Приложение N 5. Методика расчета индикаторов программы

Приложение N 5
к комплексной долгосрочной целевой программе "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения городского округа
ЗАТО Большой Камень на период 2013-2017 годы"

Методика расчета индикаторов программы

1. Расчет индикаторов, характеризующих реализацию конечных результатов программы (первая группа)

1.1. Оценка результативности конечных индикаторов Программы, связанных с увеличением количества населения городского округа оповещаемых в установленные нормативами сроки при угрозе или возникновении ЧС проводится на основе абсолютных показателей, характеризующих создание системы оповещения.

Источник информации:

бухгалтерская отчетность главных распорядителей бюджетных средств (Исполнителей Программы), подтверждающая факт перечисления денежных средств организации бюджетополучателя;

бухгалтерская отчетность организации бюджетополучателя (Соисполнителей Программы) о постановке на бухгалтерских учет приобретенного оборудования;

статистическая форма годового отчета по форме 11-краткая "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций, предоставляемая муниципальными учреждениями, приобретающими оборудование.

Данные МКУ "Кадастровый центр недвижимости" о численности населения, проживающего в микрорайонах городского округа, охваченных средствами оповещения.

Величина индикатора должна соответствовать ежегодным плановым значениям, представленным в приложении N 2 к настоящей Программе.

1.2. Оценка результативности мероприятий Программы, связанных с сокращением сроков реагирования сил и средств городского звена РСЧС для защиты людей и имущества городского округа в случае ЧС. Определяется по факту.

Источник информации - документ с изложением анализа проведения учений, тренировок сил и средств городского звена РСЧС, предоставленный МКУ "УГО ЧС ЗАТО Большой Камень". Величина достигнутых индикаторов должна соответствовать плановым значениям, представленным в приложении N 2 к настоящей Программе.

1.3. Оценка результативности мероприятий Программы, связанных со снижением количества ПОО определяется по факту исполнения работ.

Выполнение работ по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа выполняется по ежегодному плану реализации мероприятий Программы, в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Источником информации для оценки реализации мероприятий Программы являются статистические отчеты:

форма N П-2 (инвест.) "Сведения об инвестиционной деятельности", предоставляемая муниципальным казенным учреждением "Служба единого заказчика" и муниципальными учреждениями;

формы N П-2 "сведения об инвестициях в нефинансовые активы".

Кроме статистической, предоставляется бухгалтерская отчетность муниципальных учреждений (Соисполнителей), главных распорядителей бюджетных средств (Исполнителей), а также организаций, имеющих ПОО, осуществляющих деятельность на условиях аренды муниципального имущества.

Величина достигнутого индикатора должна соответствовать плановым значениям, представленным в приложении N 2 к настоящей Программе.

1.4. Оценка результативности мероприятий Программы, связанных с сокращение количества предписаний, выданных ГПН о нарушении пожарной безопасности бюджетным учреждениям, администрации городского округа, выполняется по факту получения предписаний ГПН о нарушении пожарной безопасности.

Источник информации - информация муниципальных учреждений (Соисполнителей), главных распорядителей бюджетных средств (Исполнителей) о предписаниях государственного пожарного надзора (ГПН), связанных с нарушениями пожарной безопасности.

Величина достигнутого индикатора должна соответствовать плановым значениям, представленным в приложении N 2 к настоящей Программе.

2. Расчет индикаторов, характеризующих реализацию конкретных мероприятий (вторая группа)

2.1. Оценка результативности конкретных мероприятий Программы, связанных с капитальным строительством (реконструкцией) объектов проводится на основе абсолютных показателей, характеризующих создание рабочих мест, мощностей введенных в эксплуатацию при реализации инвестиционных проектов в целом или их этапов.

Источник информации - статистические отчеты:

форма N П-2 (инвест.) "Сведения об инвестиционной деятельности", предоставляемая муниципальными учреждениями;

формы N П-2 "сведения об инвестициях в нефинансовые активы".

Величина индикаторов должны соответствовать их плановым значениям, представленным в приложении N 3 к настоящей Программе.

2.2. Оценка результативности мероприятий Программы, связанных с проектированием объектов строительства будущих лет, определяется по факту разработки проектно-сметной документации.

Источник информации - ежеквартальный отчет муниципальных учреждений.

Величина достигнутых индикаторов должны соответствовать их плановым значениям, представленным в приложении N 3 к настоящей Программе.

2.3. Оценка результативности мероприятий Программы, связанных с приобретением оборудования определяется по факту его приобретения.

Перечень приобретаемого оборудования уточняется в составе ежегодного плана реализации Программы, утверждаемого в установленном администрацией городского округа порядке

Источник информации:

бухгалтерская отчетность главных распорядителей бюджетных средств, подтверждающая факт перечисления денежных средств организации бюджетополучателя;

бухгалтерская отчетность организации бюджетополучателя о постановке на бухгалтерский учет приобретенного оборудования;

статистическая форма годового отчета по форме 11-краткая "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций, предоставляемая муниципальными учреждениями, приобретающими оборудование.

Величина достигнутых индикаторов должны соответствовать их плановым значениям, представленным в приложении N 3 к настоящей Программе.

2.4. Оценка результативности мероприятий Программы, связанных с капитальным ремонтом учреждений социальной инфраструктуры, выполняется по факту исполнения работ.

Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных учреждений социальной инфраструктуры выполняется по ежегодному плану реализации мероприятий Программы, в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Источником информации для оценки реализации мероприятий Программы является бухгалтерская отчетность муниципальных учреждений.

Величина достигнутых индикаторов должна соответствовать их плановым значениям, представленным в приложении N 3 к настоящей Программе.

2.5. Бюджетная эффективность, полученная при размещении муниципального заказа на выполнение программных мероприятий части два внешними соисполнителями, оценивается по следующей формуле:

Где:

БЭ - бюджетная эффективность;

- заявленная начальная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта), выполнения ПИР, оборудования при проведении торгов по размещению муниципального заказа;

- начальная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта), выполнения ПИР, оборудования по контракту.

Величина бюджетной эффективности должна превышать ноль процентов.

3. Расчет интегрального показателя результативности (успешности) реализации Программы

Оценка результативности (успешности) реализации Программы и программных мероприятий в целом проводится ежегодно на основе использования полученных значений индикаторов первой и второй групп.

Расчет интегрального показателя при оценке реализации определяется по следующей формуле:

где:

- эффективности хода реализации каждого индикатора, характеризующего как конечные результаты реализации, так мероприятия Программы, характеризуемого n-ым показателем (в процентах);

- фактическое значение показателя, характеризующего реализацию конкретного мероприятия Программы, достигнутое в ходе ее реализации, а также каждого индикатора первой группы;

- плановое значение n-го показателя, утвержденного Программой;

n - номер показателя Программы

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

где:

Е - эффективность реализации Программы (в процентах);

m - количество индикаторов Программы.

За базовый интегральный показатель, характеризующий исполнение Программы как "успешное", принята величина 100%.

При значении интегрального показателя в интервале от 70% до 99% исполнение Программы считается "достаточно успешным".

При значении интегрального показателя ниже 70% исполнение Программы считается "неуспешным".