Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы"

Приложение

к постановлению администрации городского

округа ЗАТО Большой Камень

от 29.11.2011 года N 1893

Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования (ведомства)	Управление образования администрации городского округа ЗАТО Большой Камень
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы"
Документ о принятии решения о разработке программы	Приказ управления образования администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 15.07.2011 г. N 127 "О разработке ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы"
Документ об утверждении программы	Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 29 ноября 2011 года N 1893 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы"
Номер учета в реестре ведомственных целевых программ
Цель (цели) программы	Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень
Задачи программы	1. Разработка проектов нормативных правовых актов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень. 2. Организация отдыха детей в каникулярное время малозатратными формами. 3. Укрепление материальной базы муниципальных образовательных учреждений, организующих отдых детей в малозатратных формах в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень. 4. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению муниципальных образовательных учреждении, организующих отдых детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень.
Целевые индикаторы программы	1. Наличие двух нормативных правовых документов, определяющих организацию отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень. 2) Охват 1475 детей из числа учащихся 1-8 классов отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей и разновозрастных площадках в период летних каникул, в том числе из малоимущих, неблагополучных семей не ниже 15%. 3. Наличие спортивно-игрового инвентаря для организации активных форм отдыха детей в лагерях отдыха детей с дневным пребыванием в запланированном объеме. 4. Укомплектованность образовательных учреждений дополнительными квалифицированными кадрами в количестве 18 человек, не учтенных муниципальным заданием на оказание муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.
Сроки реализации программы	2012-2014 годы
Объемы финансирования с разбивкой по этапам реализации	Общий объем средств бюджета городского округа 5 431 500,00 рублей, в том числе по периодам реализации: 2012 год - 1 810 500,00 рублей 2013 год - 1 810 500,00 рублей 2014 год - 1 810 500,00 рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы	1) Величина интегрального показателя, характеризующего результативность (успешность) реализации мероприятий программы - 100%. 2) Охват детей малозатратными формами отдыха в шести пришкольных лагерях отдыха с дневным пребыванием с организацией двухразового питания и разновозрастных площадках с организацией одноразового питания в размере не менее 45% от общего числа учащихся 1-8 классов включительно. 3) Степень удовлетворенности получателей услуги качеством организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа в размере не менее 80% от общего числа потребителей, получивших данную услугу.
Показатели эффективности программы	Увеличение охвата детей организованными формами отдыха в каникулярное время относительно 2011 года не менее чем на 20% при сохранении объемов бюджетного финансирования на уровне 2011 года.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом

Организация отдыха детей в каникулярное время является вопросом местного значения согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 23.11.2009 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Полномочия по решению данного вопроса установлены Положением об организации отдыха детей в каникулярное время, утвержденным решением Думы ЗАТО г. Большой Камень от 29.04.2005 г. N 291-р.

На территории городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - городского округа) нет стационарных загородных лагерей отдыха детей. Отдых детей из числа учащихся осуществляется общеобразовательными учреждениями городского округа, при которых функционируют малозатратные формы организации отдыха: лагеря отдыха с дневным пребыванием детей, разновозрастные площадки.

В летний период малозатратными формами отдыха ежегодно охватывается свыше 1 000 детей, что составляет около 40% от числа учащихся 1-8 классов школ городского округа, что подтверждает востребованность малозатратных форм отдыха.

Наиболее востребованы малозатратные формы отдыха детей, проживающих в малоимущих семьях, чьи доходы не позволяют оплачивать путевки в загородные лагеря. Практика показывает, что есть необходимость совершенствования качества предоставления услуг по организации каникулярного отдыха детей, развития сети лагерей отдыха с дневным пребыванием детей на территории городского округа.

Учитывая высокую доступность и максимальную приближенность к месту жительства, более длительную во временном диапазоне занятость детей в каникулярный период, малозатратность для потребителей услуг, востребованность данных форм организации отдыха, как детьми, так и их родителями, имеет приоритетное значение развитие сети лагерей отдыха с дневным пребыванием детей (в том числе разновозрастных площадок) на территории городского округа.

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень на 2012-2014 годы" (далее - Программа) разработана в целях сохранения, укрепления и развития сети лагерей отдыха, создаваемых при муниципальных образовательных учреждениях, реализующих малозатратные формы отдыха в городском округе, способствующие развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних городского округа в каникулярное время. Достижение цели в форме Программы позволяет организовать исполнение мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы лагерей отдыха детей с дневным пребыванием и привлечением дополнительных педагогических кадров, что невозможно в рамках исполнения муниципального задания.

Программные мероприятия рассчитаны на реализацию их в течение 2012-2014 годов, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования и развития малозатратных форм отдыха, способствовать достижению наибольшего положительного социального эффекта от выполнения программных мероприятий, качественному выполнению обязательной муниципальной услуги, предоставляемой образовательными учреждениями в рамках муниципальных задании; повысить результат и эффективность бюджетных расходов, направленных на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 23.11.2009 г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ (ред. от 17.12.2009 г.) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

Федеральным законом от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ (ред. от 13.10.2009 г.) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

Федеральным законом от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ (ред. от 10.11.2009 г.) "О внесении изменений в законодательные Акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных Актов РФ в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Программа разработана управлением образования администрации городского округа (далее - управление образования) в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 09.07.2010 года N 1258 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень" (далее - Постановление от 09.07.2010 года N 1258).

Функции руководителя Программы возлагаются на управление образования администрации городского округа в лице начальника управления (далее - Руководитель).

Исполнителями программы являются:

1) Субъект бюджетного планирования (ГРБС) - управление образования администрации городского округа;

2) Подведомственные организации - муниципальные образовательные учреждения (школы) городского округа.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Основные цели и задачи

Целью программы является создание условий для организации отдыха детей городского округа в каникулярное время.

Достижение поставленных целей предполагается осуществить посредством решения следующих задач:

Задача 1. Разработка проектов нормативных правовых документов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа.

Разработка нормативных правовых документов необходима для упорядочения процедур, возникающих при организации отдыха детей в каникулярное время.

Задача 2. Организация отдыха детей в каникулярное время малозатратными формами.

В рамках решения этой задачи предусмотрена организация отдыха детей в каникулярное время в форме лагерей отдыха с дневным пребыванием и разновозрастных площадок при школах городского округа. Выбор данной формы отдыха обусловлен отсутствием на территории сети стационарных детских загородных оздоровительных лагерей, возможностью увеличения степени охвата детей организованным отдыхом, малозатратратностью для местного бюджета и родителей, наличием положительного опыта в этом направлении у администрации городского округа.

Задача 3. Укрепление материальной базы муниципальных образовательных учреждений, организующих малозатратные формы отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа.

В настоящее время расходы, связанные с обеспечением спортивно-игрового инвентаря, несут образовательные учреждения, при которых функционируют лагеря отдыха с дневным пребыванием детей и разновозрастные площадки.

С целью снятия необоснованной финансовой нагрузки на вышеназванные учреждения в рамках решения данной задачи предусмотрено приобретение спортивно-игрового инвентаря для организации активного отдыха детей, посещающих лагеря отдыха с дневным пребыванием.

Задача 4. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению лагерей отдыха с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях в период летних каникул на территории городского округа.

Проблемой организации отдыха детей в период летних каникул является нехватка педагогических кадров в связи с отвлечением специалистов на организацию проведения ЕГЭ, ГИА-9 и очередными отпусками учителей.

Наиболее оптимальным способом решения проблемы нехватки кадров является привлечение дополнительного количества специалистов на основе срочного трудового договора к работе в лагерях отдыха с дневным пребыванием.

4. Целевые индикаторы программы

Задача 1. Разработка проектов нормативных правовых документов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень.

Срок решения данной задачи: к 31 марта 2012 года. Целевой индикатор - наличие двух утвержденных нормативных правовых актов.

Задача 2. Организация отдыха детей в каникулярное время малозатратными формами.

Срок реализации: июнь - июль 2012-2014 годов.

Целевые индикаторы:

ежегодный охват не менее 1 475 детей из числа учащихся 1-8 классов отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей и разновозрастных площадках в период летних каникул, в том числе из малоимущих, неблагополучных семей не ниже 15%.

Задача 3. Укрепление материальной базы муниципальных образовательных учреждений, организующих малозатратные формы отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа.

Срок реализации: не позднее 31 мая 2012-2014 годов. Целевой индикатор - ежегодное наличие спортивно-игрового инвентаря для организации активных форм отдыха в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей в запланированном объеме.

Задача 4. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению лагерей отдыха с дневным пребыванием детей при муниципальных образовательных учреждениях в период летних каникул на территории городского округа.

Срок реализации: июнь - июль 2012-2014 годов.

Целевой индикатор - ежегодная укомплектованность образовательных учреждений дополнительными квалифицированными кадрами в количестве 18 единиц, не учтенных муниципальным заданием на оказание муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время.

5. Срок реализации Программы

Реализация программных мероприятий будет осуществлена в один этап. Началом реализации Программы является 1 квартал 2012 года, окончанием - 3 квартал 2014 года. Досрочное прекращение реализации Программы не планируется.

6. Перечень мероприятий Программы

Основой Программы являются система мероприятий, согласованных по исполнителям, ресурсам и срокам, которые сформированы по соответствующим направлениям решаемых задач.

Направление 1. Нормативная правовая деятельность |

Задача 1. Разработка проектов нормативных правовых документов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа ЗАТО Большой Камень. Решение данной задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

разработку положения о лагерях отдыха с дневным пребыванием детей и разновозрастных площадках в каникулярное время (к 31 марта 2012);

разработку проекта постановления администрации городского округа "О мерах по организации отдыха детей в каникулярное время в 2012-2014 гг." (к 31 марта 2012 года).

Ответственный исполнитель - управление образования в лице руководителя либо лица, назначенного его распорядительным документом.

Направление 2. Финансовое обеспечение

Задача 2. Организация отдыха детей в каникулярное время в малозатратных формах.

Решение данной задачи осуществляется в объеме, установленном муниципальным заданием на предоставление данного вида муниципальной услуги. Предусматривается осуществление следующих мероприятий:

организацию работы лагерей отдыха с дневным пребыванием детей с организацией двухразового питания и разновозрастных площадок с организацией разового питания при муниципальных образовательных учреждениях.

Срок исполнения: июнь-июль 2012-2014 годов.

Ответственные исполнители - руководители подведомственных общеобразовательных учреждений.

В связи с отсутствием на территории городского округа сети стационарных детских загородных оздоровительных лагерей реализация программных мероприятий в данной форме является единственно возможной.

Кроме того, данная форма организации отдыха детей в каникулярное время целесообразна с точки зрения бюджетной и социальной эффективности.

Задача 3. Укрепление материальной базы муниципальных образовательных учреждений, организующих работу лагерей отдыха с дневным пребыванием детей в каникулярное время на территории городского округа.

В рамках решения данной задачи предусматривается осуществление следующих мероприятий:

приобретение спортивно-игрового инвентаря для организации активных форм отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, открытых при муниципальных образовательных учреждениях в период летних каникул к 31 мая 2012-2014 годов в запланированном объеме.

Направление 3. Кадровое обеспечение

Задача 4. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению муниципальных образовательных учреждений, организующих отдых детей в каникулярное время на территории городского округа.

В рамках решения данной задачи предусматривается осуществление следующего мероприятия:

Обеспечение дополнительными квалифицированными кадрами (педагогами-организаторами) лагерей отдыха с дневным пребыванием детей, открытых при муниципальных образовательных учреждениях городского округа, не учтенных муниципальным заданием на оказание данной муниципальной услуги, по срочному трудовому договору.

Перечень программных мероприятий, увязанный по срокам, ресурсам, источникам финансирования и исполнителям представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Планируемые результаты реализации программных мероприятий представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

При соблюдении графиков финансирования рисков, отрицательно влияющих на результаты исполнения программных мероприятий, нет.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Для исполнения мероприятий Программы в течение всего периода ее реализации с 2012 по 2014 годы необходимы финансовые ресурсы местного бюджета в объеме 5 431 500, 00 рублей, в том числе 1 810 500,00 рублей ежегодно. Информация о потребности в бюджетных средствах в разрезе мероприятий, требующих финансирования, представлена в нижеприведенной таблице.

Перечень мероприятий Программы	Финансовые затраты (руб.)
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего
1. Организация отдыха детей в каникулярное время с организацией двухразового питания в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей и разового питания в разновозрастных площадках.	1 596 271,50	1 596 271,50	1 596 271,50	4 788 814,50
2. Укрепление материальной базы муниципальных образовательных учреждений, организующих отдых детей в каникулярное время в малозатратных формах	49 249,76	49 249,76	49 249,76	147 749,28
3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению муниципальных образовательных учреждений, организующих отдых детей в каникулярное время.	164 978,74	164 978,74	164 978,74	494 936,22
Итого:	1 324 279,50	486 220,50	1 810 500,00	5 431 500,00

Потребность в финансовых ресурсах по направлению "Организация отдыха детей в каникулярное время с организацией двухразового питания в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей и разового питания в разновозрастных площадках" определена на основании муниципального задания на оказание данного вида услуги (приложение 2 в составе не утверждаемой части Программы).

Потребность в финансовых средствах для привлечения квалифицированных педагогических кадров (18 человек) определена на основании расчетов, приведенных в приложении 3 к не утверждаемой части Программы.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения реализации программных мероприятий, увязанный по срокам, и источникам финансирования и бюджетополучателям и субъектам бюджетного планирования, приведен в приложении 1 к настоящей Программе. Объем финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения реализации программных мероприятий с соотнесением с целевыми индикаторами Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Программа не исключает возможности привлечения субсидий администрации Приморского края, направляемых муниципальным образованиям в качестве финансовой поддержки при организации отдыха детей в каникулярное время. В этом случае Программа подлежит корректировке в порядке, установленном статьей 6 Постановления от 09.07.2010 года N 1258.

9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Управление и контроль хода реализации Программы регламентируется статьей 5 Постановления от 09.07.2010 года N 1258.

9.1. Управление реализацией Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется посредством:

координации действий участников Программы - муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа;

контроля реализации программных мероприятий, количественных и качественных показателей Программы и выполнения сроков ее реализации;

осуществления мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы и эффективность использования бюджетных средств.

анализа степени эффективности и результативности реализации программных мероприятий.

своевременной корректировкой Программы.

Руководитель Программы осуществляет следующие функции:

1) координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

3) организует опрос получателей услуги на предмет оценки удовлетворенности качеством организации отдыха детей в каникулярное время;

4) готовит и представляет в управление экономики и управление финансов администрации городского округа отчеты о реализации Программы;

5) в установленном порядке предоставляет на согласование в управление финансов и в управление экономики администрации городского округа предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и ее корректировке;

6) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Приморского края и нормативными правовыми актами городского округа.

Исполнители программных мероприятий:

1) организуют реализацию закрепленных задними мероприятий Программы несут ответственность за результаты их исполнения;

2) представляют Руководителю Программы предложения по изменению программных мероприятий, необходимые для улучшения конечных результатов.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы в целом, в том числе за достижение целевых показателей эффективности и результативности несет Руководитель Программы.

9.2. Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель Программы в следующем порядке:

1) осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода ее реализации и ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом предоставляет отчет в управление экономики и управление финансов администрации городского округа по форме приложения N 4 к настоящей Программе.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации программных мероприятий используются индикаторы, отраженные в приложении N 2. Расчет интегрального показателя при оценке результативности реализации программных мероприятий изложен в приложении 3.

Конечными целевыми индикаторами, характеризующими результативность (успешность) Программы являются следующие показатели:

1) Величина интегрального показателя, характеризующего результативность (успешность) реализации мероприятий программы - 100%.

2) Ежегодный охват детей малозатратными формами отдыха в шести пришкольных лагерях отдыха с дневным пребыванием с организацией двухразового питания и разновозрастных площадках с организацией одноразового питания - не менее 45% от общего числа учащихся 1-8 классов включительно.

3) Ежегодная степень удовлетворенности получателей услуги качеством организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа в размере не менее 80% от общего числа потребителей, получивших данную услугу.

11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется Руководителем ежеквартально в соответствии положениями, установленными статьей 2 постановления администрации городского округа от 09.07.2010 г. N 1259 "Порядок проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень".

Перечень программных мероприятий, по которым проводится оценка эффективности использования бюджетных средств, представлена в нижеприведенной таблице.

Перечень мероприятий Программы:	Ежегодные финансовые затраты в период с 2012 по 2014 год (руб.)
	2 квартал	3 квартал	Всего
1. Организация отдыха детей в каникулярное время с организацией двухразового питания в лагерях отдыха с дневным пребыванием детей и разового питания в разновозрастных площадках.	1 110 051,00	486 220,50	1 596 271,50
Целевой индикатор, необходимый для оценки эффективности расходования бюджетных средств - количество детей в лагере на площадке	1 025	450	1 475
2. Укрепление материальной базы муниципальных образовательных учреждений, организующих отдых детей в каникулярное время в малозатратных формах.	49 249,76	X	49 249,76
Целевой индикатор, необходимый для оценки эффективности расходования бюджетных средств - количество детей в лагере на площадке - наличие комплекта спортивно- игрового инвентаря	комплект		комплект
3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению муниципальных образовательных учреждений, организующих отдых детей в каникулярное время.	164 978,74	X	164 978,74
Целевой индикатор - количество привлеченных на условиях срочного трудового договора педагогов в должности "педагог-организатор"	18		18
Итого:	1 324 279,50		1 810 500,00

Показатель эффективности Программы в целом - увеличение охвата детей организованными формами отдыха в каникулярное время относительно 2011 года не менее, чем 20% при сохранении объемов бюджетного финансирования на уровне 2011 года.

Оценка результативности (успешности) и эффективности реализации мероприятий Программы в целом выполняется управлением экономики и управлением финансов администрации городского округа в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации действующих и оценки качества проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень, утвержденной постановлением администрации городского округа от 09.07.2010 г. N 1257.

Информация о результатах реализации Программы освещается в средствах массовой информации и официальном сайте органов местного самоуправления городского округа в сети Интернет www.bk.pk.ru.