Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 24 января 2012 г. N 225 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 30.09.2010 N 1176

Долгосрочная целевая программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 марта, 22 июля, 20 сентября, 16 ноября 2011 г., 24 января, 13 марта 2012 г.

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы"

Наименование ведомства	администрация города Владивостока
Наименование программы	долгосрочная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	распоряжение главы города Владивостока от 06.07.2010 N 644-р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы"
Регистрационный номер Программы и дата внесения программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Основной разработчик Программы	управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
Цель и задачи Программы	целью Программы является: - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городе Владивостоке; задачи Программы: -увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 2 до 6,5 лет с целью удовлетворения потребностей населения в услугах системы дошкольного образования в городе Владивостоке; - увеличение показателя охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в городе Владивостоке
Характеристика программных мероприятий	перечень основных мероприятий Программы включает мероприятия, направленные на реконструкцию и проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, строительство "под ключ" новых зданий дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в один этап с 2011-2015 годы и предусматривает: - проведение капитального ремонта и реконструкции 16 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений; - строительство "под ключ" 5 новых зданий дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке
Исполнители Программы	- управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока, - Управление муниципальной собственности г. Владивостока, - управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 699 574 900,00 (один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе средства бюджета Владивостокского городского округа - 1 693 815 000,00 (один миллиард шестьсот девяносто три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, средства федерального бюджета - 5759900,00 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей. По мероприятиям, включенным в Программу, планируется софинансирование из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2011 N 404, краевой долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Приморском крае" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 22.03.2011 N 71-па, в размере 5759900,00 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 000,00 (восемьсот девяносто шесть миллионов) рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 21 единицу (на 21%); - увеличение количества групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока на 112 единиц (на 14,58%); - увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока на 2262 единицы (на 14,94%); - увеличение количества детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владивостока, до 19662 человек (на 13,0%); - обеспечение 62,2% охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в городе Владивостоке

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Данная Программа является организационной основой осуществления государственной политики в городе Владивостоке в области дошкольного образования. Программа разработана на основе анализа современного состояния дел в сфере дошкольного образования и определяет стратегические направления развития сети дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 2011-2015 годы.

Всего на территории Владивостокского городского округа функционируют 118 дошкольных образовательных учреждений, в том числе 99 муниципальных и 19 дошкольных учреждений других организационно-правовых форм. Согласно статистическим данным 55% детей дошкольного возраста, проживающих в городе Владивостоке, посещают дошкольные образовательные учреждения.

На 01.09.2010 в очереди на получение путевок-направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владивостока было зарегистрировано 9 569 детей в возрасте от 2 до 6 лет, в том числе:

- в Первомайском районе - 2 680 детей;

- в Ленинском районе - 2 534 ребенка;

- в Первореченском районе - 1 719 детей;

- в Советском районе - 1 776 детей;

- во Фрунзенском районе - 860 детей.

За период с 1993 по 2002 годы сеть дошкольных образовательных учреждений различных организационно-правовых форм в городе Владивостоке существенно сократилась (более чем на 70 учреждений) из-за ряда факторов, основными из которых являются снижение уровня рождаемости и перепрофилирование ведомственных дошкольных образовательных учреждений.

Количество детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владивостока (далее - МДОУ), на данный период времени составляет более 17 400 человек при проектной мощности дошкольных учреждений 15 144 мест, то есть превышение проектной мощности МДОУ составляет более 2 256 человек.

Очевидно, что значительно возросший спрос населения на услуги дошкольного образования не удовлетворяется в полном объеме. Для решения вопроса по созданию дополнительных мест в МДОУ необходимо выполнить мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений (5 - в Первомайском районе, 4 - в Советском районе, 7 - в Ленинском районе), а также строительство 5 новых зданий дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 3 - в Советском районе, 1 - в Первореченском районе, 1 - в Первомайском районе.

Реализация данных мероприятий Программы создаст условия для положительных изменений в сфере дошкольного образования на территории Владивостокского городского округа: количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличится на 21 единиц, количество мест в них - на 2262 единиц, охват детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием составит не менее 62,2% от их общей численности.

Расширение сети ДОУ будет также способствовать совершенствованию предоставляемых муниципальных услуг, созданию новых рабочих мест, повысит привлекательность города Владивостока как места для жизни и работы.

Таким образом, увеличение количества дошкольных образовательных учреждений является одной из приоритетных социальных задач стратегического развития города Владивостока до 2020 года, решение которой возможно программно-целевым методом.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в городе Владивостоке.

Задачами Программы являются:

- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 2 до 6,5 лет с целью удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования в городе Владивостоке;

- увеличение показателя охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в городе Владивостоке (в процентном выражении).

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели ее эффективности

Реализация программных мероприятий обеспечит:

- увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке на 21 единицу (на 21%);

- увеличение количества групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока на 112 единиц (на 14,58%);

- увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока на 2262 единицы (на 14,94%);

- увеличение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владивостока, до 19662 человек (на 13,0%);

- обеспечение до 62,2% охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в городе Владивостоке.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Программа включает мероприятия, направленные на реконструкцию и проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, строительство "под ключ" новых зданий дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к данной Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2011-2015 годы.

Поскольку временные затраты на строительство и реконструкцию большинства зданий дошкольных образовательных учреждений составят не менее двух лет, реализация мероприятий Программы осуществляется в один этап.

В течение всего этапа необходимо выполнить следующие мероприятия: по проведению капитального ремонта и реконструкции 16 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений: по строительству "под ключ" 5 новых зданий дошкольных образовательных учреждений

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 13 марта 2012 г. N 947 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Владивостокского городского округа на финансирование Программы на очередной финансовый год.

Реализация Программы осуществляется путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд.

Муниципальным заказчиком по исполнению мероприятий Программы от имени администрации города Владивостока является управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока (далее - муниципальный заказчик). Муниципальный заказчик может в установленном порядке делегировать право осуществлять функции муниципального заказчика соответствующим подведомственным муниципальным казенным учреждениям, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.

Управление муниципальной собственности г. Владивостока осуществляет работы по оформлению земельных участков в муниципальную собственность Владивостокского городского округа для строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.

Реализация программных мероприятий предусматривает подготовку проектно-сметной документации, непосредственно проведение капитального ремонта, реконструкцию или строительство объекта (дошкольного образовательного учреждения).

В 2011 году предполагается выполнить работы по проведению капитального ремонта и реконструкции 4 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, выполнить проектно-изыскательские работы (в том числе провести государственную экспертизу проектно-изыскательской документации, провести инженерно-изыскательские (инженерно-геологические) работы), получить заключение при согласовании размещения объектов, поставить технологическое оборудование и теневые навесы (с условием установки) для дошкольных образовательных учреждений, выполнить мероприятия по оснащению дошкольных образовательных учреждений.

В 2012 году планируется завершить работы по реконструкции и капитальному ремонту 2 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, выполнить работы по капитальному ремонту и реконструкции 3 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, приступить к работам по капитальному ремонту и реконструкции 5 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, начать работы по строительству "под ключ" 2 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений.

В 2013 году планируется завершить работы по реконструкции и строительству 3 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, продолжить работы по реконструкции и капитальному ремонту 4 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений.

В 2014 году планируется завершить работы по реконструкции и капитальному ремонту 4 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений, провести работы по капитальному ремонту 3 объектов, начать работы по реконструкции 1 и строительству "под ключ" 3 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений.

В 2015 году предполагается завершить работы по реконструкции 1 объекта муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений и строительству "под ключ" 3 объектов муниципальной собственности Владивостокского городского округа для размещения дошкольных образовательных учреждений.

При прекращении реализации Программы или при изменении размера средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока и управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока вносят изменения в план-график размещения муниципального заказа на очередной финансовый год в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы в период с 2011 года по 2015 год, составляет 1 699 574 900,00 (один миллиард шестьсот девяносто девять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, в том числе средства бюджета Владивостокского городского округа - 1 693 815 000,00 (один миллиард шестьсот девяносто три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, средства федерального бюджета - 5759900,00 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей.

Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 2011 году составит 116759900,00 (сто шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, в том числе 111000000,00 (сто одиннадцать миллионов) рублей из бюджета Владивостокского городского округа и 5759900,00 (пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот) рублей из федерального бюджета.

На мероприятия Программы 2012 года запланировано 349815000,00 (триста сорок девять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) рублей из бюджета Владивостокского городского округа.

На мероприятия Программы 2013 года запланировано 600000000,00 (шестьсот миллионов) рублей из бюджета Владивостокского городского округа.

На мероприятия Программы 2014 года запланировано 446000000,00 (четыреста сорок шесть миллионов) рублей из бюджета Владивостокского городского округа.

На мероприятия Программы 2015 года запланировано 187 000 000,00 (сто восемьдесят семь миллионов) рублей из бюджета Владивостокского городского округа.

Направление расходования средств осуществляется по разделу "Образование" подразделу "Дошкольное образование" статье "Капитальные вложения", реализуемые на реконструкцию и строительство объектов непроизводственного значения, а также по коду бюджетной классификации "выполнение функций органами местного самоуправления в части обеспечения деятельности подведомственных дошкольных образовательных учреждений" (проведение капитального ремонта).

Объем расходов на осуществление мероприятий Программы может ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджета Владивостокского городского округа.

Общие объемы финансирования мероприятий Программы из средств бюджета Владивостокского городского округа представлены в приложении N 2 к данной Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Управление реализацией Программы, контроль за ходом ее исполнения, расходованием бюджетных средств осуществляет управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока.

Отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, предоставляется управлением градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежегодно, не позднее 01 апреля.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

В целях эффективного использования бюджетных средств, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предупреждения возможных нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов и контроля над размещением заказов управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока и управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока:

- формируют проект плана муниципального заказа на очередной финансовый год в соответствии с Программой и направляют его для согласования в управление муниципального заказа администрации города Владивостока в срок до 1 декабря текущего финансового года;

- организуют подачу на согласование заявок на размещение заказов, в том числе и от подведомственных учреждений в соответствии с утвержденным планом муниципального заказа на очередной финансовый год в управление муниципального заказа администрации города Владивостока и в правовое управление администрации города Владивостока;

- направляют отчеты о размещении заказов в управление муниципального заказа администрации города Владивостока ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной управлением муниципального заказа администрации города Владивостока.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- увеличить на 21 единицу (на 21%) количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Владивостоке;

- увеличить количество групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока на 112 единиц (на 14,58%);

- увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока на 2262 единицы (на 14,94%);

- увеличить численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Владивостока, до 19662 человек (на 13,0%) человек;

- обеспечить 62,2% охвата детей в возрасте от 2 до 6,5 лет дошкольным образованием в городе Владивостоке.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по целевым индикаторам и показателям, приведенным в приложении N 3 к данной Программе.

Оценка степени освоения плана-графика размещения муниципального заказа, предусмотренного Программой, осуществляется в стоимостных и количественных показателях и соответственно рассчитывается:

- как соотношение между количеством размещенных заказов и количеством заказов, предусмотренных в плане-графике размещения муниципального заказа, умноженное на 100% (для количественных показателей),

- как соотношение между стоимостью заключенных контрактов и начальной (максимальной ценой) заказов по Программе, предусмотренных в плане-графике размещения муниципального заказа, умноженное на 100% (для стоимостных показателей).

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования

Л.В. Карпачева