Приложение N 14. Планируемые основные результаты реализации долгосрочной целевой программы "Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года"

Приложение N 14

к ДЦП "Муниципальная программа энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

в городском округа ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 гг.

и в перспективе до 2020 года"

Планируемые основные результаты
реализации долгосрочной целевой программы "Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года"

N п.	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. рублей		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало 2011 г)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		местный бюджет	другие источники				2011*	2012	2013	2014	2015	2016-2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Задача 1. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в системах теплоснабжения и коммунальном хозяйстве.	138792,1	800505,7	Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета*	тыс. рублей	0	0	39956,7	20871,8	21704,8	21483,8	34775,0
1.2				Доля привлеченных финансовых средств (включая собственные средства организаций)	%	0	100%	37,7%	45,9%	44,4%	56,8%	49,1%
1.3				Доля освещенных улиц и межквартальных поездов, где выполнена замена ламп ДРЛ на лампы ДНАТ8	%	0	0	40	50	70	90	100,00
1.2				Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т./Гкал	2,70	2,66	2,62	2,58	0	0	0
1.3				Изменение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	гкал ч	-0,19	-0,44	-0,44	-0,56	-0,44	-0,33	-0,32
1.4				Изменение фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	-0,0093	-0,0088	-0,0084	-0,008	-0,0076	-0,0072	от -0,0068 до -0,0056
1.5				Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа
				электрическая энергия	%	100	100	100	100	100	100	100
				тепловая энергия	%	33,3	50,0	99,9	99,9	99,9	100	100
				горячая вода	%	11,0	15,0	20,0	30,0	40,0	50,0	100
				холодная вода	%	50,0	50,0	100	100	100	100	100
2.1	Задача 2. Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и сферы услуг	399147,97	0	Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета*	тыс. рублей	0	0	38671,6	89766,7	15834,3	36124,5	218750,9
				Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальными бюджетными учреждениями
2.2				электрическая энергия	кВт*ч на 1 человека населения	52,6	48,6	43,7	42,5	42,5	42,5	41,5
2.3				тепловая энергия	Гкал на 1 человека населения	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
2.4				горячая вода	м3 на 1 человека населения
2.5				холодная вода	м3 на 1 человека населения	216	212	203	203	200	192	190
2.6				Доля муниципальных учреждений в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование и выданы энергетические паспорта	%	0		100
2.7				Наличие установленных нормативов потребления коммунальных ресурсов	%	0	0	0	30	70	100	100
3.1	Задача 3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном секторе.	188295,0	505148,2	Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета*	тыс. рублей	0	0	0	13040,0	13040,0	13040,0	149175,0
3.2				Доля привлеченных финансовых средств	%		100	100	80,7	83,5	83,5	83,8
				Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
3.2				электрическая энергия	кВт*ч на 1 проживающего	3005,7	3282,7	3282,7	3282,7	3282,7	3282,7	3282,7
3.3				тепловая энергия	Гкал на 1 кв. м общей площади	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.4				горячая вода	м3 на 1 проживающего	3,66	3,64	3,62	3,60	3,58	3,30	2,50
3.5				холодная вода	м3 на 1 проживающего	112,1	118,8	115,2	111,7	108,4	105,1	102,0
3.6				Наличие ранжированного списка многоквартирных домов по уровню энергоэффективности	Документ		Документ	Заключение аудита
4.1	Задача 4. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	14087,8	13437,8	Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета*	тыс. рублей	0	0	3419,8	3084,0	4584,0	3000,0	0,0
4.2				Ведение контроля за расходом топлива в муниципальном служебном транспорте:	Ежемесячный отчет, документ	0	12	12	12	12	12	12
4.4				ООО "Автобус"	Ежемесячный отчет, документ	0	12	12	12	12	12	12
4.5				Наличие ТЭО на необходимость замещения бензина, используемого транспортным средством в качестве моторного топлива природным газом	Документ			Документ
4.6				Доля муниципального служебного транспорта, оборудованного системой ГЛОНАС	% от количества муниципального служебного транспорта	0	0	50	25	25
5.1	Задача 5. Организация пропаганды и информационного обеспечения потребителей энергоресурсов для воспитания энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2531,1	100,0	Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета*	тыс. рублей	0	0	365,71	370,88	397,24	397,24	1000,0
5.2				Процент информированности потребителей энергоресурсов о преимуществах энергосберегающего поведения	%	0	30	60	70	85	95	100
6.1	Задача 6. Организационные мероприятия и мероприятия нормативно-правового характера	1300,0	2000,0	Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета*	тыс. рублей	0	0	300,0	300,0	100,0	100,0	800,0
6.2				Функционирование муниципальной системы мониторинга	рабочие места	0	0	5	5	5	5	5
6.3				Наличие техзаданий для организаций коммунального комплекса на разработку инвестиционных программ	документ	1	2	3	3	3	3	3
6.4				Динамика выявленного бесхозяйного недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов	%	100	20% к предыдущему году	20% к предыдущему году	20% к предыдущему году	20% к предыдущему году	20% к предыдущему году	0%
7.1	Бюджетная эффективность			Доля расходов бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами МУ (в сопоставимых условиях):	%	4,54**	4,30	4,17	4,04	3,92	3,86	3,20
7.2				Ежегодная экономия бюджетных средств при реализации мероприятий программы в бюджетном секторе	тыс. рублей	0**	0*	1852,5	1382,9	1057,5	493,0	7214,7
											4785,9

Примечание

*) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе финансируются в 2011 году, как внепрограммные мероприятия, реализуемые в рамках исполнения сметных назначений по каждому муниципальному учреждению. Выполняются работы по замене осветительных приборов на энергосберегающие, установка приборов учета энергетических ресурсов, замена ограждающих конструкций.

**) в пункте 7.2 гр. 6 "Базовое значение" представлен показатель 2009 года

Принятая аббревиатуру

МУ - муниципальные учреждения

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником