Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края от 26 декабря 2011 г. N 2102 "О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 24.06.2011 г. N 908" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации городского округа
ЗАТО Большой Камень от 26.12.2011 г. N 2102
Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
1. Введение
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
Развитие физической культуры и спорта относится к приоритетным направлениям государственной социальной политике, что отражено в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года N 1101-р. Ее цель - создание условий, для занятий физической культурой и спортом и вовлечение как минимум 50% граждан и 80% детей (далее - Стратегией РФ).
На достижение этих же целей ориентирована и краевая долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы", утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 26.10.2010 г. N 345-па (далее - Краевая программа)
Настоящая муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" (далее именуемая Программа) разработана во исполнение постановления администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 25.08.2010 N 1550 "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" и является логическим продолжением ранее действующей одноименной муниципальной программы, охватывающей период 2008-2011 годы.
Программа разработана в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 09.07.2010 года N 1256 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень, их формирования и реализации" (далее - Постановление от 09.07.2010 года N 1256).
Заказчиком Программы является администрация городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - администрация городского округа). Программа разработана отделом по физической культуре и спорту администрации городского округа (далее - отделом по физической культуре и спорту). Функции руководителя Программы возлагаются на отдел по физической культуре и спорту в лице начальника отдела (далее - Руководитель).
Исполнителями программы являются:
1) муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - МОУ ДОД ДЮСШ);
2) муниципальные автономные учреждения "Спортивный комплекс" и "Ледовый Дворец" (далее МАУ "Спортивный комплекс" и МАУ "Ледовый Дворец");
3) муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" (далее - МКУ "СЕЗ");
4) внешние исполнители, выполняющие муниципальный заказ в соответствии с действующим законодательством.
За базовый принят 2010 год, что необходимо для оценки результативности исполнения мероприятий Программы как в процессе реализации, так и в целом.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом
Динамика показателей, характеризующих развитие сферы физической культуры и спорта городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - городской округа) за последние годы, демонстрирует рост интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. Так на конец 2010 года доля занимающихся в общей численности населения территории составила 24,4% (106,7% к среднекраевому показателю), что соответствует 2-му месту в рейтинге муниципальных образований Приморья.
Однако проблемой городского округа остается низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, что сдерживает более активное привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом и достижению ориентиров, обозначенных Стратегией РФ.
На конец 2010 года обеспеченность спортивными сооружениями в сравнении с нормативными показателями составила:
спортивными залами - 28,9% (3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.);
плоскостными сооружениями - 41,01% (19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.);
плавательными бассейнами - 11% (750 кв. м на 10 тыс. чел.).
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений городского округа сложилась в 1261 чел./час, при расчетном для количества населения городского округа показателе в 7478,97 чел./час, что соответствует лишь 16,9%. Имеющееся количество и состояние спортивных сооружений не обеспечивает потребности граждан. Спортивные учреждения не имеют плоскостных сооружений, необходимых для занятий физической культурой и спортом вне спортивных залов и в летний период.
Проблемой городского округа является низкий охват детей и подростков дополнительным образованием спортивной направленности. Так на начало 2011 года величина данного показателя составила 18,2%, что ниже среднекраевого уровня на 36% и соответствует лишь 27 месту в краевом рейтинге. При этом стадион МОУ ДОД ДЮСШ находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям.
Очевидно, что развитие физической культуры и спорта в городе требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблем в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переходу преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования.
Программный подход позволяет объединить ресурсы бюджетов разных уровней, иных привлеченных источников финансирования и направить на решение общих проблем в рамках одноименных целевых программ. Что невозможно обеспечить при сметной форме финансирования расходных обязательств.
Исполнение программных мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией спортивных объектов повлечет за собой увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями на 14,7% к базовому 2010 году.
Кроме того, реконструкция имеющихся спортивных объектов позволит вывести занятия физической культурой и спортом на более качественный уровень, вследствие чего, к концу реализации Программы, до 30% увеличится численность жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ожидаемый охват детей и подростков в возрасте 6-18 лет дополнительным образованием спортивной направленности возрастет до 36%.
Исполнение программных мероприятий, связанных с развитием массовой физической культуры и спорта позволит увеличить охват детей и молодежи в возрасте от 5 лет до 18 лет, предпочитающих этот вид досуга, и станет основой для воспитания устойчивой потребности к здоровому образу жизни, что является основным направлением государственной социальной политики.
Исполнение мероприятий по проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках Программы позволит повысить эффективность их реализации.
3. Основные цели и задачи
Целью программы является создание условий, ориентирующих жителей городского округа на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.
Достижение поставленных целей предполагает осуществить посредством решения следующих задач:
Задача 1. Разработка проектов нормативных правовых документов и проектов муниципальных целевых подпрограмм, связанных с развитием детского спорта.
Решение этой задачи является первоочередным, так как создание необходимой нормативной правовой базы является основной для организации предоставления услуг физической культуры и спорта данной возрастной категории граждан, что станет особенно актуальным по завершению реализации проекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы"
Срок решения данной задачи: с 4 квартала 2011 года по 4 квартал 2012 года. Целевой индикатор - наличие соответствующих утвержденных нормативных правовых актов.
Задача 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа.
В рамках решения данной задачи планируется реализация проектов по строительству и реконструкции плоскостных сооружений, разработка проектно-сметной документации по строительству будущих лет объектов спортивной направленности, а также обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".
Срок реализации: с 3 квартала 2011 года по 4 квартал 2015 года. Целевой индикатор - акт ввода объектов в эксплуатацию, наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации (далее - ПСД), наличие приобретенного оборудования и инвентаря.
Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта.
Решение данной задачи является необходимой для обеспечения отрасли физической культуры и спорта квалифицированными кадрами.
Срок реализации - весь период по планам муниципальных спортивных учреждений самостоятельно.
Целевой индикатор - положительная динамика проведенных в рамках решения данной задачи мероприятия и степень удовлетворенности участников.
Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях.
Срок реализации - 2012-2015 годы. Целевой индикатор - положительная динамика показателя, характеризующего охват детей и молодежи в возрасте от лет до 18 лет физической культурой и массовым спортом.
Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Срок реализации - 2012-2015 годы. Целевой индикатор - положительная динамика проведенных в рамках решения данной задачи мероприятия и степень удовлетворенности участников.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Досрочное прекращение реализации Программы не планируется, так как в рамках ежегодных корректировок перечень мероприятий, исполнителей, объемы и источники финансирования могут быть уточнены и расширены.
4. Срок реализации Программы
Началом реализации Программы является 3 квартал 2011 года, окончанием - 4 квартал 2015 года.
Реализация Программы будет осуществлена в один этап, в течение которого будет выполнен весь комплекс программных мероприятий.
5. Перечень мероприятий Программы
Основой Программы являются система мероприятий, согласованных по исполнителям, ресурсам и срокам, которые сформированы по соответствующим направлениям решаемых задач.
Направление 1. Нормативная правовая деятельность
Задача 1. Разработка проектов нормативных правовых документов и проектов муниципальных целевых подпрограмм, связанных с развитием детского спорта.
Решение данной задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:
- разработку и принятие проектов нормативных правовых документов, регламентирующих поощрение и внедрение низовых инициатив населения (4 квартал 2012);
- разработку и утверждение положения "О спортивных сборных командах городского округа" (4 квартал 2011 года);
- разработку проекта долгосрочной целевой программы "Развитие детско-юношеского спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на период 2012-2014 годы" (2 квартал 2012 года).
Направление 2. Инвестиционные мероприятия
Задача 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа.
В рамках решения данной задачи предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ Спортивный комплекс" (2013-2014 годы);
- реализация проекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" (2015 год);
- разработка ПСД по строительству и оборудованию универсального спортивного зала в 5 м микрорайоне (2015 год);
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа".
Направление 3. Обучающие мероприятия
Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта.
В рамках решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий по профориентации в детско-юношеских спортивных школах, мастер-классов, организации показательных выступлений ведущих спортсменов города, края, а также обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации тренеров.
Направление 4. Развитие физической культуры и массового спорта
Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях.
Идеей данной задачи является развитие навыков занимающихся в выбранных направлениях массового спорта.
Для этой цели предусматривается проведение организованных занятий в группах:
- по зимним видам спорта - на базе МАУ "Ледовый Дворец";
- по летним видам спорта - на базе МАУ "Спортивный комплекс".
Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
В рамках настоящей задачи предусмотрено проведение чемпионатов, спартакиад, первенств, кубков, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа и участие в краевых спортивных и физкультурных мероприятиях Приморского края.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 1. Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении 2.
6. Управление реализацией Программы
6.1. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством
- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 94-ФЗ для исполнителей инвестиционных мероприятий.
- предоставления субсидий муниципальным автономным учреждениям физической культуры и спорта, участвующих в исполнении программных мероприятий, на основе соответствующих соглашений с администрацией городского округа.
В рамках данных соглашений устанавливаются права и обязанности сторон, графики выполнения программных мероприятий, условия финансирования и критерии результативности их выполнения.
6.2. Управление Программой осуществляется путем:
- координации действий всех участников реализации мероприятий Программы;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.
Управление Программой выполняет ее Руководитель, который, руководствуясь порядком, предусмотренным статьями 3, 6 и 7 Постановления от 09.07.2010 года N 1256:
1) осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств;
2) организует от имени администрации городского округа заключение соглашений (договоров) о намерениях с органами исполнительной власти Приморского края о получении субсидий из бюджета Приморского края на реализацию мероприятий Программы в порядке, установленном в Краевой программе.
3) на основании заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств организует от имени администрации городского округа исполнение программных мероприятий исполнителями;
4) подготавливает и представляет обоснование бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год из средств местного бюджета;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
6) готовит и представляет в установленные в управление экономики и управление финансов администрации городского округа отчеты о реализации Программы;
7) в установленном порядке предоставляет в управление финансов и в управление экономики администрации городского округа предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и ее корректировке;
8) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Приморского края и нормативными правовыми актами городского округа.
Взаимодействие отраслевых (функциональных) органов администрации и участников Программы в процессе ее реализации, а также их полномочия и ответственность осуществляется в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 4 приложения N 1 к Постановлению от 09.07.2010 года N 1256.
Исполнители Программы:
1) организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;
2) в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы представляют Руководителю Программы отчеты об их реализации в установленном порядке;
3) представляет Руководителю Программы предложения по изменению программных мероприятий.
Реализацию проекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень" выполняет МКУ "СЕЗ".
Реализацию проекта "Строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ "Спортивный комплекс" осуществляет МКУ "СЕЗ".
Реализацию мероприятий по проектированию строительства спортивных объектов будущих лет осуществляет МКУ "СЕЗ".
Реализацию мероприятий, связанных с обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона осуществляет руководство МОУ ДОД ДЮСШ.
Организация и исполнение мероприятий для кадрового состава муниципальных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из собственных средств, осуществляется данными учреждениями самостоятельно.
Мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации тренеров, финансируемых из средств краевого бюджета, реализуются по планам, согласованным с Руководителем Программы и управлением образования городского округа.
Организация и исполнение мероприятий, связанных с повышением престижа профессии, осуществляется учреждениями по ежегодному плану, согласованному с Руководителем Программы.
Реализация мероприятий Программы, требующих привлечения внешних исполнителей, осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 94-ФЗ.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Для исполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в размере 124228,46 тыс. рублей.
Распределение финансовых ресурсов по годам и источникам финансирования представлено в таблице
|
тыс. руб. | ||||||
|
|
Потребность в 2011-2015 гг. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Всего |
124228,46 |
152,70 |
14447,15 |
34447,15 |
46355,12 |
28826,34 |
|
Ожидаемые средства краевого бюджета |
10125,20 |
125,20 |
х |
10000,0 |
х |
х |
|
Средства местного бюджета |
100432,63 |
27,50 |
11029,49 |
21029,49 |
42937,46 |
25408,68 |
|
Другие источники |
13670,63 |
х |
3417,66 |
3417,66 |
3417,66 |
3417,66 |
Стоимость объектов "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень" и "Строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ "Спортивный комплекс" определена на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации (далее - ПСД)
При расчете финансовых затрат на разработку ПСД объекта "Строительство оборудование универсального спортивного зала в 5 микрорайоне" использован аналоговый метод.
Расчет финансовых ресурсов выполнен в ценах 1-го квартала 2011 года.
Привлеченные в рамках реализации Краевой целевой Программы субсидии из краевого бюджета планируется направить на софинансирование строительства объекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень", на обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МОУ ДОД ДЮСШ", на мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации тренеров.
Софинансирование мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета планируется осуществлять посредством заключения договоров (соглашений) между администрацией городского округа и соответствующими органами Администрации Приморского края.
Объемы финансирования инвестиционных мероприятий за счет бюджетных средств подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на соответствующий год.
Софинансирование мероприятий Программы из привлеченных источников планируется осуществлять посредством заключения договоров между автономными учреждениями и участниками организованных спортивных групп (законных представителей) в которых предусматриваются права и обязанности сторон.
Фактические объемы софинансирования не должны превышать показатели, предусмотренные в приложении 1.
Сводный расчет бюджетных ассигнований из бюджета городского округа, необходимых для финансирования мероприятий Программы представлен в приложении 3.
8. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет в порядке, установленном статьей 7 Постановления от 09.07.2010 года N 1256.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Руководитель Программы.
Руководитель Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики администрации городского округа промежуточный отчет о выполнении Программы по форме N 5 (приложение 5), отражающий реализацию программных мероприятий с нарастающим итогом, а также пояснительную записку с анализом причин несвоевременного выполнения и предложений по их устранению.
Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Руководитель готовит годовой отчет о результатах и эффективности реализации Программы по форме N 7 (приложение 7), который сопровождается пояснительной запиской.
После окончания срока реализации Программы Руководитель в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы в установленном порядке представляет в управление экономики администрации городского округа итоговый отчет о ее реализации.
Итоговый отчет о выполнении Программы представляется по формам N 6 и N 8 (приложения 6, 8).
Содержание годового и итогового отчетов о реализации Программы регламентируются пунктом 8 статьи 7 Постановления от 09.07.2010 года N 1256.
С целью осуществления Руководителем мониторинга реализации программных мероприятий исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют Руководителю Программы промежуточный отчет с нарастающим итогом по форме N 5 (приложение 5). Ежегодный отчет представляется исполнителем Руководителю Программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по форме N 7 (приложение 7)
Оценка эффективности реализации Программы выполняется управлением экономики администрации городского округа. Сведения об эффективности Программы отражаются в сводном аналитическом отчете о ходе реализации муниципальных программ, направляемого главе администрации городского округа в установленном порядке.
Результаты ежегодного мониторинга и анализа эффективности проводимой работы могут служить основой для принятия решения о корректировке программных мероприятий, объемов финансирования, состава исполнителей.
Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет контрольно-счетная палата городского округа ЗАТО Большой Камень.
Информация о ходе реализации Программы освещается в газете в средствах массовой информации городского округа.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа за счет обеспечения их прав и возможностей вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.
Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации мероприятий Программы используются индикаторы, отраженные в приложении 2 "Планируемые результаты долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры спорта городского округа ЗАТО Большой Камень в 2011-2015 гг".
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы представлены в таблице:
|
Наименование показателя |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения, % |
25,0 |
26 |
27 |
29 |
30 |
|
Обеспеченность населения спортивными сооружениями, % к нормативу: |
|
|
|
|
|
|
плоскостными спортивными сооружениями, % |
41,01 |
41,01 |
41,01 |
55,7 |
55,7 |
|
Численность детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, % |
18,2 |
22,2 |
26,2 |
30,2 |
36 |
Расчет эффективности и успешности реализации мероприятий Программы а также интегрального показателя проводится в соответствии с Методикой расчета целевых показателей индикаторов Программы, изложенной в приложении 4.
Достижение ежегодных и конечных значений показателей в размерах, установленных Программой, или превышающих их является свидетельством эффективности успешности реализации Программы
Величина интегрального показателя, характеризующего эффективность реализации мероприятий Программы - не менее 100%.
Приложение 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа ЗАТО Большой Камень "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
|
N п/п |
Мероприятия по реализации программы (задачи) |
Срок исполнения |
Источник финансирования с указанием целевой статьи бюджета |
Всего тыс. руб. |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Бюджето-получатель и (или) субъект бюджетного планирования |
Отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное учреждение, ответственное за выполнение мероприятий |
||||
|
2011 |
2012 |
2013** |
2014** |
2015** |
|||||||
|
Направление 1. Нормативная правовая деятельность | |||||||||||
|
1 |
Задача 1. Разработка проектов нормативных правовых документов и муниципальных целевых программ в том числе: |
|
местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1 |
Разработка муниципальной целевой программы по развитию детско-юношеского спорта на территории городского округа |
2-й квартал 2012 г. |
местный бюджет |
|
Без финансовых затрат |
|
Отдел по физической культуре и спорту |
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2 |
Разработка муниципального нормативно-правого акта "О поддержке низовых инициатив при реализации муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта" |
4-й квартал 2012 г. |
местный бюджет |
0,00 |
Без финансовых затрат |
|
Отдел по физической культуре и спорту |
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.3 |
Разработка муниципального нормативного правого акта "Положение о спортивных сборных командах городского округа" |
4-й квартал 2011 г. |
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Направление 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
|
2 |
Задача 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа в том числе: |
2011-2015 гг. |
местный бюджет |
56310,56 |
23,40 |
0,00 |
10000,00 |
31907,97 |
14379,19 |
|
|
|
краевой бюджет |
10117,00 |
117,00 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
другие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого |
66427,56 |
140,40 |
0,00 |
20000,00 |
31907,97 |
14379,19 |
|||||
|
2.1 |
Строительство и оборудование спортивной площадки, в районе МАУ "Спортивный комплекс" |
2011-2012 гг. |
местный бюджет |
8879,19 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
8879,19 |
Администрация, МКУ СЕЗ |
Отдел по физической культуре и спорту. |
|
краевой бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
8879,19 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
8879,19 |
|||||
|
2.2 |
Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5 м микрорайоне в том числе |
2014-2015 гг. |
местный бюджет |
5500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5500,00 |
Администрация, МКУ СЕЗ |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
5500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5500,00 |
|||||
|
разработка проектно-сметной документации |
2014 г. |
местный бюджет |
5500,00 |
|
|
|
0,00 |
5500,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
5500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5500,00 |
|||||
|
2.3 |
Строительство (реконструкция) объекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа"* |
2012 |
местный бюджет |
41907,97 |
|
0,00 |
10000,00 |
31907,97 |
|
Администрация, МКУ СЕЗ |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
10000,00 |
|
0,00 |
10000,00 |
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
51907,97 |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
31907,97 |
|
|||||
|
2.4. |
Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МОУ ДОД ДЮСШ |
2011 г. |
местный бюджет |
23,40 |
23,40 |
|
|
|
|
МО ДОД ДЮСШ |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
117,00 |
117,00 |
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
140,40 |
140,40 |
|
|
|
|
|||||
|
Направление 3. Обучающие мероприятия | |||||||||||
|
3 |
Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта в том числе: |
2011-2015 гг. |
местный бюджет |
4,10 |
4,10 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
8,20 |
8,20 |
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
12,30 |
12,30 |
|
|
|
|
|||||
|
3.1 |
Работа по профориентации в детско-юношеской спортивной школе и муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |
2011-2015 гг. |
местный бюджет |
0,00 |
Без финансовых затрат |
|
МОУ ДОД "ДЮСШ", МАУ "Спортивный комплекс", МАУ "Ледовый Дворец" |
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.2. |
Проведение мастер-классов, проведение показательных выступлений ведущих спортсменов городского округа, Приморского края. |
2011-2015 гг. |
местный бюджет |
|
Без финансовых затрат |
|
МОУ ДОД "ДЮСШ", МАУ "Спортивный комплекс", МАУ "Ледовый Дворец" |
||||
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.3. |
Мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров |
|
местный бюджет |
4,10 |
4,10 |
|
|
|
|
МОУ ДОД ДЮСШ |
МОУ ДОД ДЮСШ |
|
краевой бюджет |
8,20 |
8,20 |
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
12,30 |
12,30 |
|
|
|
|
|||||
|
Направление 4. Развитие физической культуры и массового спорта | |||||||||||
|
4 |
Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях в том числе: |
|
местный бюджет |
31809,01 |
|
7952,25 |
7952,25 |
7952,25 |
7952,25 |
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
13266,600 |
|
3316,65 |
3316,65 |
3316,65 |
3316,65 |
|||||
|
Итого |
45075,608 |
|
11268,90 |
11268,90 |
11268,90 |
11268,90 |
|||||
|
|
Зимние виды спорта |
|
местный бюджет |
13911,40 |
|
3477,85 |
3477,85 |
3477,85 |
3477,85 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
3477,85 |
||||
|
другие источники |
10521,00 |
|
2630,25 |
2630,25 |
2630,25 |
2630,25 |
|
||||
|
Итого |
24432,40 |
|
6108,10 |
6108,10 |
6108,10 |
6108,10 |
|
||||
|
4.1 |
Проведение занятий по хоккею (первый год посещений) для детей от 4 до 18 лет |
|
местный бюджет |
1545,52 |
|
386,38 |
386,38 |
386,38 |
386,38 |
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
3780,00 |
|
945,00 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
|||||
|
Итого |
5325,52 |
|
1331,38 |
1331,38 |
1331,38 |
1331,38 |
|||||
|
4.2 |
Проведение занятий по фигурному катанию (первый год посещений) для детей от 4 до 18 лет |
|
местный бюджет |
3276,36 |
|
819,09 |
819,09 |
819,09 |
819,09 |
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
1890,000 |
|
472,50 |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
|||||
|
Итого |
5166,360 |
|
1291,59 |
1291,59 |
1291,59 |
1291,59 |
|||||
|
4.3 |
Проведение занятий по хоккею (второй и последующий годы посещений) для детей от 5 до 18 лет |
|
местный бюджет |
3187,880 |
|
796,97 |
796,97 |
796,97 |
796,97 |
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
2142,000 |
|
535,50 |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
|||||
|
Итого |
5329,880 |
|
1332,47 |
1332,47 |
1332,47 |
1332,47 |
|||||
|
4.4 |
Проведение занятий по хоккею для взрослых от 18 лет |
|
местный бюджет |
4787,72 |
|
1196,93 |
1196,93 |
1196,93 |
1196,93 |
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
2079,00 |
|
519,75 |
519,75 |
519,75 |
519,75 |
|||||
|
Итого |
6866,72 |
|
1716,68 |
1716,68 |
1716,68 |
1716,68 |
|||||
|
4.5 |
Проведение занятий по фигурному катанию (второй и последующий годы посещений) для детей от 5 до 18 лет |
|
местный бюджет |
1113,920 |
|
278,48 |
278,48 |
278,48 |
278,48 |
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
630,000 |
|
157,50 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
|||||
|
Итого |
1743,920 |
|
435,98 |
435,98 |
435,98 |
435,98 |
|||||
|
|
Летние виды спорта |
|
местный бюджет |
17897,61 |
|
4474,40 |
4474,40 |
4474,40 |
4474,40 |
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
2745,60 |
|
686,40 |
686,40 |
686,40 |
686,40 |
|||||
|
Итого |
20643,21 |
|
5160,80 |
5160,80 |
5160,80 |
5160,80 |
|||||
|
4.6 |
Проведение занятий по плаванию (плавательный бассейн МАУ "Спортивный комплекс) для детей от 7 до 18 лет |
|
местный бюджет |
14477,54 |
|
3619,38 |
3619,38 |
3619,38 |
3619,38 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
1008,00 |
|
252,00 |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
|||||
|
Итого |
15485,54 |
|
3871,38 |
3871,38 |
3871,38 |
3871,38 |
|||||
|
4.7 |
Проведение занятий по баскетболу (в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс") для юношей от 8 до 18 лет |
|
местный бюджет |
1167,62 |
|
291,91 |
291,91 |
291,91 |
291,91 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
369,60 |
|
92,40 |
92,40 |
92,40 |
92,40 |
|||||
|
Итого |
1537,22 |
|
384,31 |
384,31 |
384,31 |
384,31 |
|||||
|
4.8 |
Проведение занятий по боксу для юношей от 8 до 18 лет (зал бокса МАУ "Спортивный комплекс) |
|
местный бюджет |
1763,99 |
|
441,00 |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
912,00 |
|
228,00 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
|||||
|
Итого |
2675,99 |
|
669,00 |
669,00 |
669,00 |
669,00 |
|||||
|
4.9 |
Проведение занятий по аэробике (зал общефизической подготовки МАУ "Спортивный комплекс") для детей от 6 до 18 лет |
|
местный бюджет |
488,46 |
|
122,11 |
122,11 |
122,11 |
122,11 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
456,00 |
|
114,00 |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
|||||
|
Итого |
944,46 |
|
236,11 |
236,11 |
236,11 |
236,11 |
|||||
|
5 |
Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в том числе: |
|
местный бюджет |
12308,96 |
|
3077,24 |
3077,24 |
3077,24 |
3077,24 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
404,03 |
|
101,01 |
101,01 |
101,01 |
101,01 |
|||||
|
Итого |
12712,99 |
|
3178,25 |
3178,25 |
3178,25 |
3178,25 |
|||||
|
5.1 |
Проведение спортивных соревнований на ледовой арене МАУ "Ледовый Дворец" |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
Администрация, МАУ"Ледовый Дворец" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
1232,40 |
|
308,10 |
308,10 |
308,10 |
308,10 |
|||||
|
Итого |
1232,40 |
|
308,10 |
308,10 |
308,10 |
308,10 |
|||||
|
5.2 |
Проведение спортивных соревнований в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс" |
|
местный бюджет |
2556,00 |
|
639,00 |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
2556,00 |
|
639,00 |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
|||||
|
5.3. |
Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" в плавательном бассейне |
|
местный бюджет |
432,96 |
|
108,24 |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
Администрация, МАУ "Спортивный комплекс" |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
432,96 |
|
108,24 |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
|||||
|
5.4. |
Проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий городского округа и участие в краевых спортивных и физкультурных мероприятиях Приморского края |
|
местный бюджет |
2330,00 |
|
2330,00 |
2330,00 |
2330,00 |
2330,00 |
Отдел по физической культуре и спорту |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
другие источники |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого |
2330,00 |
|
2330,00 |
2330,00 |
2330,00 |
2330,00 |
|||||
|
|
Всего |
|
местный бюджет |
100432,63 |
27,50 |
11029,49 |
21029,49 |
42937,46 |
25408,68 |
|
|
|
краевой бюджет |
10125,20 |
125,20 |
0,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
другие источники |
13670,63 |
|
3417,66 |
3417,66 |
3417,66 |
3417,66 |
13670,63 |
||||
|
Итого |
124228,46 |
152,70 |
14447,15 |
34447,15 |
46355,12 |
28826,34 |
|
||||
ГАРАНТ:
Текст настоящего приложения опубликован в газете "ЗАТО" (официальный выпуск) от 31 января 2012 г. N 7 (959) без текста сноски
Приложение 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Планируемые результаты
реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа ЗАТО Большой Камень "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
|
N п/п |
Задачи направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели, характеризующие достижение цели |
Ед. измерения |
Базовое значение |
Планируемое значение показателя по годам |
|||||
|
бюджет городского округа |
другие источники |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
|
Направление 1. Нормативная правовая деятельность | |||||||||||
|
1 |
Задача 1. Разработка проектов нормативно правовых документов и муниципальных целевых программ |
||||||||||
|
1.1 |
Разработка целевой программы по развитию детско-юношеского спорта на территории городского округа |
|
|
Показатель 1. Постановление об утверждении нормативного правого акта |
Документ |
0 |
|
1 |
|
|
|
|
1.2 |
Разработка муниципального нормативного правого акта "О поддержке низовых инициатив при реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта" |
|
|
Показатель 1. Постановление об утверждении нормативного правого акта |
Документ |
0 |
|
1 |
|
|
|
|
1.3 |
Разработка муниципального нормативного правого акта "Положение о спортивных сборных командах городского округа" |
|
|
Показатель 1. Постановление об утверждении нормативного правого акта |
Документ |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
Направление 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
|
2 |
Задача 2. Материально техническое развитие спортивной базы городского округа |
||||||||||
|
2.1 |
Строительство и оборудование спортивной площадки, в районе МАУ "Спортивный комплекс" |
8879,19 |
|
Показатель 1. Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета |
тыс. рублей |
0 |
|
|
|
|
8879,19 |
|
Наличие договора подряда строительных работ |
Документ |
0 |
1 |
|
|
|
|
||||
|
Показатель 2. Выполнение работ согласно утвержденного графика производства работ |
% |
0 |
100% |
100% |
|
|
100% |
||||
|
Показатель 3. Акт ввода в эксплуатацию объекта |
Документ |
0 |
|
1 |
|
|
|
||||
|
2.2 |
Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5 м микрорайоне, в том числе разработка проектно сметной документации |
5500,0 |
|
Показатель 1. Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета |
тыс. рублей |
0 |
|
|
|
|
5500,00 |
|
Показатель 2. Постановление администрации городского округа об утверждении проектно-сметной документации |
Документ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
|
2.3 |
Строительство (реконструкция) объекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" |
41907,97 |
10000,00 |
Показатель 1. Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета |
тыс. рублей |
0 |
0 |
|
15000,0 |
26907,97 |
|
|
Показатель 2. Наличие договора подряда строительных работ |
Документ |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
||||
|
Показатель 2. Выполнение работ согласно утвержденного графика |
% |
0 |
|
|
100% |
100% |
|
||||
|
Показатель 3. Акт ввода в эксплуатацию объекта |
Документ |
0 |
|
|
|
1 |
|
||||
|
2.4. |
Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для бадминтона МОУ ДОД ДЮСШ |
23,4 |
117,0 |
Показатель 1. Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета |
тыс. руб. |
0 |
23,4 |
|
|
|
|
|
Показатель 1. Факт приобретения оборудования и |
комплект |
0 |
компл. |
|
|
|
|
||||
|
Направление 3. Обучающие мероприятия | |||||||||||
|
3 |
Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта |
||||||||||
|
3.1 |
Работа по профориентации в детско-юношеской спортивной школе, муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |
|
|
Показатель 1. 100% исполнение плана мероприятий, согласованного с Руководителем программы |
% |
0 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
3.2 |
Проведение мастер-классов, проведение показательных выступлений ведущих спортсменов городского округа, Приморского края |
|
|
Показатель 1. Факт проведения мероприятий |
Отчет (документ) |
|
По отдельному плану, утвержденному Руководителем Программы |
||||
|
Показатель 2. Количество участников мероприятия |
Человек |
|
Положительная динамика количества участников мероприятий по отношению предшествующему году |
||||||||
|
Показатель 3. Положительные отзывы о мероприятий |
Динамика степени удовлетворенности,% |
|
Не менее 40% от числа опрошенных |
Не менее 50% от числа опрошенных |
Не менее 60% от числа опрошенных |
Не менее 70% от числа опрошенных |
Не менее 80% от числа опрошенных |
||||
|
3.3. |
Мероприятия по обеспечению профессиональной подголовке, переподготовке и повышению квалификации тренеров |
4,1 |
8,2 |
Показатель 1. Объемы финансирования из средств местного бюджета |
тыс. рублей |
0 |
4,1 |
|
|
|
|
|
Показатель 2. Факт повышения квалификации тренеров |
Документ о повышении квалифик. |
0 |
1 |
|
|
|
|
||||
|
Направление 4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | |||||||||||
|
4 |
Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях |
||||||||||
|
|
Зимние виды спорта |
||||||||||
|
4.1. |
Проведение занятий по хоккею (первый год посещений) для детей от 4 до 18 лет |
1545,52 |
3780,00 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей. |
|
|
386,38 |
386,38 |
386,38 |
386,38 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей. |
|
|
945,00 |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
90 |
92 |
94 |
96 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
100% |
|
100% |
102,2% |
104,4% |
106,7% |
||||
|
4.2 |
Проведение занятий по фигурному катанию (первый год посещений) для детей от 4 до 18 лет |
3276,4 |
1890,0 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе: |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
819,09 |
819,09 |
819,09 |
819,09 |
||||
|
Показатель 1. Объемы прочих источников финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
472,50 |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
45 |
46 |
47 |
48 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших контрольные нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100% |
102,2% |
104,4% |
106,7% |
||||
|
4.3. |
Проведение занятий по хоккею (второй и последующий годы посещений) для детей от 5 до 18 лет |
3187,88 |
2142,00 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
796,97 |
796,97 |
796,97 |
796,97 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
535,50 |
535,50 |
535,50 |
535,50 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
51 |
52 |
53 |
54 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших контрольные нормативы |
% |
|
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
100% |
|
100% |
102,0% |
103,9% |
105,9% |
||||
|
|
|
|
|
15,63 |
15,33 |
15,04 |
14,76 |
||||
|
4.4 |
Проведение занятий по хоккею для взрослых от 18 лет |
4787,72 |
2079,00 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
1196,93 |
1196,93 |
1196,93 |
1196,93 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
519,75 |
519,75 |
519,75 |
519,75 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
45 |
45 |
45 |
45 |
||||
|
Показатель 3. Степень удовлетворенности качеством организации занятий |
% |
2012 год |
|
70 |
75 |
80 |
85 |
||||
|
4.5 |
Проведение занятий по фигурному катанию (второй и последующий годы посещений) для детей от 4 до 18 лет |
1113,92 |
630,00 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
278,48 |
278,48 |
278,48 |
278,48 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
157,50 |
157,50 |
157,50 |
157,50 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100,0% |
106,7% |
113,3% |
120,0% |
||||
|
|
Летние виды спорта |
||||||||||
|
4.6 |
Проведение занятий по плаванию (плавательный бассейн МАУ "Спортивный комплекс) для детей от 7 до 18 лет |
14477,536 |
1008,0 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
3619,38 |
3619,38 |
3619,38 |
3619,38 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
252,0 |
252,0 |
252,0 |
252,0 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
80 |
81 |
82 |
83 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших контрольные нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100,0% |
101,3% |
102,5% |
103,8% |
||||
|
4.7 |
Проведение занятий по баскетболу (в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс") для юношей от 8 до 18 лет |
1167,62 |
369,60 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
291,91 |
291,91 |
291,91 |
291,91 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
92,4 |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших контрольные нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100,0% |
104,3% |
108,7% |
113,0% |
||||
|
4.8 |
Проведение занятий по боксу для юношей от 8 до 18 лет (зал бокса МАУ "Спортивный комплекс) |
1764,0 |
912,00 |
Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе: |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
441,0 |
441,0 |
441,0 |
441,0 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
228,00 |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
57 |
58 |
59 |
60 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших контрольные нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100% |
101,8% |
103,5% |
105,3% |
||||
|
4.9 |
Проведение занятий по аэробике (зал общефизической подготовки МАУ Спортивный комплекс") для детей от 6 до 18 лет |
488,46 |
456,0 |
Показатель 1. Объемы финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
122,12 |
122,12 |
122,12 |
122,12 |
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
114,0 |
114,0 |
114,0 |
114,0 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях |
Человек |
2012 год |
|
28 |
29 |
30 |
31 |
||||
|
Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших контрольные нормативы |
% |
2012 год |
|
60 |
62 |
64 |
66 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100,0% |
103,6% |
107,1% |
110,7% |
||||
|
Направление 5. Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия | |||||||||||
|
5 |
Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
||||||||||
|
5.1 |
Проведение спортивных соревнований на ледовой арене МАУ "Ледовый Дворец" |
0 |
1232,40 |
Показатель 1. Объемы финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета городского округа |
Тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
||||
|
из средств привлеченных источников финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
308,10 |
308,10 |
308,10 |
308,10 |
||||
|
Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих команд в спортивных соревнованиях |
Команда |
2012 год |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
Показатель 3. Положительные отзывы о мероприятии |
Динамика степени удовлетворенности участников и зрителей, % |
2012 год |
|
Не менее 70% от числа опрошенных |
Не менее 75% от числа опрошенных |
Не менее 80% от числа опрошенных |
Не менее 85% от числа опрошенных |
||||
|
5.2 |
Проведение спортивных соревнований в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс" |
2556,00 |
|
Показатель 1. Объемы финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
639,00 |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
|
Показатель 2. Количество участвующих в спортивных соревнованиях |
Человек |
2012 год |
|
2500 |
2520 |
2530 |
2550 |
||||
|
Показатель 3. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100,0% |
100,8% |
101,2% |
102,0% |
||||
|
Показатель 4. Положительные отзывы о мероприятии |
Динамика степени удовлетворенности участников и зрителей,% |
2012 год |
|
Не менее 70% от числа опрошенных |
Не менее 75 % от числа опрошенных |
Не менее 80% от числа опрошенных |
Не менее 85% от числа опрошенных |
||||
|
5.5 |
Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" в плавательном бассейне |
432,96 |
|
Показатель 1. Объемы финансирования |
Тыс. рублей |
|
|
108,24 |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
|
Показатель 2. Количество участвующих в спортивных соревнованиях |
Человек |
|
|
700 |
710 |
715 |
720 |
||||
|
Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года |
% |
2012 год |
|
100,0% |
101,4% |
102,1% |
102,9% |
||||
|
Показатель 5. Положительные отзывы о мероприятии |
Динамика степени удовлетворенности участников и зрителей, % |
2012 год |
|
Не менее 70% от числа опрошенных |
Не менее 75 % от числа опрошенных |
Не менее 80% от числа опрошенных |
Не менее 85% от числа опрошенных |
||||
ГАРАНТ:
Нумерация показателей в таблице приводится в соответствии с источником
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. В настоящей Программе отсутствует направление 5
Приложение 3
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Расчет
бюджетных ассигнований из бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень, необходимых для финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
|
N |
Наименования |
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
ГРБС |
Раздел/подраздел |
Целевая статья |
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
||||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г.* |
2014 г.* |
2015 г.* |
||||||
|
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Образование |
|
|
0700 |
|
152,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
|
|
0702 |
|
152,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований |
|
901 |
0702 |
|
125,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
901 |
0702 |
|
27,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа городского округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень: |
|
901 |
0702 |
|
152,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров |
|
|
|
|
12,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований |
|
901 |
0702 |
5222910 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
901 |
0702 |
7950700 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Большой Камень |
|
|
|
|
140,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований |
|
901 |
0702 |
5222911 |
117,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
901 |
0702 |
7950700 |
23,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
II. |
Физическая культура и спорт |
|
|
1100 |
|
0,00 |
11 029,49 |
21 029,49 |
42 937,46 |
25 408,68 |
|
Массовый спорт |
|
|
1102 |
|
0,00 |
11 029,49 |
21 029,49 |
42 937,46 |
25 408,68 |
|
|
в том числе за счет средств местного бюджета |
|
|
1102 |
|
0,00 |
11 029,49 |
21 029,49 |
42 937,46 |
25 408,68 |
|
|
Администрация городского округа ЗАТО Большой Камень |
|
902 |
1102 |
|
0,00 |
11 029,49 |
11 029,49 |
11 029,49 |
11 029,49 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение занятий по хоккею (первый год посещений) для детей от 4 до 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец" ГО ЗАТО Большой Камень) |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
386,38 |
386,38 |
386,38 |
386,38 |
|
|
Проведение занятий по фигурному катанию (первый год посещений) для детей от 4 до 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец" ГО ЗАТО Большой Камень) |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
819,09 |
819,09 |
819,09 |
819,09 |
|
|
Проведение занятий по хоккею (второй и последующий годы посещений) для детей от 5 до 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец" ГО ЗАТО Большой Камень) |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
796,97 |
796,97 |
796,97 |
796,97 |
|
|
Проведение занятий по хоккею для взрослых от 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец" ГО ЗАТО Большой Камень) |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
1 196,93 |
1 196,93 |
1 196,93 |
1 196,93 |
|
|
Проведение занятий по фигурному катанию (второй и последующий годы посещений) для детей от 5 до 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец" ГО ЗАТО Большой Камень) |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
278,48 |
278,48 |
278,48 |
278,48 |
|
|
Проведение занятий по плаванию (плавательный бассейн МАУ "Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень) для детей от 7 до 18 лет |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
3 619,38 |
3 619,38 |
3 619,38 |
3 619,38 |
|
|
Проведение занятий по баскетболу (в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень) для юношей от 8 до 18 лет |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
291,91 |
291,91 |
291,91 |
291,91 |
|
|
Проведение занятий по боксу для юношей от 8 до 18 лет (зал бокса МАУ "Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень) |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
|
|
Проведение занятий по аэробике (зал общефизической подготовки МАУ Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень) для детей от 6 до 18 лет |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
122,11 |
122,11 |
122,11 |
122,11 |
|
|
Проведение спортивных соревнований в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
639,00 |
|
|
Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный Комплекс" в большом зале |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" в малом зале |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень в плавательном бассейне |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
108,24 |
|
|
Проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий городского округа и участие в краевых спортивных и физкультурных мероприятиях Приморского края |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
2 330,00 |
2 330,00 |
2 330,00 |
2 330,00 |
|
|
Управление жизнеобеспечения администрации городского округа ЗАТО Большой Камень |
|
903 |
1102 |
|
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
31 907,97 |
14 379,19 |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" городского округа закрытое административно - территориальное образование Большой Камень |
|
|
1102 |
7950700 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
31 907,97 |
14 379,19 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ "Спортивный комплекс" ГО ЗАТО Большой Камень |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 879,19 |
|
|
Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5 м микрорайоне (проектно-изыскательские работы) |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
|
Строительство (реконструкция) объекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа городского округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень" |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
31 907,97 |
0,00 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
152,70 |
11 029,49 |
21 029,49 |
42 937,46 |
25 408,68 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований |
|
|
|
|
125,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
27,50 |
11 029,49 |
21 029,49 |
42 937,46 |
25 408,68 |
|
Примечание: *) Бюджетные ассигнования подлежат корректировке при уточнении параметров бюджета.
Приложение 4
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Методика расчета
целевых показателей индикаторов муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Раздел 1. Расчет показателей, характеризующих ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения.
1.1. Базовое значение по данному показателю сформировано на основании ежегодного отчета отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа, предоставляемой по форме 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" за 2010 год.
1.2. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 1%, процент по отношению к предыдущему году и по результатам 2015 года иметь общий рост 30%.
Единица измерения - проценты.
Показатель рассчитывается по формуле:
ДНС = ЧНС х 100 / ЧН
Где:
ДНС - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения;
ЧНС - численность граждан, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом;
ЧН - среднегодовая численность постоянного населения городского округа.
2. Обеспеченность населения спортивными сооружениями (плоскостными сооружениями) к нормативу.
2.1. Базовое значение по данному показателю сформировано на основании ежегодного отчета отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа, предоставляемой по форме 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" за 2010 год.
2.2. Значение данного показателя связано со сроками реализации инвестиционных проектов и будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию объектов. В 2015 году значение показателя относительно норматива составит - 57,5%.
Единица измерения - проценты
2.3. Показатель рассчитывается по формуле:
ОНСС = ППСС / ЧН / НОРМ х 100
Где:
ППСС - площадь плоскостных спортивных сооружений на конец отчетного периода;
ЧН - среднегодовая численность постоянного населения городского округа;
НОРМ - нормативное обеспечение плоскостными спортивными сооружениями, равное 1,95 м2 на одного человека (распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996-р; от 19.09.1999 г. N 1683-р).
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатки. Вместо "от 03.07.1996-р" имеется в виду "от 03.07.1996 N 1063-р". Дату названного распоряжения Правительства РФ N 1683-р следует читать как "от 19.10.1999 г."
3. Численность детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.
3.1. Базовое значение по данному показателю сформировано на основании ежегодного отчета управления образования администрации городского округа, предоставляемого по форме 5-ФК "Сведения о спортивной школе", 1-ДО "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей" отделу по физической культуре и спорту администрации городского округа, а также формы 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" за 2010 год.
Единица измерения - проценты.
3.2. Показатель рассчитывается по формуле:
Где:
ЧД доп - доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта., к общей численности детей данной возрастной группы.
- численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.
- численность детей в возрасте 5-18 лет
Раздел 2. Расчет показателей, характеризующих эффективность и успешность реализации мероприятий Программы
А. Расчет относительных показателей
1. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта
Показатель "положительные отзывы о мероприятии".
1.1.1. Базовое значение показателя сформировано на основании результатов опроса участников мероприятий в 1 полугодии 2011 года, равное 40% от числа опрошенных.
1.1.2. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 10% по отношению к предыдущему периоду и по результатам 2015 года иметь общий рост не менее 40%
1.1.3. Единица измерения - проценты
Расчет показателя: определяется путем проведения социологических исследований среди участников мероприятий по вопросу "Как вы оцениваете организацию поведенных мероприятий"
Варианты ответов:
- положительно;
- скорее положительно;
- отрицательно;
- скорее отрицательно;
- затрудняюсь ответить.
Расчет показателя производится путем сложения значений категорий "положительно" и "скорее положительно"
1.1.4. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле:
ИПОn = ИПОn-1+10%, где:
ИПОn - индекс положительных отзывов в базовый отчетный период;
ИПОn-1 - индекс положительных отзывов в предыдущий отчетный период
2. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и спорту
2.1. Показатель "доля участвующих, выполнивших нормативы" по каждому из видов массового спорта.
2.1.1. Базовое значение по данному показателю берется за 2012 год равное 60% от числа участвующих в занятиях МАУ "Ледовый Дворец" и МАУ "Спортивный комплекс", предоставляемой в произвольной письменной форме за 2012 год.
Единица измерения - проценты.
2.1.2. Показатель рассчитывается по формуле:
ДВН = ВН х 100 / УЗ
Где:
ДВН - доля участвующих в занятиях, выполнивших нормативы, в общей численности участвующих в занятиях;
ВН - численность участвующих в занятиях, выполнивших нормативы;
УЗ - численность участвующих в занятиях.
2.1.3. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 2% по отношению к предыдущему периоду и по результатам 2015 года иметь общий рост не менее 6%.
Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле:
ДВНn = ДВНn-1+2%, где:
ДВНn - доля участвующих в занятиях, выполнивших нормативы, в базовый отчетный период;
ДВНn-1 - доля участвующих в занятиях, выполнивших нормативы, в предыдущий отчетный период.
3. Показатель "динамика бюджетной эффективности".
3.1.1. Базовое значение показателя сформировано на основании соотношения объемов финансирования, приходящегося на каждого участвующего в занятиях в 2012 году и принятого за 100%
Единица измерения - проценты
3.1.2. Показатель рассчитывается по формуле:
, где:
- объем финансирования, приходящийся на каждого участвующего в занятиях в базовом периоде
- объем финансирования, приходящийся на каждого участвующего в занятиях в текущем периоде.
Положительная динамика показателя в значениях, равных, или превышающих плановые свидетельствует о бюджетной эффективности проводимых мероприятий.
4. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
ГАРАНТ:
Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником
4.2. Показатель рассчитывается по формуле:
Где:
- численность зрителей посетивших каждое мероприятие, к общей численности населения в отчетном году;
- численность зрителей посетивших каждое мероприятие, к общей численности населения в предыдущем году;
Значения составляющих формулы:
ЧЗ - численность зрителей, посетивших спортивные мероприятия в соответствующем году;
ПМ - количество проведенных спортивных мероприятий в соответствующем году;
ЧН - среднегодовая численность постоянного населения городского округа
4.1. Показатель "положительные отзывы о мероприятии".
4.1.1. Базовое значение показателя берется за 2012 год равное 70% от числа опрошенных участников мероприятий и зрителей.
4.1.2. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 5% по отношению к предыдущему периоду и по результатам 2015 года иметь общий рост не менее 15%.
4.1.3. Единица измерения - проценты
Расчет показателя: определяется путем проведения социологических исследований среди участников мероприятий по вопросу "Как вы оцениваете организацию поведенных мероприятий"
Варианты ответов:
- положительно;
- скорее положительно;
- отрицательно;
- скорее отрицательно;
- затрудняюсь ответить.
Расчет показателя производится путем сложения значений категорий "положительно" и "скорее положительно".
4.1.4. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле:
ИПОn = ИПОn-1+5%, где:
ИПОn - индекс положительных отзывов в базовый отчетный период;
ИПОn-1 - индекс положительных отзывов в предыдущий отчетный период
Б. Определение величины абсолютных показателей
Значения абсолютных показателей, таких, как объемы финансирования, среднегодовое количество участвующих в занятиях массовым спортом, количество участвующих в спортивных соревнованиях предоставляются на основе данных оперативной отчетности участников реализации мероприятий, в том числе:
1. объемы финансирования из средств бюджета - по данным управления бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа;
2. объемы финансирования из средств участников спортивных занятий или спортивных соревнований - по данным бухгалтерской отчетности муниципальных автономных учреждений;
3. численность участников спортивных занятий по каждому направлению - по данным оперативной отчетности муниципальных автономных учреждений, согласованной с отделом по физической культуре и спорту администрации городского округа.
3. Расчет интегрального показателя успешности реализации мероприятий Программы
Расчет интегрального показателя при оценке исчисляется по формуле. При величине интегрального показателя, равном 100% исполнении программных мероприятий считается эффективным.
где:
- эффективности хода реализации каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-ым показателем (в процентах);
- фактическое значение показателя, характеризующего реализацию конкретного мероприятия Программы, достигнутое в ходе ее реализации;
- плановое значение n-го показателя, утвержденного Программой;
n - номер показателя Программы
Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:
где:
E - эффективность реализации Программы (в процентах);
m - количество индикаторов программы.
Приложение 5
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Форма 5
Промежуточный отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы
городского округа ЗАТО Большой Камень "Развитие физической культуры и спорта
в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
за январь - _______________ 20___ года
Муниципальный заказчик Программы администрация городского округа ЗАТО Большой Камень
Источник финансирования ____________________________________________________________
(бюджет городского округа ЗАТО Большой Камень, другие источники)
| Порядковый N задач, разделов и мероприятий, предусмотренных программой |
Перечень программных мероприятий |
Объем финансирования на 20__ год, тыс. руб. |
Выполнено, тыс. руб. |
Степень и результаты выполнения |
Профинансировано, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по Программе |
Руководитель Подпись
Примечание: В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в
тыс. руб.;
в графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы,
определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения
(произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено
тыс. кв. м жилья и т.д.).
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.
Приложение 6
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Форма 6
Итоговый отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа ЗАТО Большой Камень
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
(наименование Программы)
Муниципальный заказчик Программы администрация городского округа ЗАТО Большой Камень
Источник финансирования _________________________________________________________________________
(бюджет городского округа ЗАТО Большой Камень, другие источники)
| Порядковый N задач, разделов и мероприятий, предусмотре- нных программой |
Перечень программных мероприятий |
20__ год | 20__ год | ||||||
| Объем финансирования по долгосрочной целевой программ, тыс. руб. |
Объем финансирования предусмотренный бюджетом ГО ЗАТО Б. Камень, тыс. руб. |
Профинансировано, тыс. руб. |
Выполнено, тыс. руб. |
Объем финансирования по долгосрочной целевой программ, тыс. руб. |
Объем финансирования предусмотренный бюджетом ГО ЗАТО Б. Камень, тыс. руб. |
Профинансировано, тыс. руб. |
Выполнено, тыс. руб. |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приложение 7
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Форма 7
Оценки результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа ЗАТО Большой Камень за год
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" за 20__ год
(наименование Программы)
Муниципальный заказчик Программы администрация городского округа ЗАТО Большой Камень
| N пп | Задачи направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |
Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |
Показатели, характеризующие достижение цели |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) |
Планируемое значение показателя на 20__ г. |
Достигнутое значение показателя на за 20__ г. |
||
| Бюджет ЗАТО Б. Камень |
другие источники |
Бюджет ЗАТО Б. Камень |
другие источники |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Задача 1 | |||||||||
| Показатель 1 | ||||||||||
| Показатель 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Показатель 1 | ||||||||||
| Показатель 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| 2. | Задача 2 | |||||||||
| Показатель 1 | ||||||||||
| Показатель 2 | ||||||||||
| ... | ||||||||||
Руководитель Подпись
Приложение 8
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
Форма 8
Оценки результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
городского округа ЗАТО Большой Камень за весь период реализации
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"
(наименование Программы)
Муниципальный заказчик Программы администрация городского округа ЗАТО Большой Камень
| N пп | Задачи направленные на достижение цели |
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |
Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |
Показатели, характеризующие достижение цели |
Единица измерения |
Базовое значение показателя (на начало реализации) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
Достигнутое значение показателя по годам реализации |
||||||
| Бюджет ЗАТО Б. Камень |
другие источники |
Бюджет ЗАТО Б. Камень |
другие источники |
20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | 20_ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Задача 1 | |||||||||||||
| Показатель 1 | ||||||||||||||
| Показатель 2 | ||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||
| Показатель 1 | ||||||||||||||
| Показатель 2 | ||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||
| 2. | Задача 2 | |||||||||||||
| Показатель 1 | ||||||||||||||
| Показатель 2 | ||||||||||||||
Руководитель подпись
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Приморского края от 26 декабря 2011 г. N 2102 "О внесении... |