Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Большой Камень
от 30 января 2013 год N 113

ГАРАНТ:

По-видимому, в шапке приложения допущена опечатка. Вместо "от 30 января 2013 год N 113" имеется в виду "от 30 января 2013 года N 113"

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011 - 2015 годы"

I. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

Наименование программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 25.08.2010 N 1550 "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011 - 2015 годы"
Заказчик программы	Администрация городского округа ЗАТО Большой Камень
Руководитель программы	Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа ЗАТО Большой Камень в лице руководителя
Разработчик программы	Отдел по физической культуре и спорту администрации городского округа ЗАТО Большой Камень
Цель (цели) программы	Создание условий, ориентирующих жителей городского округа ЗАТО Большой Камень (далее городской округ) на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом
Задачи программы	1. Разработка проектов муниципальных правовых актов; 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа; 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта; 4. Обеспечение проведения организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях; 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации 2011-2015 годы. Программа реализуется в один этап
Исполнители программы	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" городского округа ЗАТО Большой Камень; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень; Муниципальное автономное учреждение "Спортивный комплекс" городского округа ЗАТО Большой Камень; Муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец " городского округа ЗАТО Большой Камень
Перечень подпрограмм (при их наличии)	Нет
Перечень основных мероприятий программы	- разработка муниципальной целевой программы по развитию детско-юношеского спорта; - разработка муниципального правового акта о поддержке низовых инициатив при реализации муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта; - разработка положения о спортивных сборных командах городского округа; - строительство и оборудование спортивной площадки в районе муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс"; - разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Универсальный спортивный зал в 5-м микрорайоне"; - реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень; - обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень; - работа по профориентации в детско-юношеских спортивных школах и муниципальных учреждениях физической культуры и спорта; - проведение мастер - классов, организация показательных выступлений ведущих спортсменов городского округа, Приморского края; - мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации тренеров; - мероприятия по развитию конкретных направлений массового спорта на базе муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта; - проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Объемы и источники финансирования с разбивкой по этапам реализации программы	Общий объем финансирования Программы составит - 84591,292 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2011 год - 152,700 тыс. руб. 2012 год - 14447,148 тыс. руб.; 2013 год - 41097,148 тыс. руб.; 2014 год - 14447,148 тыс. руб.; 2015 год - 14447,148 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: - средства бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень, всего - 60795,464 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 27,500 тыс. руб.; 2012 год - 11029,491 тыс. руб.; 2013 год - 27679,491 тыс. руб.; 2014 год - 11029,491 тыс. руб.; 2015 год - 11029,491 тыс. руб. - средства бюджета Приморского края - 10125,200 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 125,200 тыс. руб.; 2012 год - 0 тыс. руб.; 2013 год - 10000,000 тыс. руб.; 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб. - средства других источников - 13670,628 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. руб.; 2012 год - 3417,657 тыс. руб.; 2013 год - 3417,657 тыс. руб.; 2014 год - 3417,657 тыс. руб.; 2015 год - 3417,657 тыс. руб.
Форма контроля реализации программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа посредством постоянного мониторинга исполнения мероприятий, оценке эффективности их реализации и своевременной корректировки Программы. Текущий контроль осуществляет руководитель Программы на основе мониторинга показателей ежеквартальных и годовых отчетов, предоставляемых исполнителями Программы. Оценку эффективности реализации мероприятий Программы осуществляет управление экономики администрации городского округа ЗАТО Большой Камень. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет контрольно-счетная палата городского округа ЗАТО Большой Камень. Процедуры осуществления контроля реализации Программы изложены в разделе 8 Программы
Показатели результативности и эффективности программных мероприятий на всех этапах реализации	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения; Обеспеченность населения спортивными (плоскостными) сооружениями; Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы.
Ожидаемые конечные результаты Программы	- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом составит 30% от общего количества населения городского округа; - обеспеченность населения спортивными (плоскостными) сооружениями составит 55,7% к нормативу; - численность детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта достигнет 36% от общего количества детей соответствующего возраста.

ГАРАНТ:

По-видимому, в пункте "Показатели результативности и эффективности программных мероприятий на всех этапах реализации" вышеизложенной таблицы допущена опечатка. Вместо "разделе 8" имеется в виду "Статье 8"

II. Содержание программы

Статья 1. Введение

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Развитие физической культуры и спорта относится к приоритетным направлениям государственной социальной политики, что отражено в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р. Ее цель - создание условий, для занятий физической культурой и спортом и вовлечение как минимум 50% граждан и 80% детей (далее - Стратегией РФ).

На достижение этих же целей ориентированы и программы Приморского края. С 2013 года в действие вступила государственная программа Приморского края "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 281-па (далее - Краевая программа).

Настоящая муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" (далее - Программа) разработана во исполнение постановления администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 25 августа 2010 года N 1550 "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" и является логическим продолжением ранее действующей одноименной муниципальной программы, охватывающей период 2008-2011 годы.

Программа разработана в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 9 июля 2010 года N 1256 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень, их формирования и реализации" (далее - Постановление от 09.07.2010 года N 1256).

Заказчиком Программы является администрация городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - администрация городского округа). Программа разработана отделом по физической культуре и спорту администрации городского округа (далее - отдел по физической культуре и спорту). Функции руководителя Программы возлагаются на отдел по физической культуре и спорту в лице начальника отдела (далее - Руководитель).

Исполнителями программы являются:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ);

- муниципальные автономные учреждения "Спортивный комплекс" и "Ледовый Дворец" городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - МАУ "Спортивный комплекс" и МАУ "Ледовый Дворец");

- муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - МКУ "СЕЗ");

- внешние исполнители, выполняющие муниципальный заказ в соответствии с действующим законодательством.

За базовый принят 2010 год, что необходимо для оценки результативности исполнения мероприятий Программы, как в процессе реализации, так и в целом.

Статья 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программно-целевым методом

Динамика показателей, характеризующих развитие сферы физической культуры и спорта городского округа ЗАТО Большой Камень (далее - городской округ) за последние годы, демонстрирует рост интереса населения к занятиям физической культурой и спортом. Так, на конец 2010 года, доля занимающихся в общей численности населения территории составила 24,4% (106,7% к среднекраевому показателю), что соответствует 2-му месту в рейтинге муниципальных образований Приморья.

Однако проблемой городского округа остается низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, что сдерживает более активное привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом и достижению ориентиров, обозначенных Стратегией РФ.

На конец 2010 года обеспеченность спортивными сооружениями в сравнении с нормативными показателями составила:

спортивными залами - 28,9% (3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел.);

плоскостными сооружениями - 41,0% (19,5 тыс. кв. м. на 10 тыс. чел.);

плавательными бассейнами - 11,0% (750 кв. м на 10 тыс. чел.).

Имеющееся количество и состояние спортивных сооружений не обеспечивает потребности граждан. Спортивные учреждения не имеют плоскостных сооружений, необходимых для занятий физической культурой и спортом вне спортивных залов и в летний период.

Проблемой городского округа является низкий охват детей и подростков дополнительным образованием спортивной направленности. Так, на начало 2011 года, величина данного показателя составила 18,2%, что ниже среднекраевого уровня на 36% и соответствует лишь 27 месту в краевом рейтинге. При этом стадион МБОУ ДОД ДЮСШ находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает современным требованиям.

Очевидно, что развитие физической культуры и спорта в городском округе требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблем в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переходу преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования.

Программный подход позволяет объединить ресурсы бюджетов разных уровней, иных привлеченных источников финансирования и направить на решение общих проблем в рамках одноименных целевых программ, что невозможно обеспечить при сметной форме финансирования расходных обязательств.

Исполнение программных мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией спортивных объектов повлечет за собой увеличение обеспеченности населения плоскостными сооружениями на 14,7% к базовому 2010 году.

Кроме того, реконструкция имеющихся спортивных объектов позволит вывести занятия физической культурой и спортом на более качественный уровень, вследствие чего, к концу реализации Программы, до 30% увеличится численность жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Ожидаемый охват детей и подростков в возрасте 6-18 лет дополнительным образованием спортивной направленности возрастет до 36%.

Статья 3. Основные цели и задачи

Целью программы является создание условий, ориентирующих жителей городского округа на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом.

Достижение поставленной цели предполагается осуществить посредством решения следующих задач:

Задача 1. Разработка проектов муниципальных правовых актов, связанных с развитием детского и юношеского спорта.

Решение этой задачи станет особенно актуальным по завершению реализации проекта "Стадион муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы"

Срок решения данной задачи: с 1 квартала 2013 года по 4 квартал 2013 года.

Задача 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа.

В рамках решения данной задачи планируется реализация проектов по строительству и реконструкции плоскостных сооружений, разработка проектно-сметной документации по строительству будущих лет объектов спортивной направленности, а также обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МБОУ ДОД ДЮСШ.

Срок реализации: 4 квартал 2015 года.

Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта.

Решение данной задачи является необходимым для обеспечения отрасли физической культуры и спорта квалифицированными кадрами.

Срок реализации - 2011-2015 годы, в соответствие с планами, утвержденными муниципальными спортивными учреждениями.

Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту.

Идеей данной задачи является развитие навыков занимающихся в выбранных направлениях массового спорта.

В рамках решения данной задачи планируется реализация мероприятий по проведению зимних и летних видов спорта (хоккей, фигурное катание, плавание, баскетбол, бокс, аэробика).

Срок реализации - 2012-2015 годы.

Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

В рамках решения данной задачи планируется проведение спортивных соревнований по зимним и летним видам спорта.

Срок реализации - 2012-2015 годы.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Досрочное прекращение реализации Программы не планируется, так как в рамках ежегодных корректировок перечень мероприятий, исполнителей, объемы и источники финансирования могут быть уточнены и расширены.

Статья 4. Срок реализации Программы

Началом реализации Программы является 3 квартал 2011 года, окончанием - 4 квартал 2015 года.

Реализация Программы осуществляется в один этап, в течение которого планируется выполнить весь комплекс программных мероприятий.

Статья 5. Перечень мероприятий Программы

Основой Программы являются система мероприятий, согласованных по исполнителям, ресурсам и срокам, которые сформированы по соответствующим направлениям решаемых задач.

Направление 1. Нормативная правовая деятельность.

Задача 1. Разработка проектов муниципальных правовых актов, связанных с развитием детского спорта.

Решение данной задачи предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- разработку муниципальной целевой программы по развитию детско-юношеского спорта на территории городского округа;

- разработку и принятие муниципальных правовых документов, регламентирующих поощрение и внедрение низовых инициатив населения;

- разработку и утверждение положения о спортивных сборных командах городского округа;

Направление 2. Инвестиционные мероприятия.

Задача 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа.

В рамках решения данной задачи предусматривается реализация следующих мероприятий:

- строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ "Спортивный комплекс";

- разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) по объекту "Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5-м микрорайоне";

- реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень";

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МБОУ ДОД ДЮСШ.

Направление 3. Обучающие мероприятия.

Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта.

В рамках решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий по профориентации в детско-юношеских спортивных школах, мастер - классов, организации показательных выступлений ведущих спортсменов города, края, а также обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации тренеров.

Направление 4. Развитие физической культуры и массового спорта.

Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях.

С целью реализации мероприятий по данной задаче, предусматривается проведение организованных занятий в группах:

по зимним видам спорта - на базе МАУ "Ледовый Дворец";

по летним видам спорта - на базе МАУ "Спортивный комплекс".

Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В рамках настоящей задачи предусмотрена реализация мероприятий по проведению чемпионатов, спартакиад, первенств, кубков, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий городского округа и участие в краевых спортивных и физкультурных мероприятиях Приморского края.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1. Планируемые результаты реализации мероприятий Программы представлены в приложении N 2.

Статья 6. Управление реализацией Программы.

Управление Программой осуществляется путем:

- координации действий всех участников реализации мероприятий Программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы.

Управление Программой выполняет ее Руководитель, который руководствуясь Постановлением от 09.07.2010 года N 1256:

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств;

- организует от имени администрации городского округа заключение соглашений (договоров) о намерениях с органами исполнительной власти Приморского края о получении субсидий из бюджета Приморского края на реализацию мероприятий Программы в порядке, установленном Администрацией Приморского края.

- на основании заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств организует от имени администрации городского округа исполнение программных мероприятий исполнителями;

- подготавливает и представляет обоснование бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год из средств бюджета городского округа;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- представляет в установленные сроки в управление экономики и управление финансов администрации городского округа отчеты о реализации Программы;

- в установленном порядке предоставляет в управление финансов и в управление экономики администрации городского округа предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и ее корректировке;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Приморского края и нормативными правовыми актами городского округа.

Взаимодействие отраслевых (функциональных) органов администрации и участников Программы в процессе ее реализации, а также их полномочия и ответственность осуществляется в соответствии с требованиями установленными Постановлением от 09.07.2010 года N 1256.

Исполнители Программы:

- организуют реализацию закрепленных за ними мероприятий Программы;

- в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения мероприятий Программы представляют Руководителю Программы отчеты об их реализации в установленном порядке;

- представляют Руководителю Программы предложения по изменению программных мероприятий.

Реализацию мероприятия "Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень" выполняет МКУ "СЕЗ".

Реализацию мероприятия "Строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ "Спортивный комплекс" выполняет МКУ "СЕЗ".

Реализацию мероприятий по проектированию строительства спортивных объектов будущих лет осуществляет МКУ "СЕЗ".

Реализацию мероприятий, связанных с обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона организовывает МБОУ ДОД ДЮСШ.

Организация и исполнение мероприятий для кадрового состава муниципальных учреждений физической культуры и спорта, финансируемых из собственных средств, осуществляется данными учреждениями самостоятельно.

Мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации тренеров, финансируемых из средств бюджета Приморского края, реализуются по планам, согласованным с Руководителем Программы и управлением образования администрации городского округа.

Организация и исполнение мероприятий, связанных с повышением престижа профессии, осуществляется муниципальными учреждениями физической культуры и спорта по ежегодному плану, согласованному с Руководителем Программы.

Реализация мероприятий Программы, требующих привлечения внешних исполнителей, осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленном действующим законодательством порядке.

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта в рамках проведения процедур на право заключения муниципального контракта, денежные средства расходуются в рамках настоящей Программы. Перераспределение средств между программными мероприятиями производится администрацией по предложению Руководителя Программы.

Статья 7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составит 84591,29 тыс. рублей.

Распределение финансовых ресурсов по годам и источникам финансирования представлено в таблице 1.

Таблица 1.

	Объем финансирования на 2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего (тыс. руб.)	84591,29	152,70	14447,15	41097,15	14447,15	14447,15
средства бюджета Приморского края	10125,20	125,20	х	10000,00	х	х
средства бюджета городского округа	60795,46	27,50	11029,49	27679,49	11029,49	11029,49
другие источники	13670,63	х	3417,66	3417,66	3417,66	3417,66

Привлеченные в рамках реализации соответствующих программ Приморского края субсидии, планируется направить на реализацию мероприятия "Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень". Стоимость данного мероприятия определена на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Мероприятия "Строительство и оборудование спортивной площадки, в районе МАУ "Спортивный комплекс", "Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5-м микрорайоне" планируется реализовать в случае участия администрации городского округа в соответствующих краевых программах на 2014-2015 годы.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Приморского края планируется осуществлять посредством заключения договоров (соглашений) между администрацией городского округа и соответствующими органами Администрации Приморского края.

Объемы финансирования инвестиционных мероприятий за счет бюджетных средств подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на соответствующий год.

Софинансирование мероприятий Программы из других источников планируется осуществлять за счет средств, поступающих муниципальным автономным учреждениям городского округа от оказания платных услуг населению при проведении занятий в организованных спортивных группах.

Сводный расчет бюджетных ассигнований из бюджета городского округа, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятий Программы представлен в приложении N 3.

Статья 8. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением от 09.07.2010 года N 1256.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет Руководитель Программы.

С целью контроля за реализацией Программы Руководитель программы:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики администрации городского округа промежуточный отчет о выполнении Программы по форме N 5 (приложение N 5), отражающий реализацию программных мероприятий с нарастающим итогом, а также пояснительную записку с анализом причин несвоевременного выполнения и предложений по их устранению;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о результатах и эффективности реализации Программы по форме N 6 (приложение N 6), который сопровождается пояснительной запиской;

- после окончания срока реализации Программы, в срок не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, в установленном порядке, представляет в управление экономики администрации городского округа итоговый отчет о ее реализации.

Итоговый отчет о выполнении Программы представляется по формам N 5 и N 7 (приложения N 5, приложения N 7).

С целью осуществления мониторинга реализации программных мероприятий исполнители Программы представляют Руководителю:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, промежуточный отчет с нарастающим итогом по форме N 5 (приложение N 5);

- ежегодный отчет, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по форме N 7 (приложение N 7.

Оценка эффективности реализации Программы выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации действующих и оценки качества проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа ЗАТО Большой Камень, утвержденной постановлением администрации городского округа от 09.07.2010 года N 1257.

Результаты ежегодного мониторинга и анализа эффективности проводимой работы служат основой для принятия решения о корректировке программных мероприятий, объемов финансирования, состава исполнителей.

Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет контрольно-счетная палата городского округа ЗАТО Большой Камень.

Статья 9. Оценка эффективности реализации Программы

Критерием оценки эффективности Программы является социальная эффективность, состоящая в повышении качества жизни жителей городского округа за счет обеспечения их прав и возможностей вне зависимости от их возраста, материального или социального положения, удовлетворения своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации мероприятий Программы используются показатели, отраженные в приложении N 2.

Плановые значения целевых индикаторов представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения, %	25,0	26,0	27,0	29,0	30,0
Обеспеченность населения спортивными (плоскостными) сооружениями, % к нормативу	41,0	41,0	41,0	55,7	55,7
Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы, %	18,2	22,2	26,2	30,2	36,0

Расчет эффективности (успешности) реализации мероприятий Программы, а также интегрального показателя проводится в соответствии с Методикой расчета целевых индикаторов Программы, изложенной в приложении N 4.

Достижение ежегодных и конечных значений показателей в размерах, установленных Программой, или превышающих их является свидетельством эффективности (успешности) реализации Программы.

Величина интегрального показателя, характеризующего эффективность реализации мероприятий Программы - не менее 100%.

Приложение N 1
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

Перечень
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа ЗАТО Большой Камень "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

N п/п	Мероприятия по реализации программы (задачи)	Срок исполнения	Источник финансирования	Всего тыс. руб.	Объем финансирования по годам, тыс. руб					Бюджетополучатель и (или) субъект бюджетного планирования	Отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное учреждение, ответственное за выполнение мероприятий
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Направление 1. Нормативная правовая деятельность
1.	Задача 1. Разработка муниципальных правовых актов		местный бюджет	0	Без финансовых затрат
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого
1.1.	Разработка муниципальной целевой программы по развитию детско-юношеского спорта на территории городского округа	3-й квартал 2013 года	местный бюджет		Без финансовых затрат						Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого
1.2.	Разработка муниципального правового акта о поддержке низовых инициатив при реализации муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта	4-й квартал 2013 года	местный бюджет	0,00	Без финансовых затрат						Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого
1.3.	Разработка положения о спортивных сборных командах городского округа	4-й квартал 2013 г.	местный бюджет	0,00	Без финансовых затрат						Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого
Направление 2. Инвестиционные мероприятия
2.	Задача 2. Материально-техническое развитие спортивной базы городского округа	2011-2015 годы	местный бюджет	16673,400	23,400	0,000	16650,000		0,000
			краевой бюджет	10117,000	117,000	0,000	10000,000	0,000	0,000
			другие источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Итого	26790,400	140,400	0,000	26650,000	0,000	0,000
2.1.	Строительство и оборудование спортивной площадки, в районе МАУ "Спортивный комплекс"	2015	местный бюджет		0,000	0,000				Администрация, МКУ "СЕЗ"	Отдел по физической культуре и спорту.
			краевой бюджет	0,000
			другие источники	0,000
			Итого		0,000	0,000		0,000
2.2.	Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5 м микрорайоне	2014-2015 годы	местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000		Администрация, МКУ "СЕЗ"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	в том числе разработка проектно-сметной документации	2014 год	местный бюджет	0,000				0,000	0,000
			краевой бюджет	0,000
			другие источники	0,000
			Итого	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень	2013 год	местный бюджет	16650,000		0,000	16650,000			Администрация, МКУ "СЕЗ"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет	10000,000		0,000	10000,000
			другие источники
			Итого	26650,000	0,000	0,000	26650,000	0,000
2.4.	Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МБОУ ДОД ДЮСШ	2011 год	местный бюджет	23,400	23,400					Администрация, МБОУ ДОД ДЮСШ	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет	117,000	117,000
			другие источники
			Итого	140,400	140,400
Направление 3. Обучающие мероприятия
3.	Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта	2011-2015 годы	местный бюджет	4,100	4,100
			краевой бюджет	8,200	8,200
			другие источники
			Итого	12,300	12,300
3.1.	Работа по профориентации в детско-юношеской спортивной школе и муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	2011-2015 годы	местный бюджет	0,00	Без финансовых затрат						Отдел по физической культуре и спорту, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ "Спортивный комплекс", МАУ "Ледовый Дворец"
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого
3.2.	Проведение мастер-классов, проведение показательных выступлений ведущих спортсменов городского округа, Приморского края.	2011-2015 годы	местный бюджет		Без финансовых затрат						Отдел по физической культуре и спорту, МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ "Спортивный комплекс", МАУ "Ледовый Дворец"
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого
3.3.	Мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров		местный бюджет	4,100	4,100					Администрация, МБОУ ДОД ДЮСШ	Отдел по физической культуре и спорту, МБОУ ДОД ДЮСШ
			краевой бюджет	8,200	8,200
			другие источники
			Итого	12,300	12,300
Направление 4. Развитие физической культуры и массового спорта
4.	Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях	2012-2015 годы	местный бюджет	31809,004		7952,251	7952,251	7952,251	7952,251	Администрация, МАУ "Ледовый Дворец"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	13266,600		3316,650	3316,650	3316,650	3316,650
			Итого	45075,604		11268,901	11268,901	11268,901	11268,901
	Зимние виды спорта		местный бюджет	13911,392		3477,848	3477,848	3477,848	3477,848
			краевой бюджет							3477,85
			другие источники	10521,000		2630,250	2630,250	2630,250	2630,250
			Итого	24432,392		6108,098	6108,098	6108,098	6108,098
4.1.	Проведение занятий по хоккею для детей от 4 до 18 лет		местный бюджет	7044,494		1183,346	1953,716	1953,716	1953,716	Администрация, МАУ "Ледовый Дворец"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	5922,000		1480,500	1480,500	1480,500	1480,500
			Итого	12966,494		2663,846	3434,216	3434,216	3434,216
4.2.	Проведение занятий по фигурному катанию для детей от 4 до 18 лет		местный бюджет	3397,406		1097,576	766,610	766,610	766,610	Администрация, МАУ "Ледовый Дворец"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	2520,000		630,000	630,000	630,000	630,000
			Итого	5917,406		1727,576	1396,610	1396,610	1396,610
4.3.	Проведение занятий по хоккею для взрослых от 18 лет		местный бюджет	3469,492		1196,926	757,522	757,522	757,522	Администрация, МАУ "Ледовый Дворец"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	2079,000		519,750	519,750	519,750	519,750
			Итого	5548,492		1716,676	1277,272	1277,272	1277,272
	Летние виды спорта		местный бюджет	17897,612		4474,403	4474,403	4474,403	4474,403
			краевой бюджет
			другие источники	2745,600		686,400	686,400	686,400	686,400
			Итого	20643,212		5160,803	5160,803	5160,803	5160,803
4.4.	Проведение занятий по плаванию (плавательный бассейн МАУ "Спортивный комплекс") для детей от 7 до 18 лет		местный бюджет	14477,536		3619,384	3619,384	3619,384	3619,384	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	1008,000		252,000	252,000	252,000	252,000
			Итого	15485,536		3871,384	3871,384	3871,384	3871,384
4.5.	Проведение занятий по баскетболу (в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс") для юношей от 8 до 18 лет		местный бюджет	1167,624		291,906	291,906	291,906	291,906	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	369,600		92,400	92,400	92,400	92,400
			Итого	1537,224		384,306	384,306	384,306	384,306
4.6.	Проведение занятий по боксу для юношей от 8 до 18 лет (зал бокса МАУ "Спортивный комплекс)		местный бюджет	1763,992		440,998	440,998	440,998	440,998	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	912,000		228,000	228,000	228,000	228,000
			Итого	2675,992		668,998	668,998	668,998	668,998
4.7.	Проведение занятий по аэробике (зал общефизической подготовки МАУ "Спортивный комплекс") для детей от 6 до 18 лет		местный бюджет	488,460		122,115	122,115	122,115	122,115	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	456,000		114,000	114,000	114,000	114,000
			Итого	944,460		236,115	236,115	236,115	236,115
5.	Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	2012-2015 годы	местный бюджет	12308,96		3077,240	3077,240	3077,240	3077,240	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	404,028		101,007	101,007	101,007	101,007
			Итого	12712,988		3178,247	3178,247	3178,247	3178,247
5.1.	Проведение спортивных соревнований на ледовой арене МАУ "Ледовый Дворец"		местный бюджет	0,00						Администрация, МАУ "Ледовый Дворец"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники	1232,400		308,100	308,100	308,100	308,100
			Итого	1232,400		308,100	308,100	308,100	308,100
5.2.	Проведение спортивных соревнований в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс"		местный бюджет	2556,000		639,000	639,000	639,000	639,000	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого	2556,000		639,000	639,000	639,000	639,000
5.3.	Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" в плавательном бассейне		местный бюджет	432,960		108,240	108,240	108,240	108,240	Администрация, МАУ "Спортивный комплекс"	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого	432,960		108,240	108,240	108,240	108,240
5.4.	Проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий городского округа и участие в краевых спортивных и физкультурных мероприятиях Приморского края		местный бюджет	9320,000		2330,000	2330,000	2330,000	2330,000	Администрация, отдел по физической культуре и спорту	Отдел по физической культуре и спорту
			краевой бюджет
			другие источники
			Итого	9320,000		2330,000	2330,000	2330,000	2330,000
	Всего		местный бюджет	60795,464	27,500	11029,491	27679,491	11029,491	11029,491
			краевой бюджет	10125,200	125,200	0,000	10000,000	0,000	0,00
			другие источники	13670,628		3417,657	3417,657	3417,657	3417,657	13670,628
			Итого	84591,292	152,700	14447,148	41097,148	14447,148	14447,148	84591,292

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

Планируемые результаты
реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы городского округа ЗАТО Большой Камень "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования, тыс. рублей		Показатели, характеризующие достижение цели	Единицы измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		средства бюджета	другие источники				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Направление 1. Нормативная правовая деятельность
1.	Задача 1. Разработка муниципальных правовых актов
1.1.	Разработка целевой программы по развитию детско-юношеского спорта на территории городского округа			Показатель 1. Постановление об утверждении нормативного правого акта	Документ	0			1
1.2.	Разработка муниципального правого акта о поддержке низовых инициатив при реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта			Показатель 1. Постановление об утверждении нормативного правого акта	Документ	0			1
1.3	Разработка положение о спортивных сборных командах городского округа			Показатель 1. Постановление об утверждении нормативного правого акта	Документ	0			1
Направление 2. Инвестиционные мероприятия
2.	Задача 2. Материально техническое развитие спортивной базы городского округа
2.1.	Строительство и оборудование спортивной площадки, в районе МАУ "Спортивный комплекс"			Показатель 1. Акт ввода в эксплуатацию объекта	Документ	0	0	0	0	0	1
2.2.	Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5-м микрорайоне, в том числе разработка проектно сметной документации			Показатель 1. Постановление администрации городского округа об утверждении проектно-сметной документации	Документ	0	0	0	0	0	1
2.3.	Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень	26650,00	0,00	Показатель 1. Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета	тыс. руб.	0	0	0	26650,00	0	0
				Показатель 2. Разрешение на ввод пускового комплекса	Документ	0				1
2.4.	Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для бадминтона МБОУ ДОД ДЮСШ	140,40	0	Показатель 1. Объемы финансирования по годам из средств местного бюджета	тыс. руб.	0	140,40	0	0	0	0
				Показатель 1. Факт приобретения оборудования	комплект	0	1
Направление 3. Обучающие мероприятия
3.	Задача 3. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта
3.1	Работа по профориентации в детско-юношеской спортивной школе, муниципальных учреждениях физической культуры и спорта			Показатель 1. Проведения мероприятий по плану, согласованному с Руководителем программы	%	0	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Проведение мастер-классов, проведение показательных выступлений ведущих спортсменов городского округа, Приморского края			Показатель 1. Факт проведения мероприятий	отчет (документ)		По отдельному плану, утвержденному Руководителем Программы
				Показатель 2 Количество участников мероприятия	человек	30	Положительная динамика количества участников мероприятий по отношению к предшествующему году
3.3.	Мероприятия по обеспечению профессиональной подголовке, переподготовке и повышению квалификации тренеров	12,30	0,0	Показатель 1. Объемы финансирования из бюджета городского округа	тыс. руб.	0	12,30	0	0	0	0
				Показатель 2. Факт повышения квалификации тренеров	документ о повышении квалификации	0	1
	Направление 4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
4	Задача 4. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и массовому спорту в выбранных направлениях
	Зимние виды спорта
4.1.	Проведение занятий по хоккею для детей от 4 до 18 лет	7044,49	5922,00	Показатель 1. Объемы финансирования по источникам:
				бюджет городского округа	тыс. руб.		0,0	1183,35	1953,72	1953,72	1953,72
				другие источники	тыс. руб.		0,0	1480,50	1480,50	1480,50	1480,50
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих в занятиях	человек			90	90	90	90
4.2	Проведение занятий по фигурному катанию для детей от 4 до 18 лет	3397,41	2520,00	Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших нормативы от общего количества участвующих	%			60	60	60	60
				Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе:
				бюджет городского округа	тыс. руб.		0	1097,58	766,61	766,61	766,61
				другие источники	тыс. руб.		0	630,00	630,00	630,00	630,00
				Показатель 2. Среднегодовое количество участвующих в занятиях	человек			45	45	45	45
				Показатель 3. Доля участвующих, выполнивших нормативы от общего количества участвующих	%			60	60	60	60
4.3	Проведение занятий по хоккею для взрослых от 18 лет	3469,49	2079,00	Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе
				бюджет городского округа	тыс. руб.		0	1196,93	757,52	757,52	757,52
				другие источники	тыс. руб.		0	519,75	519,75	519,75	519,75
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих в занятиях	человек			45	45	45	45
				Показатель 4. Динамика бюджетной эффективности относительно базового года	%	2012 год
Летние виды спорта
4.4	Проведение занятий по плаванию (плавательный бассейн МАУ "Спортивный комплекс) для детей от 7 до 18 лет	14477,54	1008,0	Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе
				бюджет городского округа	тыс. руб.			3619,38	3619,38	3619,38	3619,38
				другие источники	тыс. руб.			252,0	252,0	252,0	252,0
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих в занятиях	человек			80	80	80	80
4.5	Проведение занятий по баскетболу (в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс") для юношей от 8 до 18 лет	1167,62	369,60	Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе
				бюджет городского округа	тыс. руб.			291,91	291,91	291,91	291,91
				другие источники	тыс. руб.			92,4	92,4	92,4	92,4
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих в занятиях	Человек			23	23	23	23
4.6	Проведение занятий по боксу для юношей от 8 до 18 лет (зал бокса МАУ "Спортивный комплекс)	1763,99	912,00	Показатель 1. Объемы финансирования, в том числе:
				бюджет городского округа	тыс. руб.			441,0	441,0	441,0	441,0
				другие источники	тыс. руб.			228,00	228,00	228,00	228,00
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих в занятиях	человек	0		57	57	57	57
4.7	Проведение занятий по аэробике (зал общефизической подготовки МАУ Спортивный комплекс") для детей от 6 до 18 лет	488,46	456,00	Показатель 1. Объемы финансирования
				бюджет городского округа	тыс. руб.			122,12	122,12	122,12	122,12
				другие источники	тыс. руб.			114,0	114,0	114,0	114,0
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих в занятиях	человек	2012 год		28	28	28	28
	Направление 5. Массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
5	Задача 5. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
5.1	Проведение спортивных соревнований на ледовой арене МАУ "Ледовый Дворец"	0	1232,40	Показатель 1. Объемы финансирования
				бюджет городского округа	тыс. руб.
				другие источники	тыс. руб.			308,10	308,10	308,10	308,10
				Показатель 2 Среднегодовое количество участвующих команд в спортивных соревнованиях	команда	0		12	12	12	12
5.2	Проведение спортивных соревнований в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс"	2556,00	0	Показатель 1. Объемы финансирования	тыс. руб.			639,00	639,00	639,00	639,00
				Показатель 2 Количество участвующих в спортивных соревнованиях	человек	0		2500	2500	2500	2500
5.5	Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" в плавательном бассейне	432,96		Показатель 1. Объемы финансирования	тыс. руб.			108,24	108,24	108,24	108,24
				Показатель 2 Количество участвующих в спортивных соревнованиях	человек			700	700	700	700

ГАРАНТ:

Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником

Приложение N 3
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

Сводный расчет
бюджетных ассигнований из бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень, необходимых для финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

N	Наименования	ГРБС	Раздел /подраздел	Целевая статья	вид расходов	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
						2011 г.	2012 г.	2013 г.*	2014 г.*	2015 г.*	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Образование	901	0700			152,700	0,000	0,000	0,000	0,000	152,700
	Общее образование		0702			152,700	0,000	0,000	0,000	0,000	152,700
	в том числе:
	за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований		0702			125,200	0,000	0,000	0,000	0,000	125,200
	за счет средств местного бюджета		0702			27,500	0,000	0,000	0,000	0,000	27,500
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень:		0702			152,700	0,000	0,000	0,000	0,000	152,700
	в том числе:
	Мероприятия по обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров					12,300	0,000	0,000	0,000	0,000	12,300
	за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований	901	0702	5222910	500	8,200	0,000	0,000	0,000	0,000	8,200
	за счет средств местного бюджета	901	0702	7950700	500	4,100	0,000	0,000	0,000	0,000	4,100
	Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, в том числе для отделения бадминтона МБОУ ДОД ДЮСШ					140,400	0,000	0,000	0,000	0,000	140,400
	за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований	901	0702	5222911	500	117,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,000
	за счет средств местного бюджета	901	0702	7950700	500	23,400	0,000	0,000	0,000	0,000	23,400
II.	Физическая культура и спорт		1100			0,000	11 029,491	11 029,491	11 029,491	11 029,491	44 117,964
	Массовый спорт		1102			0,000	11 029,491	11 029,491	11 029,491	11 029,491	44 117,964
	в том числе за счет средств местного бюджета		1102			0,000	11 029,491	11 029,491	11 029,491	11 029,491	44 117,964
	Администрация городского округа ЗАТО Большой Камень	902	1102			0,000	11 029,491	11 029,491	11 029,491	11 029,491	44 117,964
	в том числе
	Проведение занятий по хоккею для детей от 4 до 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец")		1102	7950700	600	0,000	1 183,346	1 953,716	1 953,716	1 953,716	7 044,494
	Проведение занятий по фигурному катанию для детей от 4 до 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец")		1102	7950700	600	0,000	1 097,576	766,610	766,610	766,610	3 397,406
	Проведение занятий по хоккею для взрослых от 18 лет (МАУ "Ледовый Дворец")		1102	7950700	600	0,000	1 196,926	757,522	757,522	757,522	3 469,492
	Проведение занятий по плаванию (плавательный бассейн МАУ "Спортивный комплекс") для детей от 7 до 18 лет		1102	7950700	600	0,000	3 619,384	3 619,384	3 619,384	3 619,384	14 477,536
	Проведение занятий по баскетболу (в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс") для юношей от 8 до 18 лет		1102	7950700	600	0,000	291,906	291,906	291,906	291,906	1 167,624
	Проведение занятий по боксу для юношей от 8 до 18 лет (зал бокса МАУ "Спортивный комплекс" городского округа ЗАТО Большой Камень)		1102	7950700	600	0,000	440,998	440,998	440,998	440,998	1 763,992
	Проведение занятий по аэробике (зал общефизической подготовки МАУ Спортивный комплекс") для детей от 6 до 18 лет		1102	7950700	600	0,000	122,115	122,115	122,115	122,115	488,460
	Проведение спортивных соревнований в игровом зале МАУ "Спортивный комплекс"		1102	7950700	600	0,000	639,000	639,000	639,000	639,000	2 556,000
	Проведение спортивных соревнований в МАУ "Спортивный комплекс" в плавательном бассейне		1102	7950700	600	0,000	108,240	108,240	108,240	108,240	432,960
	Проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий городского округа и участие в краевых спортивных и физкультурных мероприятиях Приморского края		1102	7950700	200	0,000	2 330,000	2 330,000	2 330,000	2 330,000	9 320,000
III.	Образование		0700			0,000	0,000	16 650,000	0,000	0,000	16 650,000
	Общее образование		0702			0,000	0,000	16 650,000	0,000	0,000	16 650,000
	в том числе за счет средств местного бюджета		0702			0,000	0,000	16 650,000	0,000	0,000	16 650,000
	управление жизнеобеспечения администрации городского округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень	903				0,000	0,000	16 650,000	0,000	0,000	16 650,000
	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" городского округа ЗАТО Большой Камень		0702	7950700	400	0,000	0,000	16 650,000	0,000	0,000	16 650,000
	в том числе
	Строительство и оборудование спортивной площадки в районе МАУ "Спортивный комплекс"					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Строительство и оборудование универсального спортивного зала в 5 м микрорайоне (проектно-изыскательские работы)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Большой Камень					0,000	0,000	16 650,000		0,000	16 650,000
	Итого					152,700	11 029,491	27 679,491	11 029,491	11 029,491	60 920,664
	в том числе
	за счет средств субсидий, выделяемых в 2011 году бюджетам муниципальных образований					125,200	0,000	0,000	0,000	0,000	125,200
	за счет средств бюджета городского округа					27,500	11 029,491	27 679,491	11 029,491	11 029,491	60 795,464

Примечание: *) Бюджетные ассигнования подлежат корректировке при уточнении параметров бюджета.

Приложение N 4
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

Методика расчета
целевых индикаторов муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

Раздел 1. Расчет показателей, характеризующих ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения.

Единица измерения - процент.

Источник информации - статистическая форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".

Показатель рассчитывается по формуле:

ДНС = ЧНС/ ЧН х 100,

где:

ДНС - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения;

ЧНС - численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом;

ЧН - среднегодовая численность постоянного населения городского округа.

1. Обеспеченность населения спортивными (плоскостными) сооружениями.

Значение данного показателя связано со сроками реализации инвестиционных проектов и будет увеличиваться по мере ввода в эксплуатацию объектов.

Единица измерения - процент.

Источник информации - статистическая форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".

Показатель рассчитывается по формуле:

ОНСС = ППСС/ЧН/НОРМх100,

где:

ОНСС - обеспеченность населения спортивными (плоскостными) сооружениями;

ППСС - площадь плоскостных спортивных сооружений на конец отчетного периода;

ЧН - среднегодовая численность постоянного населения городского округа;

НОРМ - нормативное обеспечение плоскостными спортивными сооружениями, равное 1,95 м2 на одного человека (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1999 года N 1683-р).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного "распоряжения" следует читать как "от 19 октября 1999 года"

3. Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы.

Единица измерения - процент.

Источник информации - статистические форм: 5-ФК "Сведения о спортивной школе", 1-ДО "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей", 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте".

Показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта, в общей численности детей данной возрастной группы.

- численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях и организациях физической культуры и спорта.

- численность детей в возрасте 5-18 лет.

Раздел 2. Расчет интегрального показателя успешности реализации мероприятий Программы

Оценка успешности реализации Программы и программных мероприятий в целом проводится ежегодно на основе использования полученных значений индикаторов, указанных в таблице 2 и значений планируемых результатов мероприятий (приложение N 2).

Расчет интегрального показателя при оценке реализации определяется по следующей формуле:

,

где:

- эффективности хода реализации каждого индикатора, характеризующего как конечные результаты реализации, так мероприятия Программы, характеризуемого n-ым показателем (в процентах);

- фактическое значение показателя, характеризующего реализацию конкретного мероприятия Программы, достигнутое в ходе ее реализации;

- плановое значение n-го показателя, утвержденного Программой;

- номер показателя Программы.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации Программы (в процентах);

- количество индикаторов Программы.

За базовый интегральный показатель, характеризующий исполнение Программы, как "успешное", принята величина 100%.

При значении интегрального показателя в интервале от 70% до 99% исполнение Программы считается "достаточно успешным".

При значении интегрального показателя ниже 70% исполнение Программы считается "неуспешным".

Приложение N 5
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

                            Форма 5

   Промежуточный отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой

   программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе

           ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

___________________________________________ за январь - ______ 20__ года

        (наименование Программы)

Муниципальный заказчик (руководитель) Программы _________________________

Источник финансирования _________________________________________________

                          (бюджет городского округа ЗАТО Большой Камень,

                                      другие источники)

Порядковый N задач, разделов и мероприятий, предусмотренных программой	Перечень программных мероприятий	Объем финансирования на 20__ год , тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	Степень и результаты выполнения	Профинансировано, тыс. руб.
	Итого по Программе

     Руководитель                            Подпись

Приложение N 6
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

                             Форма 6

     Итоговый отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе ЗАТО

              Большой Камень на 2011-2015 годы"

_________________________________________________________________________

                           (наименование Программы)

Муниципальный заказчик (руководитель) Программы _________________________

Источник финансирования _________________________________________________

                          (бюджет городского округа ЗАТО Большой Камень,

                                      другие источники)

Порядковый N задач, разделов и мероприятий, предусмотре- нных программой	Перечень программных мероприятий	20__ год				20__ год
		Объем финансирования по долгосрочной целевой программ, тыс. руб.	Объем финансирования предусмотренный бюджетом ГО ЗАТО Б. Камень, тыс. руб.	Профинансиро- вано, тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	Объем финансирования по долгосрочной целевой программ, тыс. руб.	Объем финансирова- ния предусмотрен- ный бюджетом ГО ЗАТО Б. Камень, тыс. руб.	Профинансиро- вано, тыс.руб.	Выполнено, тыс. руб.

     Руководитель                            Подпись

Приложение N 7
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

                              Форма 7

   Оценки результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой

  программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе

            ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" за 20__ год

_________________________________________________________________________

                           (наименование Программы)

Муниципальный заказчик (руководитель) Программы _________________________

Источник финансирования _________________________________________________

                          (бюджет городского округа ЗАТО Большой Камень,

                                      другие источники)

N пп	Задачи направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб.		Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб		Показатели, характеризую- щие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 20__ г	Достигнутое значение показателя на за 20__ г
		Бюджет ЗАТО Б. Камень	другие источники	Бюджет ЗАТО Б. Камень	другие источники
1.	Задача 1
						Показатель 1
						Показатель 2

     Руководитель                            Подпись

Приложение N 8
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и спорта в городском
округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы"

                             Форма 8

  Оценки результатов реализации муниципальной долгосрочной целевой

 программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе

   ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы" за весь период реализации

_________________________________________________________________________

                           (наименование Программы)

Муниципальный заказчик (руководитель) Программы _________________________

Источник финансирования _________________________________________________

                          (бюджет городского округа ЗАТО Большой Камень,

                                      другие источники)

N пп

Задачи направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб.

Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб.

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Достигнутое значение показателя по годам реализации

Бюджет ЗАТО Б. Камень

другие источники

Бюджет ЗАТО Б. Камень

другие источники

20_

20_

20_

20_

20_

20_

1.

Задача 1

Показатель 1

Показатель 2

     Руководитель                            Подпись