Приложение N 15-1. Общие сведения для расчета целевых показателей долгосрочной целевой программы "Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года" в секторе производства тепловой энергии

Приложение N 15-1

к приложению N 15

Общие сведения
для расчета целевых показателей долгосрочной целевой программы "Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Большой Камень на 2011-2015 годы и в перспективе до 2020 года" в секторе производства тепловой энергии*

1-й этап (2011-2015 годы)
N п/п	Общие сведения	Единица измерения	Годы (n)
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п1	Муниципальный продукт**	млрд. руб.	6,6	6,6	6,6	6,9	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) городским округом	тыс. т.у.т.	79,945	81,548	103,706	103,207	102,195	101,278	98,288	97,616	97,076
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) городским округом	тыс. кВтч	87930	118673	146 739	146 040	145 211	144 361	138 305	137 889	137 485
п4	Объем потребления тепловой энергии(далее - ТЭ) городским округом	тыс. Гкал	380,2	311,2	407	405	399	395	388	384	380
п5	Объем потребления воды городским округом	тыс. куб. м	5466	5379	5518	5352	5192	5036	4885	4738	4596
п6	Объем потребления природного газа городским округом	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	5000	10000	15000	20000
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	85292	116300	137935	146040	145211	144361	138305	137889	137485
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	14,18	17,02	23,16	134,9	199,6	394,5	387,6	383,6	380,5
п9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	2511	2445,3	2264,4	2676,1	2595,8	5035,8	4884,7	4738,2	4596,0
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	5000	10000	15000	20000
п11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по городскому округу	руб./кВтч	1,7	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	4,0
п12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по городскому округу	руб./Гкал	1734	1907	2027	2230	2453	2698	2968	3265	3591
п13	Средневзвешенный тариф на воду по городскому округу	руб./куб. м	9,59	10,22	10,8	12	13	14	16	17	19
п14	Средневзвешенный тариф на природный газ по городскому округу	руб./тыс. куб. м	0	0	0	0	0	39661	43627	47990	52789
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	92	204	204	204	204
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории городского округа	т.у.т.	54371	44504	58177	57893	57099	56414	55937	55357	54918
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0,006	0,057	0,079	0,187	0,123	0,157
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	0	0	0	0	0,022	0,034	0,063	0,072	0,086
п19	Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	2985	2985	2985	2985	10615	9900	8070	8070	8070
п20	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м	26 257	26 257	26 257	26257	93 359	93 359	93 359	93 359	93 359
п21	Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	9102	9102	9102	9102	0	0	0	0	0
п22	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв. м	67 102	67 102	67 102	67 102	0	0	0	0	0
п23	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	80749	80749	80749	80749	79461	76177	76106	75031	75021
п24	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	3754	3754	3754	3754	3754	3754	3754	3754	3754
п25	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п26	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п27	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	2061596	2061596	2061596	2061596	1910103	1718588	1673645	1673645	1673645
п28	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв. м	93 359	93 359	93 359	93 359	93 359	93 359	93 359	93 359	93 359
п29	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п30	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	кв. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями городского округа	тыс. куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п33	Бюджет городского округа	тыс. руб.	918009	989710	1236021	915898	875228	804824	805421	813475	821610
п34	Расходы бюджета городского округа на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений	тыс. руб.	37196	34249	41648	40676	39456	38272	37124	36010	35401
п35	Расходы бюджета городского округа на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество муниципальных учреждений	ед.	52	53	53	53	53	53	53	53	53
п37	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	53	53	53	53
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1	1
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	34	38	39	39	39	39	39	39	39
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	1	1	1	1	1
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	452760	460904	598407	410783	266663	245212	245394	247848	250327
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	452760	460904	598407	410783	266663	245212	245394	247848	250327
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п44	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа	чел.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	7 306 161	7 306 161	7 306 161	7 306 161	7 306 161	7 306 161	7 306 161	7 306 161	7 306 161
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа	кВтч	6 575 545	6 575 545	6 575 545	6 575 545	6 575 545	6 575 545	6 575 545	6 575 545	6 575 545
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа	кВтч	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	28 232 897	28 232 897	28 232 897	28 232 897	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839	80 623 839
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа	Гкал	169928	169928	169928	169928	164830	159885	155089	150436	145923
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	164830	159 885	155 089	150 436	145 923
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа	Гкал	169928	169928	169928	169928	164830	159 885	155 089	150 436	145 923
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	0	0	0	0	164830	159885	155089	150436	145923
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа	куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа	куб. м	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 007 000	2 916 790	2 829 286	2 744 408	2 662 075	2 582 213
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	0	0	0	0	0	2 829 286	2 744 408	2 662 075	2 582 213
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории городского округа расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	726 635,9	726 635,9	726 635,9	704 836,8	0	2 829 286	2 744 408	2 662 075	2 582 213
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) городского округа	тыс. куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории городского округа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	2500	5000	7500	10000
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории городского округа, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	0	0	0	0	0	2500	5000	7500	10000
п63	Число жилых домов на территории городского округа	ед.	2087	2084	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127
п64	Число жилых домов на территории городского округа, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	0	0	0	0	0	33	66	99	132
п65	Площадь жилых домов на территории городского округа, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	27224	27224	27224	370000	740000	740000	740000	740000	740000
п66	Площадь жилых домов на территории городского округа, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п67	Площадь жилых домов на территории городского округа, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	43055	43055	43055	43055	740000	740000	740000	740000	740000
п68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	х	х	х	х	х	х	х	х	х
п69	Площадь жилых домов на территории городского округа, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	259134	259134	259134	370000	740000	740000	740000	740000	740000
п70	Площадь жилых домов на территории городского округа, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых домов на территории городского округа, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв. м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п72	Площадь жилых домов на территории городского округа, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	х	х	х	х	х	х	х	х	0
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч	х	х	х	х	х	х	0,0002084	0,0002084	0,0002084
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,1860	0,1850	0,1798	0,1771	0,1745	0,1719	0,1693	0,1693	0,1693
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал/ч	5,8	6,2	8,1	7,9	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	3617000	3576000	3703000	3591910	3484153	3379628	3278239	3179892	3179892
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории городского округа	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание

*) Перечень показателей соответствует установленным Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Разработаны в фактических и сопоставимых условиях, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273.

**) Для условий данной программы величина муниципального продукта принята равной объему отгрузки продукции (работ, товаров, услуг), произведенных в городском округе хозяйствующими субъектами всех форм собственности и видов деятельности

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником