Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 18.09.2012 N 3273

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год

Наименование ведомства - разработчика Программы	Управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока
Наименование ведомства - координатора Программы
Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"; - постановление Администрации Приморского края от 08.12.2009 N 346-па "Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2010-2014 годы с целевыми показателями до 2020 года"; - распоряжение администрации города Владивостока от 13.09.2012 N 668-р "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа с целью повышения энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения" на 2013 год"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО; - снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении; - обеспечение безопасности эксплуатации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры ВГО. Задачи: - реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО на основе применения энергоэффективных технологий; - повышение эффективности работы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества; - снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры ВГО; - увеличение количества муниципальных объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мер по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в один этап в течение 2013 года
Исполнители Программы	управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 141 460 580 рублей, в том числе: - за счет средств краевого бюджета в размере 99 022 600 рублей; - за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в размере 42 437 980 рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 48 жилых домов и 5 объектов социальной сферы и электроснабжением 56 жилых домов); - повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества; - снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО до 78,9%; - снижение уровня износа объектов электроснабжения ВГО до 68%; - увеличение количества муниципальных объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям, до 144 шт.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Так, из 164 центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) и тепловых насосных станций (далее - ТНС) соответствуют нормативным требованиям 142, из 72 котельных соответствуют нормативным требованиям 57.

35% основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине их изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов.

Несмотря на предпринимаемые в последние годы меры, проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки энергоресурсов до потребителей.

Применение программно-целевого метода в решении проблем реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.

Необходимость решения проблемы реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ВГО в 2013 году программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Недостатком средств бюджета ВГО для финансирования всего комплекса мероприятий и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

5. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

6. Необходимость обеспечения полного и своевременного финансирования.

Необходимость разработки Программы обусловлена социально-экономическими приоритетами развития города Владивостока, направлена на повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением администрации города Владивостока от 30.09.2010 N 1174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в городе Владивостоке".

Качественные изменения в теплоэнергетической отрасли могут быть достигнуты комплексом мероприятий, которые возможны только при привлечении субсидий краевого бюджета на энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Средства бюджета ВГО и привлеченные субсидии краевого бюджета будут направлены на комплексный подход к решению задач выполнения работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа позволит повысить уровень комфортности проживания населения в жилых домах ВГО, повысить эффективность предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества, снизить уровень износа объектов теплоснабжения Владивостокского городского округа, а также увеличить количество объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

Реализация мероприятий Программы сопряжена с определенными рисками. Риски, связанные с выделением денежных средств на реализацию мероприятий Программы не в полном объеме, могут привести к недостижению отдельных показателей Программы и снижению ожидаемых результатов реализации мероприятий Программы.

В процессе реализации мероприятий Программы предусматривается мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и надежности функционирования муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно - технических мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию действующих муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО;

- снижение потерь энергоресурсов при их транспортировке и потреблении;

- обеспечение безопасности эксплуатации муниципальных объектов инженерной инфраструктуры ВГО.

Задачами Программы являются:

- реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО на основе применения энергоэффективных технологий;

- повышение эффективности работы муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня физического износа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО;

- увеличение количества муниципальных объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 48 жилых домов и 5 объектов социальной сферы и электроснабжением 56 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО до 78,9%;

- снижение уровня износа объектов электроснабжения ВГО до 68%;

- увеличение количества муниципальных объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям, до 144 шт.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в таблице:

Таблица

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
1.	Снижение уровня износа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО, %: - по теплоснабжению;	80,8	78,9
	- электроснабжению	71	68
2.	Количество ЦТП, ТНС, отвечающих нормативным требованиям, шт.	142	144
3.	Количество жилых домов и объектов социальной сферы ВГО с услугой теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, шт.	4356	4409
4.	Количество жилых домов ВГО с услугой электроснабжения, соответствующих нормативным требованиям, шт.	19168	19224

В соответствии с поставленными целями и задачами Программы ее реализация будет осуществляться через систему программных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации с указанием исполнителей Программы, объемов и источников финансирования Программы приведены в приложении к настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап - в течение 2013 года.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации мероприятий Программы основан на обеспечении достижения задач, установленных в Программе.

Исполнителем Программы от имени администрации города Владивостока является управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока (далее - исполнитель Программы).

Алгоритм реализации Программы:

1. Управление финансов и экономики администрации города Владивостока предусматривает при формировании бюджета ВГО на 2013 год и плановый период финансовые ресурсы в объеме, необходимом на выполнение мероприятий по реализации Программы, с учетом доли субсидирования из краевого бюджета.

2. Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителем Программы путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Исполнитель Программы в соответствии с приложением к Программе:

- обеспечивает согласование и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, проектно-сметной документации по мероприятиям Программы;

- в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, заключает муниципальные контракты по мероприятиям Программы;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами в соответствии с условиями муниципальных контрактов;

- подписывает акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акты приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11);

- предоставляет в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока отчеты о ходе выполнения Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием срока реализации, финансовых ресурсов, проектируемых объемов указан в приложении к Программе.

В случае принятия решения о приостановлении реализации Программы, досрочном прекращении реализации Программы или при изменении размера средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока вносит изменения в сводный план муниципального заказа администрации города Владивостока, в план размещения муниципальных заказов на очередной финансовый год и в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика города Владивостока в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами ВГО.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования для реализации мероприятий Программы составляет 141 460 580 рублей, в том числе:

- за счет субсидий краевого бюджета в размере 99 022 600 рублей;

- за счет средств бюджета ВГО в размере 42 437 980 рублей.

Сроки реализации мероприятий Программы, объемы и источники финансирования приведены в приложении к Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока.

Управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности Программы:

- готовит и предоставляет отчеты в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 08.12.2000 N 346-па "Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2010-2014 годы с целевыми показателями до 2020 года" и несет ответственность за их достоверность;

- направляет отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежегодно, не позднее 1 апреля;

- предоставляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, информацию о результатах оценки результативности реализации Программы;

- представляет в управление муниципального заказа администрации города Владивостока ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о результатах оценки результативности реализации Программы;

- формирует план размещения муниципальных заказов на очередной финансовый год (далее - план размещения муниципальных заказов), согласованный в порядке, установленном постановлением главы администрации города Владивостока от 30.12.2005 N 1762 "О мерах по оптимизации системы муниципального заказа в городе Владивостоке";

- формирует план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика города Владивостока (далее - план-график для нужд заказчика) в соответствии с мероприятиями Программы, согласованный в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ВГО;

- направляет отчеты о размещении заказов в управление муниципального заказа администрации города Владивостока ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной управлением муниципального заказа администрации города Владивостока.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

Показателем социальной и экономической эффективности реализации Программы станут:

- повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО (в части обеспечения надежным и качественным теплоснабжением 48 жилых домов и 5 объектов социальной сферы и электроснабжением 56 жилых домов);

- повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества;

- снижение уровня износа объектов теплоснабжения ВГО до 78,9%;

- снижение уровня износа объектов электроснабжения ВГО до 68%;

- увеличение количества муниципальных объектов коммунального хозяйства ВГО, отвечающих нормативным требованиям, до 144 шт.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов измеряется в стоимостных показателях и рассчитывается как соотношение между объемом финансирования мероприятий Программы и фактическим освоением объемов финансирования мероприятий Программы на дату оценки результата реализации Программы, умноженное на 100%.

Оценка степени освоения сводного плана муниципального заказа администрации города Владивостока и плана-графика для нужд заказчика, сформированных с учетом Программы, осуществляется в стоимостных и относительных показателях и соответственно рассчитывается:

- как соотношение между количеством размещенных заказов и количеством заказов, предусмотренных в планах, умноженное на 100% (для относительных показателей);

- как соотношение между стоимостью заключенных контрактов и начальной (максимальной) ценой заказов по Программе, предусмотренных в планах, умноженное на 100% (для стоимостных показателей).

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в таблице:

Таблица

N п/п	Индикаторы эффективности	До реализации Программы	После реализации Программы
1.	Снижение уровня износа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО, %: - по теплоснабжению;	80,8	78,9
	- по электроснабжению	71	68
2.	Количество ЦТП, ТНС, отвечающих нормативным требованиям, шт.	142	144
3.	Количество жилых домов и муниципальных объектов социальной сферы ВГО с услугой теплоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, шт.	4356	4409
4.	Количество жилых домов ВГО с услугой электроснабжения, соответствующих нормативным требованиям, шт.	19168	19224

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям.

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

- эффективность хода реализации соответствующего мероприятия Программы (проценты);

- фактическое значение индикатора эффективности, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора эффективности, утвержденное Программой.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

,

где:

Е - эффективность реализации Программы (процентов);

- фактические значения индикаторов эффективности, достигнутые по объектам модернизации в ходе реализации Программы;

- нормативные значения индикаторов эффективности, утвержденные Программой;

М - количество индикаторов эффективности Программы.

Заместитель главы администрации - начальник управления по вопросам ТЭКа

А.Н. Юров