Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 20 марта 2013 г. N 728 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 18.09.2012 N 3273

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год

Наименование ведомства - разработчика Программы	Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока
Наименование ведомства - координатора Программы
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"; - распоряжение администрации города Владивостока от 13.09.2012 N 668-р "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год"
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО; - снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении; - обеспечение безопасности эксплуатации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры ВГО. Задачи: - реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО на основе применения энергоэффективных технологий; - повышение эффективности работы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества; - снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры ВГО;
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в течение 2013 года
Исполнители Программы	управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 42437980 рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 42 437 980 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 11 жилых домов); - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО до 79,2%;

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Так, из 164 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и тепловых насосных станций (далее - ТНС) соответствуют нормативным требованиям 142, из 72 котельных соответствуют нормативным требованиям 57.

35% основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов.

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Применение программно-целевого метода в решении проблем реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

Необходимость решения проблемы реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО в 2013 году программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств бюджета ВГО для финансирования всего комплекса мероприятий и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

5. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

6. Необходимость обеспечения полного и своевременного финансирования.

Необходимость разработки Программы обусловлена социально-экономическими приоритетами развития города Владивостока, направлена на повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением администрации города Владивостока от 30.09.2010 N 1174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в городе Владивостоке".

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа позволит повысить уровень комфортности проживания населения в жилых домах ВГО, повысить эффективность предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества, снизить уровень износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, а также увеличить количество объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

Реализация мероприятий Программы сопряжена с определенными рисками. Риски, связанные с выделением денежных средств на реализацию мероприятий Программы не в полном объеме, могут привести к недостижению отдельных показателей Программы и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы.

В процессе реализации мероприятий Программы предусматривается мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно - технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении;

- обеспечение безопасности эксплуатации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры ВГО.

Задачами Программы являются:

- реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО на основе применения энергоэффективных технологий;

- повышение эффективности работы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня физического износа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО;

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 11 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО до 79,2%;

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в таблице:

Таблица

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ВГО по теплоснабжению, %	80,8	79,2
2.	Количество жилых домов и объектов социальной сферы ВГО с услугой теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, шт.	4356	4367

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы ее реализация будет осуществляться через систему программных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации с указанием исполнителей Программы, объемов и источников финансирования Программы приведены в приложении к настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап - в течение 2013 года.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения задач, установленных в Программе.

Исполнителем Программы от имени администрации города Владивостока является управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока (далее - исполнитель Программы).

Алгоритм реализации Программы:

1. Управление финансов и экономики администрации города Владивостока предусматривает при формировании бюджета ВГО на 2013 год и плановый период финансовые ресурсы в объеме, необходимом на выполнение мероприятий по реализации Программы.

2. Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителем Программы путем предоставления бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владивостокского городского округа в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Владивостока, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 14.06.2012 N 2248 "О предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владивостокского городского округа в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Владивостока, основанных на праве хозяйственного ведения".

3. Исполнитель Программы в соответствии с приложением к Программе:

- обеспечивает согласование и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, проектно-сметной документации по мероприятиям Программы;

- заключает в порядке, установленном постановлением администрации города Владивостока от 14.06.2012 N 2248 "О предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Владивостокского городского округа в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий города Владивостока, основанных на праве хозяйственного ведения", соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований в целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- предоставляет бюджетные ассигнования в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Владивостокского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока, основанным на праве хозяйственного ведения (далее - предприятия), путем перечисления денежных средств на расчетные счета предприятий;

- осуществляет контроль за целевым использованием предприятиями перечисленных им бюджетных ассигнований, за качеством реконструкции, строительства объекта коммунальной инфраструктуры ВГО;

- согласовывает акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акты приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11);

- предоставляет в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока отчеты о ходе выполнения Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием срока реализации, финансовых ресурсов, проектируемых объемов указан в приложении к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 42437980 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета ВГО в размере 42 437 980 рублей.

Сроки реализации мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в приложении к Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока.

Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Программы:

- готовит и предоставляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 08.12.2000 N 346-па "Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2010-2014 годы с целевыми показателями до 2020 года" и несет ответственность за их достоверность;

- направляет отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежегодно, не позднее 1 апреля;

- предоставляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, информацию о результатах оценки результативности реализации Программы;

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Показателем социальной и экономической эффективности реализации Программы станут:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 11 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО до 79,2%;

- снижение уровня износа объектов электроснабжения ВГО до 68%;

- увеличение количества муниципальных объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям, до 144 шт.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов измеряется в стоимостных показателях и рассчитывается как соотношение между объемом финансирования мероприятий Программы и фактическим освоением объемов финансирования мероприятий Программы на дату оценки результата реализации Программы, умноженное на 100%.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в таблице:

Таблица

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ВГО по теплоснабжению, %	80,8	79,2
2.	Количество жилых домов и объектов социальной сферы ВГО с услугой теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, шт.	4356	4367

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

- эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (проценты);

- фактическое значение индикатора эффективности, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора эффективности, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

- фактические значения индикаторов эффективности, достигнутые по объектам модернизации в ходе реализации Программы;

- нормативные значения индикаторов эффективности, утвержденные Программой;

М - количество индикаторов эффективности Программы.

Заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса

А.Н. Юров