Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2012 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Владивостока от 3 сентября 2012 г. N 3109 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 19.09.2011 N 2507

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

3 сентября 2012 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2012 год

Наименование ведомства	администрация города Владивостока
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2012 год (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"; - постановление Администрации Приморского края от 08.12.2009 N 346-па "Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2010-2014 годы с целевыми показателями до 2020 года"; - распоряжение администрации города Владивостока от 15.09.2011 N 656-р "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2012 год"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих объектов; - снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении; - обеспечение безопасности эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Владивостокского городского округа. Задачи: - реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на основе применения энергоэффективных технологий; - повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества; - снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа; - увеличение количества объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в течение 2012 года
Исполнители Программы	управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 16 003,00 тыс. руб. (шестнадцать миллионов три тысячи рублей), в том числе: - за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 16 003,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые конечные результаты: - повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа; - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа; - увеличение количества объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям Показатели социально-экономической эффективности: - повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 17 жилых домов и 3 объектов социальной сферы); - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества (по теплоснабжению для 2182 человек); - снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО; - увеличение количества объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Так, из 164 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и тепловых насосных станций (далее - ТНС) соответствуют нормативным требованиям 142, из 72 котельных соответствуют нормативным требованиям 57.

35% основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов.

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Необходимость разработки Программы обусловлена социально-экономическими приоритетами развития города Владивостока, направлена на повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах Владивостокского городского округа, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением администрации города Владивостока от 30.09.2010 N 1174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в городе Владивостоке".

Качественные изменения в теплоэнергетической отрасли могут быть достигнуты комплексом мероприятий, которые возможны только при привлечении субсидий краевого бюджета на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Программы сопряжена с определенными рисками. Риски, связанные с неэффективным управлением Программой, могут привести к недостижению отдельных показателей Программы и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы.

В целях минимизации рисков в процессе реализации мероприятий Программы предусматривается мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих объектов;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении;

- обеспечение безопасности эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры Владивостокского городского округа.

Задачами Программы являются:

- реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на основе применения энергоэффективных технологий;

- повышение эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства Владивостокского городского округа, отвечающих нормативным требованиям.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 17 жилых домов и 3 объектов социальной сферы);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества (по теплоснабжению для 2182 человек);

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО (показатели приведены в таблице N 1);

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям (показатели приведены в таблице N 1).

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций, отвечающих нормативным требованиям;

- количество жилых домов ВГО, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Целевые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице N 1:

Таблица N 1

N п/п	Индикаторы эффективности	Единица измерения	До реализации Программы	После реализации Программы
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ВГО по теплоснабжению	%	80,8	80,4
2.	Количество центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций (подлежащих реконструкции), отвечающих нормативным требованиям	шт.	142	142
3.	Количество жилых домов ВГО с услугой горячего водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям	шт.	4356	4378

4. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО, скоординированные по объемам работ, срокам реализации, источникам финансирования.

Программа основывается на реализации следующих мероприятий:

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Объемы финансирования, бюджет ВГО, тыс. руб.	Ответственные исполнители
1.	Реконструкция тепловой сети от центрального теплового пункта (далее - ЦТП) В-57 (участок от ЦТП В-57 по адресу: г. Владивосток, ул. Приморская, протяженностью 195 п. м)	2012 г.	16003,00	управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап - в течение 2012 года.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Программе.

Исполнителем Программы от имени администрации г. Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Алгоритм реализации Программы:

1. Управление финансов и экономики администрации города Владивостока предусматривает при формировании бюджета ВГО финансовые ресурсы в объеме, необходимом на выполнение мероприятий по реализации Программы.

2. Реализация Программы осуществляется исполнителем Программы через заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Исполнитель Программы:

- обеспечивает разработку Программы, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами, в соответствии с условиями муниципальных контрактов;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ КС-2, КС-3, утверждает акт приемки законченного строительством объекта КС-11;

- предоставляет в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока отчеты о ходе выполнения Программы.

Перечень мероприятий с указанием срока реализации, финансовых ресурсов, проектируемых объемов, указан в приложении к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 16 003,00 тыс. руб. (шестнадцать миллионов три тысячи рублей), в том числе:

- за счет средств бюджета ВГО в размере 16 003,00 тыс. руб.

Финансирование из средств бюджета ВГО на эти цели предусматривается муниципальным правовым актом о принятии бюджета ВГО на 2012 год.

Финансовые ресурсы выделяются с целью решения задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры ВГО, обеспечения надежности теплоснабжения присоединенных к сетям потребителей, улучшения качества теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы ВГО.

Сроки реализации, финансовые ресурсы, проектируемые объемы приведены в приложении к Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации г. Владивостока:

- обеспечивает использование выделенных бюджетных средств на реализацию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями по целевому назначению;

- готовит и предоставляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 08.12.2009 г. N 346-па "Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2010-2014 годы с целевыми показателями до 2020 года" и несет ответственность за их достоверность;

- в целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств готовит и предоставляет отчеты в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока".

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджетов.

Главными социально-экономическими показателями реализации Программы станут:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 17 жилых домов и 3 объектов социальной сферы);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества (по теплоснабжению для 2182 человек);

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО;

- увеличение количества объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- количество центральных тепловых пунктов, тепловых насосных станций, отвечающих нормативным требованиям;

- количество жилых домов ВГО, обеспеченных коммунальными услугами в соответствии с нормативными требованиями.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Плановые значения показателей эффективности реализации Программы приведены в таблице N 1.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

На плановый период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (проценты);

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутых по объектам модернизации в ходе реализации Программы;

TN1, TN2, TNn - нормативные значения индикаторов, утвержденных Программой;

М - количество индикаторов Программы.

Заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа

А.Н. Юров