - 8 секц., обвязка подогревателей Ду-200 мм - 34 м.,150 мм - 60 м., замена арматуры Ду-200 мм - 2 шт.	2011	2011	3 975 371,620	1 862 393,470	2112978,150
2	Капитальный ремонт подогревателей горячего водоснабжения на ЦТП В-41 по ул. Спортивной, 8	замена ВВП - 10 секц., обвязка подогревателей Ду-108 мм - 30 п. м., замена арматуры Ду-108 мм - 5 шт.	2011	2011	2 172 042,560	0,000	2172042,560
3	Всего				6 147 414,180	1 862 393,470	4 285 020,710