Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Арсеньевского городского округа
от 3 июня 2013 года N 455-па

Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Арсеньев на 2010-2017 годы

I. Паспорт

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Арсеньев (далее - КИПММ)
Дата принятия решения о разработке КИПММ	Постановление администрации Арсеньевского городского округа от 14.05.2010 года N 343-па "Об организации работы по разработке комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Арсеньев"
Основные разработчики КИПММ	Администрация Арсеньевского городского округа (далее - городского округа)
Цели и задачи разработки КИПММ	Цель: перевод города в зону управляемого риска за счет перехода на многоотраслевую экономическую модель развития, обеспечение бюджетной устойчивости, повышение уровня и качества жизни населения, удовлетворение социальных, культурных потребностей, поддержание здорового образа жизни; создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности, укрепление экономической основы городского округа и стимулирование деятельности предприятий всех форм собственности, обеспечение инвестиционной привлекательности города, сохранение и увеличение уровня занятости населения. Задачи: Разработка механизмов реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2015 года с учетом задач преодоления кризисных явлений в экономике; Максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных социально-значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья.
Стратегические направления КИПММ	Модернизация градообразующего предприятия - ОАО ААК "Прогресс" Диверсификация экономики и создание новых отраслей Развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации КИПММ	Реализация КИПММ предусматривается в период 2010-2017 годы в 2 этапа: (2010 - 2013) - стабилизационный этап: в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных отраслей и создание новых производств); в муниципальном секторе - оптимизация структуры расходов бюджета; в социальном секторе - достижение сбалансированности рынка труда. 2. (2014 - 2017) - этап роста: в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; снижение влияния градообразующего предприятия (далее - ГРОП), переход на многоотраслевую экономическую модель развития городского округа; в муниципальной сфере - рост доходной части бюджета городского округа, активное инвестирование в социальную сферу; в социальной сфере - дальнейшее снижение уровня безработицы путем создания новых рабочих мест и значительный рост уровня оплаты труда.
Основные мероприятия, инвестиционные проекты КИПММ	Мероприятия: Создание рабочей группы по реализации Стратегии развития городского округа; Создание проектных групп, осуществляющих общий контроль за реализацией проектов с участием представителей инвестора, администрации городского округа и других участников, заинтересованных в реализации проектов; Организация процессов государственно-частного партнерства между органами муниципального и государственного управления, имеющими ресурсы для принятия стратегических управленческих решений, а также - представителями малого и среднего предпринимательства и горожанами через различные формы общественных инициатив. Инвестиционные проекты: Реконструкция литейного производства ОАО ААК "Прогресс"; Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд"; Производство полимерных композиционных материалов; Развитие малого и среднего предпринимательства; Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового; Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Реконструкция подстанции "Молодежная"; Развитие электроэнергетики; Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений; Реконструкция системы теплоснабжения; Капитальный ремонт жилищного фонда; Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежавших сносу); Комплексная застройка квартала "Усадьба"; Модернизация Базы зимних видов спорта ГСАУ ДОД ККДЮСШ; Реконструкция стадиона "Авангард" Модернизация здравоохранения; Реконструкция здания для организации нового детского сада; Снижение напряженности на рынке труда.
Ключевые целевые показатели КИПММ	Ликвидация монопрофильности: - сокращение доли ГРОП в общем объеме производства товаров, работ и услуг на 6,58% (с 50,1% в 2009 году до 48,5% в 2017 году). Увеличение объема производства товаров, работ, услуг городского округа малыми предприятиями городского округа в 2 раза (с 4 511 млн. руб. в 2009 году до 9 100 млн. рублей в 2017 году). Создание дополнительно 1 163 единицы постоянных рабочих мест за период 2010-2017 годы. Снижение уровня безработицы на 1,4% (с 3,2% на 01.01.2010 года до 1,8% на 01.01.2018 года). Повышение процента самообеспеченности бюджета на 53,67% (с 31,33% в 2009 году до 85% в 2017 году). Обеспечение роста заработной платы крупных и средних предприятий в 2017 году в 2,6 раза к уровню 2009 года.
Механизм управления реализацией КИПММ	С целью обеспечения реализации КИПММ создается Исполнительная дирекция. Общее управление реализацией плана возлагается на Совет Исполнительной дирекции во главе с первым вице-губернатором Приморского края. Оперативное управление реализацией плана осуществляется Координатором - Главой городского округа. Организационное сопровождение реализации стратегических направлений плана осуществляется профильными отделами и управлениями администрации городского округа. Контроль реализации комплекса мероприятий по модернизации ГРОП возлагается на исполнительного директора ОАО ААК "Прогресс". Мониторинг и анализ реализации плана с подготовкой промежуточных отчетов для Совета Исполнительной дирекции осуществляет Группа мониторинга и анализа реализации КИПММ под руководством начальника управления экономики и инвестиций администрации городского округа. План предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. К реализации и контролю исполнения инвестиционных проектов планируется привлекать все заинтересованные стороны, включая органы городского управления (законодательные и исполнительные), предпринимателей и жителей городского округа (через различные формы общественных инициатив).
Источники и объемы финансирования КИПММ	Общий объем финансирования проектов за период 2010 - 2020 годы составит 13 788,56 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 667,80 млн. рублей; бюджет Приморского края - 803,66 млн. рублей; бюджет городского округа - 347,74 млн. рублей; средства предприятий-инициаторов проектов, частные инвестиции (в том числе кредитные ресурсы) - 11 969,36 млн. рублей.

II. Введение

КИПММ на период до 2017 года разработан в соответствии с Законом РФ от 20.07.1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ", Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, Концепцией социально-экономического развития городского округа на 2006-2015 годы, постановлением администрации городского округа от 14.05.2010 года N 343-па "Об организации работы по разработке комплексного инвестиционного плана модернизации Арсеньевского городского округа".

При разработке КИПММ учтены:

федеральные, краевые и муниципальные программы, адресные инвестиционные программы;

национальные проекты;

программы (проекты) технического перевооружения и модернизации предприятий городского округа;

инвестиционные проекты, представленные инициаторами, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МиСП);

предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления городского округа, предприятиями и организациями различных форм собственности и населением.

Главная цель КИПММ: перевод города в зону управляемого риска за счет перехода на многоотраслевую экономическую модель развития, обеспечение бюджетной устойчивости, повышение уровня и качества жизни населения, удовлетворение социальных, культурных потребностей, поддержание здорового образа жизни; создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности, укрепление экономической основы городского округа и стимулирование деятельности предприятий всех форм собственности, обеспечение инвестиционной привлекательности города, сохранение и увеличение уровня занятости населения.

В основу КИПММ положены следующие перспективы развития городского округа:

- к 2017 году сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционным выпуском продукции по государственному оборонному заказу осуществляется производство конкурентоспособной промышленной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, малое и среднее предпринимательство.

Миссией города является устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания.

Краткая справка о городском округе

Городской округ основан в 1902 году, как село Семёновка, в дальнейшем, объединившем в себе несколько соседних деревень. В 1938 году село преобразовано в рабочий посёлок Семёновка. В 1952 году рабочий посёлок получил статус города и переименован в город Арсеньев.

Город Арсеньев расположен в центре Приморского края.

Расстояние до административного центра Приморского края (г. Владивосток):

по автодороге - 242 км;

по железной дороге - 262 км.

На 01.01.2010 г. численность населения по данным статистики составила 57,09 тыс. человек.

Арсеньев традиционно относится к монопрофильному городу. Это обусловлено тем, что социально-экономическое развитие и инфраструктура города во многом зависят от деятельности заводов "Прогресс" и "Аскольд". Именно эти заводы десятилетиями развивали социальную инфраструктуру города: строились квартиры для молодых специалистов, детские сады, школы. Заводы имели свои поликлиники, дворцы культуры и спорта, детские лагеря отдыха. Однако конверсия и процесс акционирования предприятий серьезно затронули их финансовое положение и экономику города в целом. Заводы остались практически без госзаказа на военную технику. Так, в советское время, объем производства вертолетов на заводе "Прогресс" составлял более 200 единиц техники в год. В производстве было задействовано около 20000 человек. Предприятием в настоящее время производится в год 5-6 вертолетов, численность работающих на предприятии составляет порядка 4,9 тыс. человек.

В 1993 году в ведении органов местного самоуправления находились: 1 детский сад, 1 дом культуры, 5% жилого фонда. Остальное имущество находилось на балансе предприятий. В процессе акционирования предприятий, в муниципальную собственность переданы 34 детских сада, 2 дворца культуры, 3 спортсооружения, детские лагеря отдыха, весь жилой фонд - это более 1 млн. кв. м. жилья.

Рис. 1 Территориальное положение городского округа в Приморском крае

III. Анализ ситуации

1. Анализ состояния населения

1.1. Демография

В городском округе наблюдается сложная демографическая ситуация. Как и в целом по Приморскому краю, процесс сокращения численности населения замедлился, но не прекратился. За 1991-2009 годы произошло сокращение постоянного населения городского округа на 19,5% с 71,0 тыс. человек до 57,2 тыс. человек (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности населения, чел.

Сокращение численности населения вызвано миграцией и высокой естественной убылью. В таблице 1 представлены данные о движении населения, в таблице 2 - возрастные коэффициенты смертности.

Таблица 1. Динамика движения населения, чел.

Показатель	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Число родившихся, чел.	593	525	552	601	612
Число умерших, чел.	960	882	930	862	790
Естественный прирост	-367	-357	-378	-261	-178
Коэффициент естественного прироста, %	-6,07	-5,98	-6,47	-4,55	-3,11
Число прибывших, чел.	279	313	540	500	826
Число выбывших, чел.	817	907	835	902	777
Миграционное сальдо, чел.	-538	-594	-295	-402	49
Коэффициент миграционного прироста, %	-8,89	-9,95	-5,05	-7,02	0,86

Благодаря росту уровня рождаемости и снижению смертности, естественная убыль населения немного уменьшилась. Из таблицы 1 видно, что в последнее время коэффициент естественного прироста/убыли за 2005-2009 годы снизился на 2,96% (с -6,07 до -3,11%). Тем не менее, уровень смертности все еще превышает уровень рождаемости на 29%.

Таблица 2. Возрастные коэффициенты смертности, чел. на 1000 чел.

Возрастная группа	2007 г.	2008 г.	2009 г.
до 18 лет	13,80	11,6	8,3
18-24 лет	17,80	15,8	13,4
25-34 лет	48,30	47,6	48,8
35-44 лет	93,70	80,4	90,1
45-55 лет	149,00	138,6	151,8
56-60 лет	63,10	59,2	60,5
61-65 лет	64,40	65,6	71,5
старше 65 лет	549,90	580,9	555,4

Пик уровня смертности в 2007-2009 годах приходится на группу жителей города старше 65 лет, что связано с возрастом и состоянием здоровья. Второе и третье место по данному показателю занимают группы, к которым относится трудоспособное население - 45-55 лет и 35-44 лет, соответственно. По данным статистики, в период с 2007 по 2009 годы показатель смертности среди трудоспособного населения городского округа увеличился на 10,3% (с 807 умерших на 100 тысяч человек до 890,4), что свидетельствует о негативной тенденции снижения количества трудовых ресурсов.

Доля пенсионеров в структуре населения городского округа в 2009 году выросла на 2,51% по сравнению с 2005 годом, и составила 33,88%, что на 7,75% выше, чем в среднем по краю. Информация о динамике численности лиц пенсионного возраста в моногороде представлена на рисунке 3.

Численность населения младше трудоспособного возраста в 2009 году - 8,87 тыс. человек. Демографическая нагрузка на трудоспособное население составляет 66,8 человек, т.е. на 100 лиц трудоспособного возраста приходиться 66,8 лиц старше трудоспособного возраста и детей в возрасте от 0 до 15 лет.

Рис. 3. Динамика численности лиц пенсионного возраста, чел.

В период с 2005 по 2008 годы наблюдалось высокое отрицательное миграционное сальдо, но в 2009 году впервые за долгое время число прибывших в город превысило число выбывших. Миграционный приток составил 49 человек. Рост данного показателя обусловлен улучшением ситуации на рынке труда и, в первую очередь, возросшей потребностью в кадрах ОАО ААК "Прогресс" и ОАО "Аскольд".

1.2. Уровень жизни населения

По уровню оплаты труда в 2009 городской округ находится на 25-ом месте среди 34-х муниципальных образований края. На рисунке 4 представлено соотношение заработной платы населения в городском округе, Приморском крае и столице региона - г. Владивостоке за период с 2005 по 2009 годы. В 2009 году уровень среднемесячной заработной платы одного работника в городском округе составлял 71,41% (в 2005 году 64,97%) от уровня средней зарплаты в крае и 59,33% от уровня г. Владивостока (в 2005 году 55,42%). Разница в уровне оплаты труда в моногороде и крае постепенно сокращается. Просроченная задолженность по заработной плате в городском округе отсутствует.

Рис. 4. Соотношение уровня оплаты труда, руб.

Средний размер пенсии на территории городского округа в 2009 году увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 29,4% и составил 6,3 тыс. рублей, приблизившись к величине прожиточного минимума (6,38 тыс. рублей). Данные о динамике роста уровня пенсий показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Динамика роста уровня пенсий, руб.

В 2009 году продолжился рост денежных доходов населения. В 2009 году среднемесячные доходы населения составили 10,75 тыс. рублей, что на 21% выше уровня 2008 года. С 2006 года наблюдается тенденция превышения доходов над расходами, что говорит о постепенном повышении уровня жизни населения (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение уровней доходов и расходов населения, руб.

1.3. Трудовые ресурсы и занятость

На 01.01.2010 численность трудоспособного населения составила 34,28 тыс. человек или 53,5% общей численности населения городского округа.

За период с 2007 по 2009 годы, численность экономически активного населения городского округа увеличилась на 1,4%. За 2009 год численность занятых в экономике составила 29,6 тыс. чел., что на 100 человек выше показателя 2007 года.

Рис. 7. Динамика численности безработных, зарегистрированных в ЦЗН городского округа (на конец года), чел.

На 01.01.2010 года уровень регистрируемой безработицы составил 3,2% (Приморский край - 3,5%), это на 0,4% выше уровня 2008 года, но на 0,2% ниже уровня 2007 года, в связи, с чем можно сделать вывод, что влияние международного финансового кризиса на уровень занятости на территории городского округа незначительно.

На рынке труда наблюдается тенденция увеличения спроса на рабочую силу. Из 128 вакансий, имеющихся в центре занятости на конец 2009 года, 69 составили вакансии ОАО ААК "Прогресс" и ОАО "Аскольд".

По итогам анализа основных показателей движения населения и уровня жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью "SWOT-анализа".

Таблица 3. SWOT-анализ состояния населения

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Рост уровня рождаемости в 2009 году на 5,9% по сравнению с 2008 годом	1. Преобладание смертности над рождаемостью
2. Высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень населения	2. Старение населения
3. Отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы	3. Сокращение населения, вызванное миграцией
4. Рост уровня среднемесячной заработной платы на 13,31% по сравнению с 2008 годом	4. Увеличение уровня смертности населения, трудоспособного возраста
	5. Низкий в сравнении с общекраевым среднемесячный уровень оплаты труда
	6. Увеличение количества безработных граждан в 2009 году в сравнении с уровнем 2008 года
Возможности	Угрозы
1. Улучшение показателей качества жизни населения путем реализации целевых программ различного уровня	1. Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, и высококвалифицированных кадров в более крупные города края и РФ
2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: диверсификации производства ГРОП, туризма, производства строительных материалов, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения	2. Сокращение численности постоянного населения
3. Мониторинг состояния рынка труда	3. Снижение платежеспособности населения из-за изменения экономической ситуации ГРОП
	4. Резкое увеличение уровня безработицы вследствие экономических затруднений на градообразующем предприятии

2. Оценка экономики

2.1. Промышленное производство

Промышленный комплекс городского округа представлен основными крупными и средними предприятиями: ОАО ААК "Прогресс" (градообразующее предприятие), ОАО "Аскольд" (социально-значимое предприятие), ООО "Арсеньевский молочный комбинат", ОАО "Арсеньевский хлебокомбинат".

Экономический профиль моногорода в прошлом и в настоящий момент определяет градообразующее предприятие - ОАО ААК "Прогресс".

В 90-х годах, с переходом к рыночным отношениям финансово-экономическое состояние ОАО ААК "Прогресс" осложнилось:

резко сократился государственный оборонный заказ;

на предприятии начались сокращения персонала, который пошел на малые и средние предприятия или выехал в другие регионы страны.

Сейчас ОАО ААК "Прогресс" выпускает вертолеты Ка-50 "Черная Акула" и Ка-52 "Аллигатор", а также сверхзвуковые крылатые ракеты комплекса "Москит" и их экспортные варианты. Кроме того, серийно производятся легкие спортивно-пилотажные самолеты Як-54.

ОАО ААК "Прогресс" входит в холдинг ОАО "Вертолеты России". Войдя в интегрированные структуры, предприятие получило возможность увеличивать выпуск продукции, реализовывать инвестиционные программы и набирать дополнительный персонал.

В городе наблюдается рост выпуска промышленной продукции (рис 8), но он, в основном, обусловлен увеличением выпуска на ГРОП. Доля ОАО ААК "Прогресс" в объеме промышленного производства города в 2009 году составила 84,8%.

Рис. 8. Объем выпуска продукции ОАО ААК "Прогресс" и общий объем промышленного производства в городском округе, млн. руб.

Из рисунков 9 и 10 видно, что наибольший удельный вес (92,1%) в объеме обрабатывающего производства занимает продукция ОАО ААК "Прогресс".

Рис. 9. Структура отгруженных товаров и услуг собственного производства крупными и средними предприятиями, %.

Рис. 10. Структура обрабатывающего производства предприятий городского округа, 2009 год, %.

Объем выпуска готовой продукции на ОАО ААК "Прогресс" увеличился с 1,43 млрд. руб. в 2007 г. до 6,61 млрд. руб. в 2009 г. Не смотря на это, имеется риск зависимости предприятия от одного заказчика, в роли которого выступают различные органы государственной власти, ответственные за приобретение оборонной продукции. Так, 95% выпущенной в 2009 г. продукции составляла продукция оборонного назначения.

Большая часть экономически активного населения моногорода (16%) сосредоточена на ОАО ААК "Прогресс". Прирост численности работников с 2007 по 2009 годы составил 1,19 тыс. человек или 25% (рис. 11).

Рис. 11. Среднесписочная численность работников ОАО ААК "Прогресс", чел.

Темп роста средней заработной платы на предприятии в 2009 году более чем в 2 раза ниже темпа роста в 2008 году и более чем в 4 раза ниже темпа роста 2007 года (рис. 12):

в 2007 г. - 44,14%;

в 2008 г. - 22,4%;

в 2009 г. - 9,7%.

Рис. 12. Уровень средней заработной платы на ОАО ААК "Прогресс", руб.

Основным источником финансирования деятельности ГРОП являются кредиты банков. На начало 2009 г. компания имела задолженность по кредитам в сумме 6,99 млрд. руб. Из-за высокой доли кредитов коэффициент финансовой автономии у предприятия на начало 2009 г. составлял 2,05%, при нормативе 50%. В течение 2009 года предприятие также продолжало привлекать кредитные ресурсы для финансирования своей текущей и инвестиционной деятельности.

На ГРОП разработан ряд мероприятий, обеспечивающих выход на максимальные производственные мощности. Реализация этих мероприятий дает возможность обеспечить в ближайшей перспективе требуемое увеличение объемов выпуска вертолетов и необходимый годовой товарный выпуск продукции, что позволит до 2015 года окупить затраты и обеспечить устойчивое финансово-экономическое состояние компании.

Вероятность сокращения выпуска продукции на ОАО ААК "Прогресс" может негативно сказаться на экономике городского округа в целом:

1. Возрастет безработица за счёт сокращения персонала ГРОП и работников ряда других предприятий, занятых в сфере обслуживания и торговли;

2. Снизятся налоговые поступления от ГРОП и субъектов МиСП в бюджет городского округа;

3. Снизится деловая активность в городском округе вследствие сокращения платёжеспособного спроса работников ГРОП.

По итогам анализа основных показателей деятельности ГРОП можно сделать следующие выводы, представив в форме "SWOT-анализа".

Таблица 4. SWOT-анализ состояния машиностроения

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Наличие подписанных договоров, обеспечивающих загрузку мощностей ГРОП на несколько лет вперед	1. Большая зависимость деятельности ГРОП от госзаказа
2. Высокая профессиональная квалификация персонала ГРОП	2. Монопрофильная направленность производства; узкая отраслевая структура экономики
3. Постоянное увеличение объема выпуска промышленной продукции	3. Снижение темпов роста среднего уровня заработной платы на ГРОП
4. Увеличение численности персонала ГРОП	4. Высокий уровень задолженности ОАО ААК "Прогресс" по кредитам банков
	5. Высокая энергоемкость производства
Возможности	Угрозы
1. Снижение затрат на производство с помощью внедрения энергосберегающих технологий	1. Рост доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости готовой продукции
2. Снижение доли ГРОП в экономике городского округа и доли оборонного заказа в производстве предприятия за счет диверсификации производства	2. Отток численности квалифицированных кадров по причине низкой заработной платы на ГРОП
3. Высокая квалификация работников предприятия позволяет быстро трудоустроиться в случае высвобождения	3. Риск задержки выполнения или срыва контракта ГРОП
	4. Снижение объема инвестиций в реконструкцию и техническое переоснащение ГРОП в связи с нехваткой средств

2.2. Анализ развития малого и среднего предпринимательства

На 01.01.2010 г. на территории городского округа осуществляет свою деятельность 721 хозяйствующий субъект всех видов экономической деятельности.

В общем числе предприятий и организаций преобладают частные предприятия (73,4%). На территории городского округа на 01.01.2010 г. учтено 2,52 тысячи субъектов МиСП, что на 1,2% выше уровня 2008 года. Из них 2,12 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 2,8% ниже уровня 2007 года.

Рис. 13. Динамика изменения количества субъектов МиСП, тыс. ед.

Основными сферами деятельности субъектов МиСП являются торговля, общественное питание, строительство, оказание услуг. На малые и средние предприятия приходится основная доля занятых в экономике городского округа. Малые и средние предприятия дают свыше 10% налоговых поступлений в бюджет городского округа.

Весь рынок торговых и потребительских услуг представляет малое и среднее предпринимательство.

За 2009 год объем оборота розничной торговли по всем каналам реализации (с учетом экспертной оценки) составил 3 292 млн. руб. и превысил уровень предыдущего года на 1,1% в сопоставимых ценах (по краю - 97,1%). Объем оборота общественного питания составил 114,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 1,4% выше уровня 2008 года (по краю - 99,7%). В 2009 году населению города оказано платных услуг во всех секторах реализации на сумму 2020 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах выше уровня 2008 года на 16,1%.

Структура развития потребительского рынка городского округа в 2007-2009 годах представлена на рисунке 14.

Рис. 14. Структура потребительского рынка, млн. руб.

В целях создания условий для развития субъектов МиСП на территории городского округа реализована "Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Арсеньевского городского округа на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа);

В рамках Программы:

- в мае 2009 года проведен конкурс среди субъектов МиСП на оказание муниципальной помощи и поддержки. В результате 13 субъектов МиСП получили в долгосрочную аренду 15 объектов муниципальной собственности (нежилых помещений и зданий), в т.ч. 11 - на льготных условиях, 6 субъектов в качестве муниципальной помощи получили свидетельство об аккредитации социальных объектов "Забота";

- в декабре 2009 г. проведен конкурс среди субъектов МиСП на предоставление субсидий из бюджета городского округа на возмещение части затрат, связанных с осуществлением приоритетных видов деятельности;

- по итогам 2009 года 28 субъектов МиСП и одна организация бизнес-инфраструктуры (Общественная организация "Совет предпринимателей") получили поддержку органов местного самоуправления городского округа;

- в декабре 2009 года проведено заседание Координационного Совета по малому бизнесу, где были рассмотрены информационные вопросы о программе приватизации объектов муниципальной собственности на 2010 год, о программе модернизации моногорода;

- в целях продвижения товаров местных товаропроизводителей проведена работа по привлечению хозяйствующих субъектов городского округа к выставке "Дальагро-2009 г." в г. Владивостоке и организация выставки "Агротехнологии-2009" и "Агротехнологии-2010" в городском округе.

Сектор МиСП не является достаточно сильным, основной потребитель произведенной продукции - население, работающее на ГРОП. При условии ухудшения экономического состояния предприятия автоматически снизится спрос на продукцию местных производителей.

Еще одной, характерной для городского округа проблемой, является ограничение территории для реализации полномочий, в связи с чем, частным предприятиям и муниципалитету, в частности, приходится арендовать земли у соседних муниципальных районов для размещения сельхозугодий, водохранилища, городского пляжа, кладбища. В связи с чем, остро встает вопрос о пересмотре границ городского округа в сторону расширения, что даст значительный толчок развитию предпринимательства во всех областях деятельности и увеличению налогового и инвестиционного потенциала территории.

По данным анализа основных показателей развития МиСП на территории городского округа можно сделать следующие выводы.

Таблица 5. SWOT-анализ развития промышленности, малого и среднего бизнеса на территории городского округа

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Открытая политика органов местного самоуправления, направленная на поддержание и развитие субъектов МиСП	1. Снижение доли продукции, произведенной субъектами МиСП в общем производстве
2. Рост объемов оборота розничной торговли, платных услуг и общественного питания	2. Большая зависимость спроса на товары местных производителей от финансового состояния ГРОП
3. Значительный природно-экологический, технологический, культурный потенциал близлежащих муниципальных районов для развития туризма, сельского хозяйства	3. Постоянный рост тарифов на услуги ЖКХ
	4. Отсутствие достаточного количества земельных ресурсов для планомерного развития туризма и сельского хозяйства
	5. Отток экономически активного населения из моногорода в целях поиска лучших условия труда
Возможности	Угрозы
1. Развитие перспективных направлений деятельности, позволяющих диверсифицировать экономику города	1. Отток квалифицированных кадров и экономически активного населения.
2. Реализация муниципальных целевых программ, помогающих развитию субъектов МиСП	2. Снижение темпов развития субъектов МиСП, в связи с ограниченными территориями городского округа
3. Расширение границ городского округа	3. Снижение доли объемов предприятий местной промышленности и МиСП в экономике моногорода
4. Повышение энергетической эффективности производства за счет внедрения программ энергоресурсосбережения	4. Рост доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости готовой продукции
	5. Снижение покупательской способности населения

3. Оценка объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры

3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

По данным отделения N 4 филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ" по Приморскому краю, общая площадь жилищного фонда по городскому округу за 2009 год составила 1 218,6 тыс. м2, в том числе площадь муниципального жилья - 147,0 тыс. м2. Площадь аварийного жилья составила 7,2 тыс. м2.

Большинство многоквартирных жилых домов на территории городского округа (около 80%) 1940-х - 1980-х годов постройки, в т.ч. 1940-1970-х годов - 45,2%. В домах, построенных после 1961 г. кровли мягкие, рубероидные. В климате Приморского края они даже с учетом проведения текущего, а в некоторых случаях и капитального ремонта прошли все сроки эксплуатации и требуют умеренной реконструкции с переустройством на скатную кровлю. Также все инженерные сети многоквартирных домов по рекомендуемым срокам эксплуатации требуют капитального ремонта.

На территории городского округа сформирована конкурентная среда на рынке управления многоквартирными домами. Структура управления многоквартирными домами на 01.01.2010 года показана на рисунке 15.

Рис. 15. Структура управления многоквартирными домами, 2009 год, %.

Положительная тенденция роста числа товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) позволила городскому округу принимать участие в региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ". Целью данного закона является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, путем предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

В рамках программы в 2008-2009 годах произведен капитальный ремонт 55 многоквартирных домов на общую сумму 330,7 млн. руб., в том числе:

266,5 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета;

34,5 млн. руб. - за счет бюджета Приморского края;

13,8 млн. руб. - за счет бюджета городского округа;

16,5 млн. руб. - за счет собственных средств населения.

В целом, с учетом реализации на территории городского округа программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в 2009 году условия проживания улучшили 6 200 жителей города.

По программе в 2010 году окончен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов общей площадью 49,60 тыс. кв. м. Общий объем финансирования - 60,13 млн. рублей, в том числе за счет:

- средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 53,23 млн. руб.;

- средств бюджета Приморского края - 1,94 млн. руб.;

- средств бюджета городского округа - 1,94 млн. руб.;

- средств товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирных домах - 3 млн. руб.

Кроме того, ведется ремонт еще 14 многоквартирных домов на общую сумму 64,17 млн. рублей, в рамках реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (с привлечением остатка средств финансирования, выделенных Приморскому краю Фондом).

По статистическим данным на конец 2009 года задолженность потребителей за услуги ЖКХ составила 144 млн. рублей, что на 8,7% выше уровня предыдущего года (за счет роста тарифов). В то же время уровень сбора платежей возрастает. Данные о динамике уровня сбора платежей у населения за оказанные услуги ЖКХ указаны на рисунке 16. Данный показатель отмечен постепенным ростом, что свидетельствует о тенденции повышения качества работы предприятий по сбору платежей. Для этого предприятия инфраструктуры ЖКХ проводят работу с потребителями по погашению задолженности, в том числе путем направления информации о должниках в Межведомственную комиссию по налоговой и социальной политике при Главе городского округа.

Рис. 16. Динамика уровня сбора платежей за услуги ЖКХ, %.

Таким образом, из оценки развития сферы ЖКХ на территории городского округа видно, что в настоящий момент сформирована среда для модернизации сферы ЖКХ, имеется положительный опыт реализации программ по развитию отрасли. Однако, для реализации мероприятий в полном объеме необходимы дополнительные финансовые средства.

Теплоснабжение

Теплоснабжение моногорода осуществляется от 10 тепловых источников (9 котельных работают на угле, 1 котельная - на жидком топливе). Четыре котельные (по ул. Смирнова, Балабина, Щербакова и Таежная) являются основными поставщиками тепловой энергии. Котельная УК ТЭК "Арсеньев" отапливает промплощадку ОАО "Аскольд". Установлены 7 котлов марки УВКР - 1,0, которые работают на каменном угле сибирских месторождений. Теплопроизводительность одного котла составляет 1 Гкал/час, выработка тепловой энергии за отопительный период - 14 500 Гкал. Общая нагрузка котельной составляет около 5 Гкал/час, работа сезонная с октября по апрель.

Для выработки тепловой энергии на котельных используется как мазут, так и уголь. Парк котельного оборудования значительно изношен. Доля котлов со сроком эксплуатации 22-49 лет составляет 86%. Причем, изношенные котлы установлены на основных тепловых источниках. Котлы морально устарели, имеют КПД 55-70%. Общий уровень износа коммунальных сетей на 2009 год составляет 88%. Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации составляет 65,9 км.

Метод прокладки трубопроводов тепловых сетей - подземный в непроходных каналах, бесканальный и надземный на низких опорах. Теплоизоляционная конструкция теплопроводов: основной слой - изделия из минеральной ваты, покровный слой - тонкая листовая сталь.

Водоснабжение

Вода для нужд населения и промышленных предприятий подается от четырех водозаборов, являющимися муниципальной собственностью:

- поверхностный водозабор на реке Арсеньевка (производительность 10 тыс. м3/сутки);

- инфильтрационный водозабор на реке Арсеньевка (производительность 12 тыс. м3/сутки);

- водохранилище на реке Дачная (производительность 31,5 тыс. м3/сутки и объемом нормального подпорного уровня (НПУ) - 11,25 млн. м3);

- скважины подземных вод (13 артезианских скважин, из них 8 скважин на консервации, 4 - рабочих, 1 - требует капитального ремонта).

Водопроводные очистные сооружения морально устарели, очистные сооружения не работают, процесс коагулирования, отстаивания и фильтрации через фильтры не проводится. Водохранилище на р. Дачная введено в эксплуатацию без комплекса водопроводных очистных сооружений. Обеззараживание воды осуществляется жидким хлором, отстаивание и контактирование воды осуществляется в резервуарах чистой воды.

Износ основных фондов водопроводных насосных станций составляет 70%, водопроводных сетей - 85%.

В настоящее время из-за отсутствия водопроводных очистных сооружений на первом подъеме реки Арсеньевка водохранилище, поверхностный водозабор (1939 года постройки) и инфильтрационный водозабор (1963 года постройки) не могут обеспечить необходимое качество воды по показателям "Цветность" и "Мутность".

Водоотведение

Канализационные очистные сооружения механической очистки обеспечивают очистку сточных вод, несоответствующую требованиям природоохранного законодательства, так как обеспечивают механическую очистку только 40% сточных вод. За период эксплуатации данных объектов с 1961 года капитальный ремонт ни разу не производился, уровень износа составляет 79%.

Сточные воды от канализационных очистных сооружений сбрасываются в реку Дачная, протекающую в черте городского округа. По данным ГУ "Приморское УГМС" на протяжении последних лет по качеству воды река Дачная оценивается как экстремально грязная, фиксировались случаи экстремально низкого содержания растворенного в воде кислорода, загрязнение реки легко окисляемыми органическими веществами, азотом аммонийным, фосфатами, соединениями марганца.

Электроснабжение

Система электроснабжения городского округа представляет собой комплекс бытовых, промышленных и прочих потребителей электроэнергии общими сетевыми устройствами, связывающими их с источниками питания. Электроснабжение осуществляется от районных подстанций филиала "Приморские электрические сети" ОАО "ДРСК", в том числе:

1. ПС-110/6 кВ "Молодежная";

2. ПС-110/6 "Арсеньев-1";

3. ПС-35/6 кВ "Город";

4. заводские подстанции ОАО "Аскольд" и ОАО ААК "Прогресс".

Питающие сети 6 кВ связывают районные и ведомственные подстанции с распределительными пунктами (далее РП) РП-1-РП-3 и 198 трансформаторными подстанциями ОАО "Арсеньевэлектросервис".

В 1960-1990 годы строительство в городе жилищного фонда, по сравнению со строительством объектов электроснабжения велось опережающими темпами. Существующая система электроснабжения не учитывает возрастающие потребности населения и производства, что привело к отсутствию свободных мощностей городских центров питания.

Предприятиями ОАО ААК "Прогресс" и ОАО "Аскольд" построены жилые кварталы: В-2, В-1 "Комсомольский", "Ц-2", "Клин". В настоящее время обстановка в городе по энергоснабжению напряженная. На территории городского округа действуют 191 трансформаторная подстанция, и 814 км электрических сетей. Износ сетей электроснабжения составляет 40%.

Филиал ОАО "ДРСК" в ноябре 2008 года утвердил перечень закрытых по лимиту свободной мощности центров питания подстанции "Молодежная" и "Город" (таблица 6). В настоящее время к закрытым центрам питания отсутствует возможность подключения новых потребителей.

Таблица 6. Перечень закрытых центров питания и лимит свободной мощности с учетом пропускной способности для смежной сетевой организации - ОАО "Арсеньевэлектросервис"

Наименование питающего центра	Установленные трансформаторы, МВА	Закрытый центр питания или лимит свободной мощности, МВт	Обоснование	Загрузка подстанции
ПС-110/6 кВ "Молодежная"	2х16	закрыт	перегруз центров питания	136%
ПС-110/6 кВ "Арсеньев-1"	1х31,5, 1х40	4,51
ПС-35/6 кВ "Город"	1х6,3, 1х16	закрыт	перегруз ЦП	136%
ПС-35/6 кВ "В-2"	2х2,5	0,92

Газоснабжение

В настоящее время в городском округе природный газ не используется. Население использует сжиженный газ в баллонах - на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах малоэтажной застройки. От групповых резервуарных установок снабжаются сжиженным газом дома многоэтажной застройки, использующие сжиженный газ на пищеприготовление и горячее водоснабжение.

Отсутствие сетевого газа в городском округе сдерживает развитие социальной инфраструктуры. Резкое подорожание других видов топлива (мазута, угля, солярки, дров) способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер, увеличению тарифа на коммунальные услуги.

В целях решения данной проблемы разработана и утверждена постановлением администрации городского округа от 27 октября 2011 года N 743-па схема газоснабжения городского округа. На основании утвержденной схемы планируется разработать и реализовать мероприятия по газоснабжению населения и организаций городского округа.

Энергоресурсосбережение

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ на территории городского округа действует муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе на 2010-2015 годы".

Цель программы - снижение темпов роста потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа за счет внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий на ресурсоснабжающих организациях. Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования бюджетными учреждениями.

Кроме того, реализация программы позволит:

- улучшить комфортность условий проживания;

- осуществлять бесперебойное оказание качественных коммунальных услуг;

- снизить затраты на оплату коммунальных услуг;

- оптимизировать топливный баланс.

С учетом действия данной программы доля выставленных счетов по показаниям индивидуальных приборов учета за потребление коммунальных ресурсов неуклонно растет.

Таблица 7. Доля объема отпуска коммунальных услуг, выставленных по показаниям индивидуальных приборов учета, %

Виды коммунальных ресурсов	2007 год	2008 год	2009 год
холодная вода	20,0	25,8	42,0
горячая вода	20,0	25,2	42,0
электрическая энергия	98,0	99,0	99,0
тепловая энергия	20,0	24,8	46,0

За период реализации программы планируется сэкономить 55,48 млн. руб. по отношению к показателям 2009 года, что составляет в среднем 9,247 млн. руб. в год.

3.2. Транспорт и связь

Пассажирские перевозки

В городском округе сформирован регулируемый рынок по оказанию услуг пассажирских перевозок. На территории городского округа работают 4 автотранспортных предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки.

Общественным транспортом за 2009 год было перевезено 6,6 млн. пассажиров, рост - 110,2% к уровню предыдущего года, пассажирооборот составил 202,2 млн. пассажиров/километр или 133,9% к уровню 2008 года.

Услуги связи

В городском округе в сфере услуг связи осуществляют деятельность филиалы 12 предприятий: ОАО "Дальсвязь", ОАО "Новая Телефонная Компания", ФГУП "Почта России" и ряд других филиалов и подразделений: почтовые, электросвязь (телефонные в т.ч. сотовые, услуги документальной электросвязи, доступа к глобальным компьютерным сетям, телеграфной связи и др.), радиовещания, кабельного телевидения. В городе широко развита сеть дилерских и субдилерских пунктов, через которые жители могут заключить договоры на доступ к услугам сотовой связи и внести платеж.

Услуги сотовой связи предоставлены 4 компаниями: ООО "Мегафон", ОАО "МТС", ООО "НТК", ОАО "Акос". Организована и находится в стадии развития "Городская курьерская служба", предоставляющая гражданам услуги по доставке товаров, приобретению билетов, оплате услуг.

Объем услуг почтовой связи населению городского округа с начала 2009 года составил 39,7 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2008 года - 121,8%.

В настоящее время в отделениях почтовой связи городского округа, наряду с традиционными услугами почты, населению оказывается целый ряд непрофильных услуг: прием всех видов коммунальных платежей и услуг электросвязи, реализация карт экспресс-оплаты, предоставляются услуги курьерской почты и страхования населения, реализация лотерейных билетов и авиабилетов, услуги сети Интернет, ксерокопирование и др.

3.3. Экология

По официальным данным, на территории городского округа негативному техногенному воздействию подвергается река Дачная, в которую осуществляется сброс стоков канализационного хозяйства города. Очистные сооружения расположены на северо-западе от города, по адресу - ул. Павлова д. 3. Данный объект находится в эксплуатации с 1961 года. В настоящее время сооружение находится в эксплуатации КГУП "Примтеплоэнерго" район "Водоканал". Пропускная способность очистного сооружения - 5,110 тонн/год. Объем стока - 4,11 тыс. куб. м.

В данный момент требуется строительство новых очистных систем, которое оценивается примерно в 51 млн. рублей.

Для потребителей городского округа существует полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО), который располагается на территории Яковлевского района в пяти километрах от границ городского округа и занимает площадь 6,1 га. Обслуживанием и эксплуатацией данного объекта занимается ООО "Лидер". Первоначально под размещение полигона распоряжением Совета Министров РСФСР от 7 марта 1972 года N 382-р выделен участок площадью 3 га. Проектные документы по строительству полигона отсутствуют, заключения Государственной экологической экспертизы нет. В связи с длительной эксплуатацией объекта часто происходит самовозгорание мусора.

На полигоне захоронено порядка 1,8 млн. куб. м. ТБО. Ежегодно на полигоне размещается порядка 72 тыс. куб. м. отходов, при этом его вместимость составляет 2,1 млн. куб. м. ТБО. Окончание эксплуатации - 2010 год. Предприятием, обслуживающим данный объект, регулярно производятся планировочные работы и укатка отходов бульдозером.

В настоящее время имеется положительное заключение Государственной экологической экспертизы на новый проект полигона ТБО для нужд Арсеньевского городского округа и Яковлевского муниципального района, непосредственно прилегающего к существующему полигону. Срок эксплуатации нового полигона - 15 лет.

На строительство полигона ТБО выделены инвестиции в рамках краевой целевой программы "Отходы" в размере 14,96 млн. рублей. Полигон твердых бытовых отходов построен, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4. Образование

Дошкольное образование

Реализация полномочий в области организации и предоставления дошкольного образования на территории городского округа осуществляется в 16 дошкольных образовательных учреждениях, из которых 9 Центров развития ребенка.

Общее количество работников дошкольных образовательных учреждений - 689 человек, в том числе 300 педагогов и 389 человек - технический персонал. Средний уровень заработной платы педагогов дошкольного образования составляет 61% от средней по городу, что создает данной сфере неблагоприятный имидж и не способствует привлечению новых высококвалифицированных кадров. Информация об уровне оплаты труда представлена на рисунке 17.

Рис. 17. Уровень заработной платы работников сферы дополнительного образования, руб.

В учреждениях дошкольного образования открыто 139 групп разной направленности. Списочный состав детей в ДОУ составляет 2,65 тысяч детей. Показатель по охвату детей дошкольным образованием в городе остается стабильно высоким и составляет 83,9%.

Все запросы родителей на услуги детского сада выполняются в полном объеме. В 2009 году дополнительно открыты три группы для детей раннего возраста, а за последние три года, в целом по городу, открыто 10 таких групп.

Общее образование

Полномочия в области организации и предоставления общего образования в городском округе реализуются путем функционирования 10 дневных общеобразовательных учреждений и вечерней школы, в которых обучается 5,6 тысяч учащихся (среднегодовое количество за 2009 год). В 2010 году в сфере общего образования трудятся 424 сотрудника, из них 325 - педагоги. Средняя заработная плата педагогического состава школ - 13,67 тыс. рублей, что приближено к среднему уровню оплаты труда в городском округе.

Сетевые социально-экономические показатели деятельности общеобразовательных учреждений городского округа соответствуют нормативам, а именно:

- наполняемость классов - 25,58 учеников;

- количество штатных единиц на 1 нормативный класс - 3,16 ставки;

- количество учеников, приходящихся на 1 учителя - 16,83 человека.

По итогам учебного года 44,2% учащихся окончили 2008-2009 учебный год на "4" и "5", с золотой и серебряной медалью - 21 учащийся. Успеваемость по городу составляет 99,8%.

Дополнительное образование

Реализацию полномочий в области организации и предоставления дополнительного образования детей городского округа обеспечивают общедоступное дополнительное образование 5 учреждений разной направленности, 80 кружков и секций, работающих на базе общеобразовательных учреждений.

В 2009 году дополнительным образованием охвачены 4,72 тысячи человек, что составляет 84% учащихся. По результатам проведенного опроса удовлетворенность качеством дополнительного образования составляет 95,7%.

Общее число работников, оказывающих услуги дополнительного образования, - 163 человека, из них 79 человек - педагогический состав, средний уровень оплаты труда которого на 19,4% ниже среднегородского. Поэтому создаётся сложная ситуация с привлечением кадров в данную сферу.

Финансирование системы образования в целом с начала 2009 года составило 282,5 млн. руб. Решать сложные задачи содержания системы образования в условиях дефицита финансовых средств позволяет программно-целевой метод. Общий объем финансирования "Программы развития системы образования Арсеньевского городского округа на 2009-2012 годы" за 2009 год составил 18,3 млн. рублей, в том числе:

- краевой бюджет - 8,78 млн. рублей;

- бюджет городского округа - 3,15 млн. рублей;

- внебюджетные источники - 6,37 млн. рублей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" в номинации "Лучший учитель" 16 учителей городского округа (из 22 педагогов, подавших заявки) были признаны победителями конкурса.

По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в школах" 218 педагогическим работникам общеобразовательных учреждений производится выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. С начала 2009 года финансирование составило 4,52 млн. руб.

В рамках направления "Информатизация образования" все образовательные учреждения подключены к DSL, с марта 2009 года произведено переключение на другого оператора - ЗАО "Ланит ДВ".

В соответствии с Законом Приморского края от 18 декабря 2006 года N 19-КЗ "Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в младших классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных учреждений Приморского края" организовано питание учащихся 1-4 классов, общий объем финансирования за 2009 год составил 7,38 млн. рублей.

Также в городе имеется учреждение среднего профессионального и высшего образования - Приморский авиационный техникум, КГОБУ НПО "Профессиональный лицей N 32" и три филиала крупных приморских вузов: ДВГУ, ДВГТУ ("Арсеньевский Технологический Институт"), ТЭГУ. Данные учебные заведения готовят специалистов для ОАО ААК "Прогресс", ОАО "Аскольд", для предприятий сферы обслуживания, общественного питания и других организаций. Они обеспечивают более 50% потребности в кадрах организаций моногорода и близлежащих муниципальных образований.

3.5. Здравоохранение

В городском округе в 2009 году в реализации полномочий на рынке медицинских услуг принимали участие 5 муниципальных лечебно-профилактических учреждений:

- МЛПУЗ "Городская больница";

- МЛПУЗ "Детская городская больница";

- МЛПУЗ "Стоматологическая поликлиника";

- МЛПУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер";

- МУЗ "Родильный дом".

В городе имелся незавершенный объект пристройки к Родильному дому, который требует достройки и сдачи в эксплуатацию, а имеющиеся учреждения здравоохранения требовали капитального ремонта.

Кроме того, на рынке медицинских услуг действуют 2 краевых учреждения (ГУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер N 6", ГУЗ "Краевой детский противотуберкулезный санаторий N 3") и 12 частных стоматологических кабинетов, клиник и аптек.

Учреждения здравоохранения принимают больных и рожениц из близлежащих районов. Это требует дополнительного оснащения и обновления материально технической базы ЛПУ.

Основные социально-экономические показатели развития здравоохранения представлены в таблице 8.

Таблица 8. Основные показатели развития здравоохранения.

Учреждение	Численность персонала, чел.			Укомплектованность, %		Средняя заработная плата, руб.
	Общее количество	Врачи	Средний медперсонал	Врачи	Средний медперсонал	Врачи	Средний мед. персонал	В среднем по учреждению
МЛПУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер"	24	6	11	5	73,3	13 713	8 842	9 582
МЛПУЗ "Городская больница"	533	102	233	61	76	21 967	12 257	13 162,5
МУЗ "Родильный дом"	184	27	73	55	88	31 322	14 325	13 788
МЛПУЗ "Детская городская больница"	240	43	100	63,2	69,4	20 702	11 111	10 821
МЛПУЗ "Стоматологическая поликлиника"	69	11	21	84	84	16 678	9 712	9 903

Низкий уровень оплаты труда в среднем по всей сфере здравоохранения приводит к оттоку высококвалифицированных кадров. О данной тенденции свидетельствуют показатели укомплектованности объектов здравоохранения врачами и средним медицинским персоналом.

3.6. Социальная защита

Предоставление мер социальной поддержки и помощи населению моногорода осуществляется в полном объеме территориальным отделом департамента социальной защиты населения Приморского края по принципу "Единое окно".

Детский социально-реабилитационный центр "Ласточка" осуществляет основную организаторскую и координационную работу с детьми-инвалидами.

Арсеньевский филиал КГБУСО "Приморский центр социального обслуживания населения" предоставляет социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Негативные процессы демографической ситуации приводят к росту нагрузки на социальные учреждения.

3.7. Культура

Наибольший объем услуг по организации различных форм досуга, сохранению и развитию народного творчества на территории городского округа оказывается Дворцом культуры "Прогресс". В нем действуют 37 клубных формирований, в которых занято творчеством 720 человек, удостоенных многократно звания лауреата всероссийских конкурсов. В 2009 году проведено 498 мероприятий: концертов, спектаклей и др. По данным опроса населения - 54% опрошенных жителей удовлетворены их качеством работы. Среднесписочная численность работников культуры составляет 187 человек, из которых 95 человек - специалисты. Средний уровень заработной платы на объектах культуры - 9,7 тыс. рублей.

На проведение крупных социально-значимых мероприятий из бюджета городского округа израсходовано в 2009 году 284 тыс. руб. Наиболее значимые из них: цикл мероприятий ко дню Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню города. Кроме этого, проводились мероприятия по реализации городских целевых программ "Патриотическое воспитание граждан Арсеньевского городского округа", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа" и иные мероприятия.

За 2009 год на функционирование учреждений культуры из городского бюджета было выделено 33,88 млн. руб., учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму 4,29 млн. руб., полученные средства направлены на укрепление материально-технической базы.

3.8. Спорт

Несмотря на сложность социально-экономической ситуации в городском округе, возрастающий дефицит финансирования дополнительного образования, пять муниципальных детско-юношеских спортивных школ сохранены и продолжают развиваться. В спортивной жизни города задействовано 3,53 тыс. человек, которые занимаются 25 видами спорта. Учебно-тренировочный процесс организуют 56 штатных тренеров - преподавателей, из них 27 имеют высшее специальное образование. Средний уровень заработной платы составляет 8,84 тыс. рублей.

На территории городского округа действует 172 спортивных сооружения: 2 стадиона, 100 плоскостных спортивных сооружений, 52 спортивных зала (включая залы дошкольных и средних образовательных учреждений), 5 крытых плавательных бассейнов, 3 из которых находятся в дошкольных образовательных учреждениях, 2 лыжные базы и 1 горнолыжная база.

Арсеньев достойно подтверждает звание самого спортивного города Приморья, занимая первые места в летней и зимней краевых спартакиадах; спартакиаде "Инваспорт"; спартакиаде молодежи допризывного возраста. Ежегодно увеличивается количество участников краевых фестивалей и соревнований, проводимых на территории Арсеньевского городского округа: "Физкульт День Приморья", "В будущее со спортом", "День Приморского футбола"; краевых финальных соревнований по футболу на призы клуба "Кожаный мяч", соревнований по лыжным гонкам "Лыжня Приморья".

Спортивные учреждения проводят работу по организации отдыха детей в каникулярное время. В 2009 году услугами спортивных учреждений воспользовались 881 человек.

В рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе на 2009-2012 годы" созданы условия:

- для привлечения к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан вне зависимости от их возраста, материального и социального положения;

- для развития спорта высших достижений;

- для привлечения на территорию городского округа массовых спортивных соревнований различного уровня (краевых, зональных и всероссийских).

На основе данных, полученных в ходе анализа деятельности объектов социальной и технической инфраструктуры, составлен SWOT-анализ (таблица 9).

Таблица 9. SWOT-анализ состояния предприятий инфраструктуры.

Сильные стороны	Слабые стороны
ЖКХ
1. Реализация программ развития ЖКХ на территории моногорода	1. Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры
2. Увеличение объема услуг ЖКХ, счета на которые выставлены по показаниям индивидуальных приборов учета	2. Низкий уровень развития инженерной инфраструктуры
3. Рост собираемости платежей за предоставленные услуги ЖКХ (93,6% в 2007 г., 97,5% в 2009 г.)	3. Высокая степень зависимости предприятий топливно-энергетического комплекса от привозного дорогостоящего ресурса - мазута
4. Рост числа многоквартирных домов, которые выбрали способ управления - ТСЖ	4. Рост задолженности населения за потребление коммунальных ресурсов
Энергохозяйство
1. Реализация инвестиционных программ по модернизации отрасли	1. Работа подстанций сверх нормативов лимита свободной мощности
	2. Недостаточное финансирование отрасли
	3. Высокий уровень износа инженерной инфраструктуры
Социальная защита
1. Сформированная система деятельности и высокая организация работы органов и учреждений социальной защиты населения	1. Отсутствие учреждений сферы хосписных услуг
2. Развивающийся сегмент социально ориентированных торговых предприятий
Образование
1. Развитая сеть образовательных учреждений, в том числе учреждения дошкольного и дополнительного образования	1. Уровень оплаты труда в дошкольных и учреждениях дополнительного образования ниже среднегородского
2. Наличие квалифицированных педагогических кадров	2. Наличие учреждений требующих капитального ремонта
Здравоохранение
1. Развитая инфраструктура учреждений для оказания основных видов услуг здравоохранения	1. Низкий уровень укомплектованности медучреждений оборудованием для исполнения функций межрайонных учреждений здравоохранения
2. Высокий профессионализм медперсонала	2. Дефицит квалифицированных кадров
3. Реализация программ	3. Низкий уровень заработной платы
	4. Недостаточное финансирование
	5. Наличие незавершенного объекта пристройки к родильному дому
	6. Наличие учреждений требующих капитального ремонта
Культура и спорт
1. Высокий уровень квалификации персонала	1. Недостаточное бюджетное финансирование, в том числе и на пополнение материально-технической базы
2. Сильные творческие коллективы	2. Низкий уровень заработной платы
3. Высокий уровень спортивных достижений
Возможности	Угрозы
1. Увеличение прибыли и снижение доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости услуг ЖКХ за счет внедрения энергоресурсосберегающих технологий	1. Сокращение численности квалифицированных кадров и нежелание молодежи работать из-за низкого уровня оплаты труда в организациях инфраструктуры
2. Увеличение объема услуг ЖКХ, счета на которые выставлены по показаниям индивидуальных приборов учета	2. Возрастающий уровень износа инфраструктурных объектов, в связи с недостаточным финансированием отрасли
3. Дальнейшая реализация программ, направленных на установление конкурентной среды в сфере обслуживания жилищного комплекса	3. Снижение уровня бюджетного финансирования инфраструктуры
4. Внедрение инноваций в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта

4. Анализ финансов

За 2009 год доходная часть бюджета с учетом всех источников исполнена в сумме 1 062,85 млн. руб., что составляет 117,5% к уровню 2008 года.

Как видно из рисунка 18, рост доходов бюджета городского округа в основном обеспечивался за счет безвозмездных поступлений, которые в 2009 году составили 729,85 млн. руб. или 68,7% от всей доходной части. Из них:

- субвенции из краевого бюджета на реализацию государственных и иных полномочий - 618,7 млн. руб.;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 111,1 млн. руб.

Рис. 18. Структура доходов бюджета, млн. руб.

Собственные доходы бюджета городского округа за 2009 год составили 333 млн. руб., что ниже прошлого года на 10,1%. Динамика собственных доходных источников бюджета городского округа представлена в таблице 10 и на рисунке 19.

Таблица 10. Доля основных источников собственных доходов местного бюджета, 2006-2009 годы, %.

Наименование строки дохода	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Налог на доходы физических лиц	%	62,8	68,5	60,8	58
ЕНВД	%	10,6	8,9	6,7	10,3
Земельный налог	%	4,7	3,7	3,9	3,7
Аренда имущества и земли в т.ч. аренда земли	% %	8,3 1,5	7,4 1,58	6,2 1,8	8,2 1,2
Продажа имущества и земли	%	5,3	5,9	17,9	11,1
Налог на имущество физических лиц	%	1,4	1.1	1,2	2,1

Рис. 19. Динамика налоговых поступлений в бюджет городского округа, тыс. руб.

Из приведенных данных видно, что более 50% собственных доходов бюджета составляет налог на доходы физических лиц. Но объем данного налога зависит от норматива отчислений в бюджет городского округа: 2007 год - 64%, 2008 год - 62%, 2009 год - 48%.

Доля единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) в 2009 году увеличилась до 10,3% в связи принятием муниципального правового акта (далее - МПА), согласно которому были увеличены значения корректирующего коэффициента базовой доходности - К2.

Несколько возросла доля налога на имущество физических лиц в связи с принятием муниципального правового акта, согласно которому были введены новые индексы для пересчета стоимости строений, помещений и сооружений для налогообложения в 2009 году.

Влияние ГРОП отражено в доле налоговых отчислений предприятия в структуре собственных доходов бюджета городского округа и составляет по годам от 19,6 до 22% (рис 20).

Рис. 20. Динамика доли налоговых отчислений ОАО ААК "Прогресс" в структуре собственных доходов бюджета городского округа, %.

Формирование доходной части бюджета за 2009 год за счет поступления налогов показан на рисунке 21.

Рис. 21. Формирование доходной налоговой части бюджета, 2009 год, %.

Как видно из рисунка, основным источником налоговых поступлений бюджета городского округа являются отчисления от федеральных налогов, в частности большую часть составляет НДФЛ.

Динамика неналоговых доходов бюджета представлена на рисунке 22.

Рис. 22. Динамика формирования доходной неналоговой части бюджета, тыс. руб.

Расходная часть бюджета городского округа за 2009 год составила 1 051,1 млн. руб. В таблице 11 представлено распределение расходной части бюджета на период 2007-2009 годы.

Таблица 11. Распределение расходов бюджета городского округа по статьям, тыс. руб.

Показатель	Ед. измерения	Значение показателя
		2007 год	2008 год	2009 год
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, в том числе:	тыс. руб.	706 002,3	900 707,2	1 051 122,5
На образование (общее, дошкольное)	тыс. руб.	234 273,0	299 074,0	303 663,0
На здравоохранение	тыс. руб.	58 450,0	75 775,0	77 598,0
На культуру	тыс. руб.	20 612,0	25 502,0	27 166,0
На физическую культуру и спорт	тыс. руб.	1 276,0	1 100,0	815,0
На жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:	тыс. руб.	209 044,0	388 646,0	540 309,0
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	тыс. руб.	нет	184 166,0	309 133,0
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	тыс. руб.	177 530,0	нет	нет
На транспорт	тыс. руб.	1 754,0	844,0	нет
На дорожное хозяйство	тыс. руб.	нет	нет	нет

Основная часть расходов приходится на сферу ЖКХ. В 2009 году она составила 51,4% от общей суммы расходов бюджета городского округа, из них 57,2% направленно на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения.

С целью рационального использования средств бюджета городского округа разрабатываются мероприятия по пополнению бюджета и экономии бюджетных средств. Экономия и пополнение бюджетных средств за 2009 год составили 12,76 млн. рублей, что является 12,1% от всей расходной части бюджета.

По итогам анализа основных показателей деятельности администрации городского округа можно сделать следующие выводы, представив их в форме "SWOT-анализа".

Таблица 12. SWOT-анализ финансов моногорода.

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Рост уровня доходов бюджета городского округа	1. Снижение доли собственных доходов бюджета городского округа на 10,1%
2. Экономия и пополнение бюджетных средств за счет сокращения неэффективных расходов составила 12,1% расходной части бюджета	2. Слабая финансовая обеспеченность и высокий уровень дотаций городского бюджета (68,7% от всей доходной части за 2009 год)
	3. Основная доля собственных доходов бюджета формируется за счет налоговых отчислений градообразующего предприятия
Возможности	Угрозы
1. Ужесточение контроля по сбору налогов и серьезная адресная работа с неплательщиками	1. Снижение доходов бюджета городского округа, за счет сокращения дотаций из бюджетов других уровней
2. Привлечение дополнительных инвестиций, за счет создания более привлекательного инвестиционного климата города	2. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц
3. Детальное финансовое планирование	3. Повышение роли ГРОП в формировании собственных доходов бюджета городского округа

IV. Динамика капитала

В соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации рассчитан капитал моногорода за 2007-2009 годы.

Для оценки динамики изменения капитала оценивалась динамика притоков и оттока капитала, связанная с взаимодействием следующих элементов:

- внешняя экономическая среда;

- население;

- бюджет;

- денежные потоки ГРОП - ОАО ААК "Прогресс";

- инфраструктура (все юридические и физические лица, оказывающие основные общественные услуги);

- промышленность, малый и средний бизнес;

- вышестоящие бюджеты.

Поскольку достоверно разделить денежные потоки на "внутренние" и "внешние" в пределах моногорода не представляется возможным, для расчета сальдо капитала выбран способ учёта всех денежных потоков каждого из элементов (в этом случае часть потоков учтена несколько раз - как в исходящих, так и во входящих потоках). Расчет представлен в таблице 13.

Таблица 13. Расчет сальдо финансовых потоков, млн. руб.

N	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо по годам
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	ГРОП	1 431,4	3 345	7 800	1 862,6	3 607,1	7 002,2	-431,2	-262,1	797,8
2	Органы местного самоуправления	740,4	904,9	1 063,8	740,7	904,9	1 063,8	-0,3	0	0
3	Инфраструктура	1 275,0	1 755,5	2 161,9	1 434,5	1 761,0	2 161,0	-159,5	-5,5	0,9
4	Население	5 228	6 213,2	7 360	5 071,8	5 939,3	7 060,1	156,2	273,9	299,9
5	Промышленность и малый бизнес	4 697,9	5 498,9	6 307,7	4 459,5	5 371,9	6 084,7	238,4	127	223
	Итого по внутренним контрагентам	13 372,7	17 717,5	24 693,4	13 569,1	17 584,2	23 371,8	-196,36	133,3	1 321,6
6	Вышестоящие бюджеты (краевой и федеральный)	472,2	557,9	647,5	2942,2	3307,0	3932,9	-2470	-2749,1	-3285,4
7	Внешняя среда	4 866,4	6 830,3	1 0715,4	2 077,4	4 053	8 544	2 788,96	2 777,3	2 171,4
	Итого по внешним контрагентам	5 338,6	7 388,2	11 362,9	5 019,6	7 359,99	12 476,9	319,0	28,2	-1 114
	Итого:	18 711,3	25 105,7	36 056,3	18 588,7	24 944,2	35 848,7	122,6	161,5	207,6

Согласно методологии, утвержденной Министерством регионального развития РФ, состояние городского округа определяется как стабильное.

Превышение входящих потоков над исходящими в период с 2007 по 2009 годы колеблется в диапазоне 0,57-0,65%.

Значительная доля финансовых потоков формируется за счет средств ГРОП (ОАО ААК "Прогресс"). Входящие потоки данного направления состоят в основном из средств, полученных от реализации продукции ведомствам Министерства обороны РФ. Величина входящих потоков увеличилась в 5,45 раз (с 1,43 млрд. рублей в 2007 году до 7,8 млрд. рублей в 2009 году), в то время как величина исходящих потоков увеличилась только в 3,76 раза (с 1,86 млрд. рублей в 2007 году до 7,0 млрд. рублей в 2009 году). Исходящий поток ГРОП состоит преимущественно из средств, выплаченных за поставленную продукцию поставщикам, находящимся за пределами городского округа. В период с 2007 по 2008 годы отрицательное сальдо ГРОП постепенно сокращалось, а в 2009 году оно стало положительным. Это свидетельствует об улучшении финансовых результатов на ОАО ААК "Прогресс" и формировании основ стабильности социально-экономической ситуации в моногороде.

Важную роль в формировании финансовых потоков играет население. Входящие денежные потоки создаются за счет заработной платы на ГРОП, предприятиях малого и среднего бизнеса и муниципальных организациях, а также за счет пособий и пенсий. В 2007 году общие доходы населения составляли 5,23 млрд. рублей (25,1%), в 2008 году 6,21 млрд. рублей (21,9%) и 7,36 млрд. рублей в 2009 году (17,5%). Постепенное увеличение доходов населения и рост уровня средней заработной платы является свидетельством увеличения покупательской способности населения, что, соответственно, приводит к росту доходов предприятий малого и среднего бизнеса города.

Доходы субъектов МиСП неизменно росли с 4,7 млрд. рублей в 2007 году до 6,31 млрд. рублей в 2009 году. Рост составил 34,26%. В период с 2007 по 2009 годы доля доходов местной промышленности и малого бизнеса, также как и доходы населения, имели тенденцию к снижению. Их доля в общем объеме входящих финансовых потоков снизилась на 7,61% с 25,1% в 2007 году до 17,49% в 2009 году, это в первую очередь связано с возрастанием роли ОАО ААК "Прогресс" в экономике города.

Особую важность для бюджета моногорода приобрели дотации из вышестоящих бюджетов, рост которых в 2009 г. составил 33,67%. Средства из вышестоящих бюджетов выделялись в основном на следующие цели:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- дотации для сбалансированности бюджета;

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий, прав граждан в области образования;

- на возмещение убытков по тепловой энергии для населения;

- субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Доля доходов каждого контрагентов в общей сумме входящих финансовых потоков показана на рисунке 23.

Рис. 23. Динамика доли доходов контрагентов в общих объемах входящих финансовых потоков, %.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основным локомотивом роста экономики моногорода является ГРОП - ОАО ААК "Прогресс". И поэтому основным риском развития городского округа является повышение роли ГРОП в социально-экономической жизни города. Все предлагаемые мероприятия в рамках реализации КИПММ направлены на минимизацию и постепенное исключение риска зависимости моногорода от деятельности ГРОП.

V. Риски устойчивого развития

1. Сводный анализ рисков

Для планирования мероприятий по развитию городского округа необходимо учитывать различные риски устойчивого развития, обусловленные факторами монопрофильности. В таблице 14 представлен сводный анализ рисков развития моногорода.

Таблица 14. Сводный анализ рисков устойчивого развития

Вид риска	Риск	Обстоятельства риска	Ущерб
Риски населения
Риски, связанные с миграцией экономически активного населения	продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников в более крупные города	низкий уровень заработной платы; низкое предложение на внутреннем рынке труда города и наличие предложения на внешнем; неполное удовлетворение населения качеством услуг социального характера	увеличение дефицита кадров, снижение поступлений в бюджет и спроса на продукцию местных производителей
	сокращение численности постоянного населения	высокая естественная убыль населения; увеличение уровня миграции населения	увеличение дефицита кадров, снижение поступлений в бюджет и спроса на продукцию местных производителей
Риски платежеспособности населения	снижение платежеспособности населения из-за изменения экономической ситуации ГРОП	нестабильная работа ГРОП и предприятий среднего и малого бизнеса	снижение уровня оплаты населения за услуги инфраструктуры, снижение спроса на продукцию местных производителей, снижение доходов бюджета
Риски снижения качества жизни	риск резкого увеличения уровня безработицы вследствие экономических затруднений на ГРОП	нестабильная работа ГРОП	снижение уровня платы населения за услуги ЖКХ, снижение спроса на продукцию местных производителей, снижение поступлений в бюджет
Риски ГРОП
Кадровые риски	сокращение численности квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы	отток экономически активной молодежи из города, низкий уровень индексации заработной платы на предприятии	увеличение дефицита квалифицированных кадров, угроза срыва исполнения контрактов
Инвестиционные риски	снижение объема инвестиций в реконструкцию и техническое переоснащение ГРОП	снижение доходов ГРОП	повышение уровня износа основных средств, увеличение затрат на их содержание и ремонт
Технологические риски	рост доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости готовой продукции	постоянный рост тарифов предприятий инфраструктуры	снижение прибыли предприятия
Риски, связанные с невыполнением обязательств.	риск задержки выполнения или срыва контракта	нестабильная работа ГРОП или неисполнение своих обязательств заказчиками.	уменьшение прибыли предприятия, ухудшение социально-экономической среды, уменьшение поступлений в бюджет
Риски промышленности, малого и среднего бизнеса
Технологические риски	рост доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости готовой продукции	постоянный рост тарифов субъектов естественных монополий	удорожание продукции местных производителей, как следствие снижение ее конкурентоспособности и спроса на нее
Кадровые риски	отток квалифицированных кадров и экономически активного населения	низкий уровень заработной платы; низкое предложение на внутреннем рынке труда города и наличие предложения на внешнем	увеличение дефицита кадров, снижение поступлений в бюджет, снижение спроса на продукцию
Потребительские риски	снижение покупательской способности населения	снижение уровня платежеспособности населения в связи с нестабильной работой ГРОП и местного бизнеса	снижение уровня оплаты предприятиям инфраструктуры, снижение спроса на продукцию, снижение поступлений в бюджет
Риски, связанные со снижением конкурентоспособности местной промышленности	снижение доли местной промышленности и малого бизнеса в экономике моногорода	увеличение доли ГРОП в экономике города, желание крупных краевых и федеральных торговых сетей выйти на рынок моногорода	снижение налоговых поступлений в бюджет городского округа
Риски, связанные с территориальной ограниченностью.	остановка дальнейшего развития и ограничение возможности появления новых предприятий на территории городского округа	ограниченность территории городского округа	возникновение риска срыва выполнения КИПММ и развития производства моногорода
Риски инфраструктуры
Риски, связанные со степенью износа элементов инфраструктуры	возрастающий уровень износа инфраструктурных объектов в связи с недостаточным финансированием отрасли	недостаточное финансирование объектов инфраструктуры, некачественный несистемный ремонт объектов ЖКХ	возникновение большего числа проблем снабжения населения и предприятий ресурсами ЖКХ; снижение качества оказываемых услуг ЖКХ населению
Риски, связанные с обеспечением финансирования инфраструктуры.	низкий уровень оплаты населением и предприятиями услуг ЖКХ	низкий уровень платежеспособности населения	снижение финансирования инфраструктуры, увеличение износа основных средств
	снижение уровня бюджетного финансирование инфраструктуры	недостаток бюджетных средств	снижение финансирования инфраструктуры, увеличение износа основных средств
Кадровые риски	сокращение численности квалифицированных кадров и нежелание молодежи работать в данной отрасли	низкий уровень заработной платы	увеличение дефицита кадров, снижение уровня обеспеченности населения услугами объектов инфраструктуры
Риски органов местного самоуправления
Риски волатильности внешнего финансирования	снижение доходов бюджета городского округа за счет уменьшения дотаций из бюджетов другого уровня	смена руководства администрации городского округа и курса развития города, сворачивание программ краевого и федерального уровня	увеличение дефицита бюджета
Риски волатильности собираемости налогов	снижение платежеспособности физических и юридических лиц	неспособность предприятий оплачивать свои обязательства, сокращение численности населения и хозяйствующих субъектов	увеличение дефицита бюджета
	повышение роли ГРОП в формировании собственных доходов бюджета.	нестабильная работа промышленности и малого бизнеса города	увеличение зависимости бюджета от финансово-экономической деятельности ГРОП

На основе анализа рисков можно выделить мероприятия, способствующие минимизации ущерба, по категориям:

1. Для населения:

1.1. увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: диверсификации производства ГРОП, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

1.2. мониторинг состояния рынка труда;

1.3. улучшение показателей качества жизни населения путем реализации целевых программ различного уровня.

2. Для ГРОП:

2.1. модернизация производственной базы;

2.2. разработка и реализация программы повышения энергетической эффективности.

3. Для промышленности и малого бизнеса:

3.1. развитие перспективных направлений деятельности, туризма и гостиничного сервиса, позволяющих диверсифицировать экономику города;

3.2. реализация муниципальной целевой программы развития МиСП;

3.3. расширение границ городского округа за счёт присоединения части территорий муниципальных районов, граничащих с городским округом;

3.4. внедрение программ энергетической эффективности на предприятиях.

4. Для предприятий инфраструктуры:

4.1. снижение доли энергоресурсов в себестоимости услуг ЖКХ за счет внедрения энергоресурсосберегающих технологий на объектах инфраструктуры, увеличение прибыли предприятий;

4.2. увеличение объема услуг ЖКХ, счета на которые выставлены по показаниям индивидуальных приборов учета;

4.3. дальнейшая реализация программ, направленных на установление конкурентной среды в сфере обслуживания жилищного комплекса;

4.4. внедрение инноваций в сфере здравоохранения, образования, новых направлений культуры и деятельности в сферах спорта;

5. Для органов местного самоуправления:

5.1. ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками;

5.2. детальное финансовое планирование бюджета;

5.3. привлечение дополнительных инвестиций, за счет создания более привлекательного инвестиционного климата города и участия в федеральных и региональных целевых программах.

2. Предполагаемые сценарии развития

На основе анализа рисков выделены возможные следующие тенденции развития моногорода:

2.1. Пессимистичный сценарий

Данный сценарий основан на высокой вероятности проявления негативных тенденций в социально-экономической жизни моногорода:

- ухудшение ситуации в ОАО ААК "Прогресс", связанное преимущественно со срывом выполнения контрактов, сокращением финансирования предприятия по государственным контрактам;

- снижение темпов развития промышленности и малого бизнеса и, как следствие, снижение уровня жизни горожан;

- дальнейший износ инфраструктуры моногорода при недостаточном финансировании;

- дальнейший отток экономически активного населения в другие территории в поисках лучших условий оплаты труда;

- растущая зависимость бюджета городского округа от ассигнований из вышестоящих бюджетов.

Срыв контрактов ГРОП либо недостаток финансирования его деятельности неизбежно приведет к ухудшению экономико-социального функционирования: частичная остановка или полное закрытие ГРОП, резкое снижение уровня доходов его работников, составляющих основную часть экономически активного населения городского округа. В дальнейшем резко снизится общая платежеспособность и, как следствие, отразится на снижении темпов развития промышленности, малого и среднего бизнеса и отчислениях в бюджеты всех уровней.

Износ объектов жилищного фонда, технической и инженерной инфраструктуры может вызвать аварии или остановки их деятельности и резкое ухудшение условий жизни значительной части населения города, что также приведет к оттоку жителей и повышению недовольства населения.

Усилившийся отток экономически активного населения и быстрое сокращение его численности обострит ситуацию с кадровым обеспечением работы образовательных, медицинских и культурных учреждений. В результате в краткосрочной перспективе моногород может столкнуться с необходимостью расселения оставшихся жителей.

2.2. Инерционный сценарий (без учета реализации КИПММ)

Данный сценарий основан на сглаживании негативных тенденций мерами поддержки социальной сферы вышестоящими бюджетами.

Стабильное финансирование ОАО ААК "Прогресс" и выполнение государственного заказа предприятием приведет к неуклонному росту количества трудовых ресурсов на предприятии, что, в свою очередь, приведет к снижению доли экономически активного населения, независящего от экономической деятельности ГРОП. Как следствие, при остановке деятельности ГРОП в будущем кризисные явления социально-экономической жизни моногорода проявят себя острее.

Может возникнуть дефицит кадров местной промышленности и бизнеса, что приведет к снижению показателей экономической деятельности некоторых предприятий или полной остановке их деятельности.

2.3. Оптимистичный сценарий (с учетом реализации КИПММ)

Сценарий включает в себя изменение тенденций в лучшую сторону и реализацию всех инвестиционных проектов КИПММ.

Увеличение объемов государственного заказа на поставку военных вертолетов производимых на ОАО ААК "Прогресс", дальнейшая работа по диверсификации предприятия - гражданское авиационное производство, как следствие растущая прибыль и уровень жизни работников, приведут к необходимости привлечения кадров, как на территории моногорода, так и за его пределами.

Развитие промышленности, малого и среднего бизнеса также потребует увеличения кадрового состава предприятий моногорода и может стать основным рынком труда для населения близлежащих сельских поселений. Отток населения прекратится, в результате чего численность стабилизируется и наметится ее рост.

В результате улучшения экономической ситуации произойдет постепенное увеличение уровня собственных доходов бюджета городского округа и снижение доли перечислений из бюджетов других уровней.

После реализации проектов, направленных на модернизацию предприятий ЖКХ, уровень их износа значительно сократится, что поможет избежать дальнейших аварий и достигнуть снижения стоимости коммунальных услуг.

VI. Резервы, потенциальные возможности развития

Ресурсный потенциал, обеспечивающий возможности развития города в средне- и долгосрочной перспективе включает:

- удобное географическое положение;

- обеспеченность транспортной инфраструктурой - город является крупным транспортным узлом по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, связывающим юг Приморья с его северо-восточной частью;

- значительный человеческий потенциал и трудовые ресурсы;

- развитый промышленный потенциал;

- наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей;

- наличие ресурсов для различных видов туристско-рекреационной деятельности (наличие горнолыжной базы, музеев, гостиниц, баз отдыха);

- благоприятные возможности для привлечения специалистов и их семей из других регионов:

- возможности для получения образования;

- условия для культурного отдыха;

- возможности для занятий физической культурой и спортом;

- возможность возобновления воздушного сообщения (малая авиация).

Город обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, также активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сфера услуг и другие отрасли малого и среднего бизнеса.

VII. Стратегия развития

1. Постановка целей и задач

Целью КИПММ является перевод экономики города в зону управляемого риска за счет перехода на многоотраслевую модель развития, обеспечивающую бюджетную устойчивость, повышение уровня и качества жизни населения, удовлетворение социальных, культурных потребностей, поддержания здорового образа жизни; создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности, укрепление экономической основы городского округа и стимулирование деятельности предприятий всех форм собственности, обеспечение инвестиционной привлекательности города, сохранение и увеличение уровня занятости населения.

Достижение экономической безопасности и переход к устойчивому развитию моногорода возможен при достижении целевых показателей ликвидации монопрофильности:

- снижение доли выпуска продукции ГРОП в общем объеме выпуска промышленной продукции городского округа до уровня менее 50% (в настоящее время - 84,8%);

- снижение отношения числа работников ГРОП к численности экономически активного населения (в настоящее время 16%).

2. Направления развития

Мероприятия КИПММ сгруппированы в три направления в соответствии с решаемыми задачами:

- модернизация ГРОП;

- диверсификация экономики моногорода, развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства;

- развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры.

Реестр проектов КИПММ приведен в Приложении 4.

2.1 Модернизация ГРОП

В рамках КИПММ предложен проект по модернизации производственной базы ГРОП - реконструкция литейного производства ОАО ААК "Прогресс", который обеспечит повышение производственного потенциала, снижение рисков срыва исполнения контракта, в связи со снижением зависимости от поставщика комплектующих, а также снижение себестоимости готовой продукции.

2.2. Диверсификация экономики моногорода

В рамках реализации данного направления КИПММ будут реализованы следующие инвестиционные проекты:

1. Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд".

2. Производство полимерных композиционных материалов.

3. Развитие малого и среднего предпринимательства.

4. Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового.

2.3. Развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры

В рамках реализации данного направления предлагаются следующие проекты:

1. Модернизация инженерно-технической инфраструктуры города:

1. Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности.

2. Реконструкция подстанции "Молодежная".

3. Развитие электроэнергетики.

4. Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений.

5. Реконструкция системы теплоснабжения.

6. Капитальный ремонт жилищного фонда.

7. Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу).

8. Комплексная застройка квартала "Усадьба".

2. Развитие социальной инфраструктуры:

1. Модернизация Базы зимних видов спорта ГСУ ДОД ККДЮСШ.

2. Реконструкция стадиона "Авангард".

3. Модернизация здравоохранения.

4. Реконструкция здания для организации нового детского сада.

5. Снижение напряженности на рынке труда.

3. Этапы реализации

Реализация КИПММ будет осуществляться в два этапа, что позволит обеспечить сбалансированное использование частных и бюджетных инвестиций:

2010 - 2013 годы - стабилизационный этап:

1. в реальном секторе экономики - структурная перестройка (диверсификация традиционных и создание новых производств);

2. стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда;

3. в муниципальной сфере - минимизация расходов бюджета городского округа; ограничение текущих расходов и расходов социального (обязательного) характера;

4. создание условий для активного привлечения инвестиций, обеспечения решения вопросов территориального дефицита через создание проектов межмуниципального сотрудничества с близлежащими муниципальными районами;

5. обеспечение роста доходов населения.

2014 - 2015 гг. - этап роста:

6. в реальном секторе экономики - выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность; начало активного роста объемов производства, налоговых отчислений, доходной базы бюджета городского округа;

7. в муниципальной сфере - рост доходной части бюджета городского округа, переход к активной инвестиционной политике, в том числе - в объекты социальной сферы;

8. рост уровня доходов населения.

VIII. Инвестиционные проекты

1. Модернизация градообразующего предприятия

1.1. Инвестиционный проект "Реконструкция литейного производства ОАО ААК "Прогресс"

1. Основные участники проекта: ОАО ААК "Прогресс".

2. Источники инвестиций: собственные средства предприятия.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 - 2011 годы.

4. Основные этапы проекта: модернизация (строительство)

5. Инвестиционная готовность проекта: реализация продукции

6. Цели инвестиционного проекта:

1. сокращение трудовых и временных затрат, с применением новейших автоматизированных технологий как отечественного, так и зарубежного производства;

2. снижение трудоемкости изготовления изделий, сокращение цикла производства одного изделия, обеспечение качества выпускаемой продукции, проведение исследований, анализа и контроля применяемых материалов и полуфабрикатов, а также готовой продукции (деталей и изделий в сборе) с высоким качеством;

3. освоение новых технологий изготовления и сборки перспективных изделий для выпуска вертолетной техники;

4. создание высокоэффективного участка литейного производства, что гарантирует современное качество литья и за счет повышенной точности заготовок минимизирует затраты на последующую механическую сборку;

5. повышение технического уровня производственных мощностей - замена морально устаревшего и физически изношенного технологического оборудования на новое прогрессивное оборудование, обеспечивающее предприятию серийный выпуск конкурентоспособной продукции;

6. увеличение программы выпуска вертолетов.

7. Описание проекта. Для выполнения поставленных целей проекта выбрана технология изготовления форм холодно твердеющими смесями (ХТС) по Pep-set процессу.

Преимущества нового процесса:

1. быстрое формирование высокой прочности форм и стержней;

2. высокая размерная точность стержней, форм и отливок;

3. высокое качество отливок из любых сплавов в серийном и единичном производстве, в том числе отливок любой массы;

4. изготовление форм для магния, алюминия, стали и чугуна на одном оборудовании;

5. снижение себестоимости тонны годного литья;

6. снижение брака по магниевому литью до требуемого уровня (5-10%);

7. применение термической регенерации позволит многократно использовать формовочный песок.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: IMF (Италия); "Рэлтек" (Россия); ОАО "НИАТ" (Россия); ЗАО "ТЕСТРОН" (Россия).

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 563,0 млн. рублей.

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

1. вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации проекта - 32 единицы;

2. вклад в налоговую базу городского округа - 4,5 млн. рублей;

3. основные финансовые показатели проекта:

- чистый дисконтированный доход (NPV) - 64,9 млн. рублей;

- внутренняя норма рентабельности (IRR) - 11,5%;

- дисконтированный период окупаемости (DPP) - 72 месяца.

11. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010 - 2011	563	32	-	4,5

2. Диверсификация экономики моногорода

2.1. Инвестиционный проект

"Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд"

1. Основные участники проекта: ОАО "Аскольд".

2. Источники инвестиций: собственные средства предприятия и привлеченные средства.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010 - 2013 годы.

4. Основные этапы проекта:

1. внедрение машины литья под давлением BUHLER (Швейцария) и двух машин IDRA (Италия);

2. формирование роботехнического комплекса, в который войдут плавильно-раздаточная печь, гидравлический пресс для отделения литниковой системы от отливок, роботы-манипуляторы, передающие отливку от машины на стол гидропресса;

3. внедрение автономной установки для отчистки воздуха и замкнутой системы водяного охлаждения технологического оборудования оснастки;

4. установка двух плавильных газовых печей, а также приобретение новой индукционной плавильной печи для увеличения отливок;

5. установка покрасочной и упаковочной линий;

6. восстановление участка железнодорожного пути и подъездных дорог.

5. Инвестиционная готовность проекта: производство продукции.

6. Цель инвестиционного проекта: выпуск новых изделий для сферы ЖКХ, строительства.

7. Описание проекта: В настоящее время определены главные направления модернизации станочного и стендового оборудования предприятия. Реализация проекта поможет предприятию выпускать различные виды предохранительных, редукционных клапанов, вентилей, клинкерных задвижек и т.п., а также создать центр по техническому надзору, регламенту, поставляемой предприятием продукции.

За весь период реализации смонтировано шесть обрабатывающих центров, которые уже выпускают продукцию. В 2012 году - 1 квартале 2013 года приобретено и установлено 8 станков с ЧПУ.

8. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: итальянские фирмы - Microtech, Gizeta, Savim.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 289,1 млн. руб.

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

1. вклад в создание новых рабочих мест на период эксплуатации проекта - 50 единиц;

2. вклад в налоговую базу МО - 3,69 млн. рублей;

3. основные финансовые показатели проекта:

- чистый дисконтированный доход (NPV) - 2,074 млн. руб.;

- внутренняя норма рентабельности (IRR) - 18,46%;

- дисконтированный период окупаемости (DPP) - 26 месяцев.

11. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010-2013	289,1	50	-	3,69

2.2. Инвестиционный проект "Создание производства полимерных композиционных материалов"

1. Основные участники проекта: ЗАО "Инвестиционная группа (далее - ИГ) Корпорация Инвестиций", ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк" (при участии ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона"), UNIFIN Holding GmbH (Австрия), ООО "Граница".

2. Источники инвестиций: 7 887,6 млн. руб., из них:

- ЗАО "ИГ Корпорация Инвестиций" в размере 1 000 млн. руб.;

- ГК "Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк" - 3990 млн. руб.;

- UNIFIN Holding GmbH - 2 890 млн. руб.;

- ООО "Граница" - 7,6 млн. руб.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2012 - 2017 годы.

4. Основные этапы проекта: разработка проектной документации, строительство объектов, ввод объектов в эксплуатацию, производство продукции.

5. Инвестиционная готовность проекта: подготовка проектной документации.

6. Цель инвестиционного проекта: производство полимерных композиционных материалов на основе базальтосодержащих пород.

7. Описание проекта:

В настоящее время в мире наблюдается огромный интерес к волокнам из базальтовых пород. Этот интерес связан с рядом факторов:

- базальтовые волокна обладают характеристиками по многим показателям превышающими стеклянные волокна и не намного уступающие углеродным волокнам;

- сырьевая база для производства базальтовых волокон доступна и практически не ограничена;

- технологические достижения последних лет позволили существенно снизить себестоимость производства волокон до уровня производства стеклянных волокон.

Перечень производимой на предприятии продукции может изменяться в зависимости от конъюнктуры рынка. Основные виды продукции предприятия представлены ниже:

1. Ровинг базальтовый - непрерывная базальтовая нить на бобинах. Материалы на основе ровинга используются для производства:

- труб и емкостей (методом намотки);

- запорной арматуры;

- базальтовой арматуры;

- конструкционных профилей (балок, швеллеров, уголков).

2. Рубленая базальтовая нить - смесь отрезков комплексных базальтовых нитей, полученных при рубке. Применяется как микроармирующая добавка в бетон, пенобетон для производства строительных материалов;

3. Базальтовая чешуя - тонкий пластинчатый материал толщиной 2-6 микрон и площадью поверхности 0,5-4,5 мм2. Чешуя является уникальным материалом для производства защитных износостойких антикоррозионных и химически стойких покрытий, армированных композиционных материалов, наполнителей для фрикционных материалов (тормозных колодок, дисков сцепления).

4. Базальтовые ткани представляют собой современные теплоизоляционные и армирующие материалы. Применение тканей позволяет добиться экономии за счет долговечности материала и усиливает безопасность эксплуатации промышленных объектов. Данный материал способен заменить морально устаревшие асбестовые, кремнеземные ткани во многих областях их применения.

5. Холсты базальтосодержащих супертонких волокон - слой перепутанных штапельных супертонких волокон, скрепленных между собой силами естественного сцепления. Сферы применения материала:

- изготовление тепло и звукоизоляционных материалов и изделий;

- производство фильтров очистки газовоздушных и жидких сред;

- теплоизолирующий материал в строительстве, других отраслях промышленности;

- производство листовых и рулонных пластиков, гидроизоляционных материалов.

В 2012 году инициаторами проекта выполнены следующие мероприятия:

- заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве в области поддержки реализации проекта между администрацией городского округа и инициаторами проекта;

- формируется земельный участок для строительства корпусов завода на территории городского округа;

- направлена заявка во Внешэкономбанк на софинансирование, ведется подготовка пакета документов, необходимых для софинансирования проекта;

- проведен ряд рабочих встреч с представителями Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (далее - Фонд) по вопросам привлечения Фонда к софинансированию проекта. ЗАО ИГ "Корпорация инвестиций" UNIFIN Holding GmbH;

- проведены мероприятия по приобретению патентов на технологию подготовки сырья (патентообладатель - Российская Академия Наук, Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова).

8. Потенциальные поставщики оборудования / сырья / материалов: российские и иностранные производители.

9. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 7887,6 млн. рублей.

10. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

- ставка дисконтирования - 20,22%;

- период окупаемости - 96 месяцев;

- дисконтированный период окупаемости - 102 месяца;

- средняя норма рентабельности - 56,46%;

- чистый дисконтированный доход (NPV) - 8 744 млн. рублей;

- индекс прибыльности - 1,65;

- внутренняя норма рентабельности (IRR) - 43,07%;

- модифицированная внутренняя норма рентабельности - 28,03%.

11. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2012 - 2017	7 887,6	500	125	17,11

2.3. Инвестиционный проект "Развитие малого и среднего предпринимательства"

1. Основные участники проекта: Администрация Приморского края, администрация городского округа, субъекты МиСП, субъекты инфраструктуры поддержки МиСП.

2. Источники инвестиций: 42,303 млн. рублей, из них:

- бюджет Российской Федерации - 31,956 млн. руб.

- бюджет Приморского края - 6,398 млн. руб.;

- бюджет городского округа - 3,949 млн. руб.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2015 годы.

4. Основные этапы проекта:

I этап (2010 - 2011 годы) - реализация муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Арсеньева" на 2009-2011 годы;

II этап (2011-2015 годы) - реализация муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа" на 2011 - 2012 годы и на период до 2015 года.

5. Инвестиционная готовность проекта: реализация.

6. Цель инвестиционного проекта: обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики города, повышение конкурентоспособности предприятий

7. Описание проекта.

Поддержка МиСП городского округа в 2010-2011 годах в городском округе осуществляется в рамках реализации 2-х муниципальных программ: муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Арсеньева" на 2009-2011 годы и муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа" на 2011 - 2012 годы и на период до 2015 года (далее - Программы).

В настоящее время реализуется новая редакция программы, утвержденная постановлением администрации городского округа от 01.02.2012 г. N 71-па "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа" на 2011-2012 годы и на период до 2015 года.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату и номер названного "постановления" следует читать как "от 27 мая 2011 г. N 343-па"

Общий объем финансирования программ составляет 42,303 млн. рублей. Количество запланированных новых постоянных рабочих мест - 309 единиц.

В период реализации Программ проводятся следующие мероприятия:

1. Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства:

- проведение маркетинговых исследований в сфере МиСП;

- создание и обеспечение функционирования портала "Малое и среднее предпринимательство Арсеньевского городского округа";

- мониторинг и анализ развития МиСП на территории городского округа.

2. Расширение доступа субъектов МиСП к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования:

- предоставление субсидий субъектам МП в целях возмещения части затрат (планируемых и (или) фактически проведенных), связанных с регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос), в виде грантов (в том числе оказывающим социально значимые бытовые услуги, реализующим социально-значимые продовольственные и промышленные товары в рамках сети предприятий "Забота";

- предоставление субсидий субъектам МиСП в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и транспортных средств на основе финансовой аренды (лизинга), в том числе на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей, уплату процентов по лизинговым договорам (в том числе экспортно-ориентированным субъектам МиСП);

- поддержка экспортно-ориентированных субъектов МиСП в части субсидирования затрат, связанных с приобретением оборудования и транспортных средств на основе финансовой аренды (лизинга), в том числе на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей, уплату процентов по лизинговым договорам;

- предоставление субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с проведением на предприятиях энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках энергосервисных договоров (контрактов), программ по реализации энергосбережения, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и к источникам электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также объектов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП и сельскохозяйственных производителей;

- предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг, являющимся субъектами МиСП, в целях возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по подтверждению соответствия в формах принятия декларации о соответствии и (или) обязательной сертификации продукции (далее - требования внутреннего рынка);

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным не ранее 1 января 2005 года на срок не более трех лет (далее - кредиты) в российских кредитных организациях (далее - банки) субъектами малого предпринимательства (далее - заемщики);

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) экспорта, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций;

- создание и организация работы Арсеньевского центра развития предпринимательства;

- предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с проведением мероприятий (семинаров, тренингов) по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов МиСП, в том числе производящих инновационные товары и (или) внедряющих технологические инновации.

3. Имущественная поддержка предпринимательства в городском округе - предоставление в долгосрочную аренду муниципальных зданий, нежилых помещений, а также земельных участков субъектам МиСП, осуществляющих приоритетные виды деятельности, на льготной и на возмездной основе.

4. Организация работы "Школы молодого предпринимателя".

5. Консультационная и информационная поддержка субъектов МиСП:

- организация "Горячей линии" для субъектов МиСП по вопросам получения краевой и муниципальной поддержки и другим вопросам в области предпринимательства;

- оказание "скорой" правовой помощи предпринимателям;

- разработка и изготовление информационных и методических материалов для субъектов МиСП.

6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:

- организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере услуг и др.;

- выпуск тематической страницы в печатных СМИ городского округа, тематических программ на телевидении и радио о предпринимательстве, размещение наружной рекламы о формах и инструментах поддержки развития МиСП.

7. Расширение деловых возможностей и продвижение на рынке продукции и услуг субъектов МиСП городского округа:

- предоставление субсидий с целью возмещения части затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП, связанных с проведением рекламных компаний по продвижению товаров, работ, услуг субъектов МиСП Арсеньевского городского округа, осуществляющих приоритетные виды деятельности, на внешние рынки, (в том числе изготовлению событийного календаря);

- предоставление субсидии с целью возмещения части затрат субъектов МиСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и (или) за рубежом;

- возмещение части затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МиСП, связанных с организацией ярмарок и выставок для субъектов МиСП на территории Арсеньевского городского округа.

В рамках Программ осуществляется развитие следующих приоритетных направлений:

- организация и развитие въездного туризма;

- сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области;

- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области;

- производство товаров (работ, производственных видов услуг);

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг;

- образование;

- социальное предпринимательство.

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 42,303 млн. рублей.

9. Показатели социально-экономической эффективности:

В результате осуществления программных мероприятий ожидается увеличение основных социально-экономических показателей, характеризующих развитие МиСП в городском округе (по итогам реализации КИПММ):

- сохранить количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек населения города на уровне 422 единицы;

- увеличить среднесписочную численность работников, занятых в сфере МиСП от уровня 2010 года к 2015 году - на 7,4%.

10. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010-2015	42,303	309	237	1,0

2.4. Инвестиционный проект "Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового"

1. Основные участники проекта: ООО "Производственно-заготовительная база", г. Арсеньев

2. Источники инвестиций: собственные средства предприятия, заемные средства

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2014 годы.

4. Основные этапы проекта:

- получение в аренду лесного участка под заготовку дикоросов, ореха кедрового;

- проведение лесоустроительных работ;

- экспертиза проекта освоения участка;

- строительство цеха по переработке - 1 325 м. кв.;

- закуп и установка оборудования;

- сертификация продукции, выпуск продукции.

5. Инвестиционная готовность проекта:

- получен арендный участок площадью 27,7 тыс. га;

- проведены лесоустроительные работы;

- составлен проект освоения участка;

- выполнена экспертиза проекта освоения;

- строительство цеха осуществлено на 50%;

- частично закуплено и установлено оборудование (20% от требуемых мощностей);

- договор инвестиций с Всемирным Фондом Дикой природы (выполнен);

- Инвестиционный договор с иностранными партнерами (выполнен).

5. Цели инвестиционного проекта:

Учитывая мировой спрос на данную продукцию, географическое месторасположение предприятия, наличие аренды орехово-промыслового участка, данный проект является высокорентабельным.

6. Описание проекта:

1. Выпуск готовой продукции: орех кедровый; грибы.

2. Производство полуфабрикатов пищевых: папоротник.

3. Частично переработанное лекарственное сырье: аралия, корень элеутерококка, лимонник, чага.

Зарубежные потребители: а) Страны: КНР, Япония (основные); б) Страны: Израиль, Германия. Российские потребители: фармацевтические фабрики.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: предприятия поставщики оборудования: Китай, Канада. Поставка сырья - собственная аренда участка.

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 80,0 млн. рублей.

9. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

1. вклад в создание новых рабочих мест на период строительства - 31 единица;

2. вклад в создание рабочих мест на период эксплуатации - 55 единиц;

3. вклад в налоговую базу городского округа - 1,36 млн. рублей;

4. основные финансовые показатели проекта:

- чистый дисконтированный доход (NPV) - 48,9 млн. рублей;

- внутренняя норма рентабельности (IRR) - 30,6%;

- дисконтированный период окупаемости (DPP) - 36 месяцев.

10. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010 - 2014	80	55	31	1,36

2.5. Общая информация о проектах, реализуемых в рамках данного направления

Сводная информация о проектах диверсификации экономики городского округа представлена в таблице 15.

Таблица 15. Показатели реализации инвестиционных проектов

N п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта, год	Объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, ед.	Количество новых временных рабочих мест, ед.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
1.	Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд"	2010-2012	289,1	50	-	3,69
2.	Производство полимерных композиционных материалов	2012-2017	7 887,6	500	125	17,11
3.	Развитие МиСП	2010-2015	42,303	309	237	1,0
4.	"Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового"	2010-2014	80,0	55	31	1,36
Итого по направлению:			8 299,003	914	393	23,16

3. Развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры

3.1. Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

1. Основные участники проекта: администрация городского округа, администрация Приморского края, ресурсоснабжающие организации.

2. Источники инвестиций: общий объем инвестиций - 169,05 млн. рублей, в т.ч.:

- средства краевого бюджета - 52,07 млн. руб.;

- средства бюджета городского округа - 12,29 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 104,69 млн. руб.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2015 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: наличие программы, реализация мероприятий программы.

5. Цель инвестиционного проекта: Снижение темпов роста потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа за счет внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий на ресурсоснабжающих организациях. Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования бюджетными учреждениями.

6. Описание проекта.

Проект реализуется в три этапа:

1 этап (2010-2012 годы):

- организация энергетического обследования объектов бюджетной сферы;

- проведение энергетического обследования на наиболее энергоемких объектах городского округа;

- обучение сотрудников муниципальных учреждений в области энергосбережения;

- модернизация объектов и инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций.

2 этап (2013-2014 годы):

- организация энергетического обследования объектов бюджетной сферы;

- проведение конкурсов с целью заключения договора на разработку схемы теплоснабжения;

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- переход освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

3 этап (2015 год):

- организация постоянного энергетического обследования многоквартирных жилых домов;

- наличие схемы теплоснабжения и ввод в эксплуатацию модернизированных объектов теплоснабжения.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта:

Общий объем инвестиций - 169,05 млн. рублей. Финансирование проекта осуществляется в рамках исполнения Федерального закона 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", реализации государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2017 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года N 390-па и муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Арсеньевском городском округе на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа от 06.09.2010 N 605-па.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010-2015	169,05	0	0	0

3.2. Инвестиционный проект "Реконструкция подстанции "Молодежная"

1. Основные участники проекта: филиал "Приморские электрические сети" ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (далее - Филиал).

2. Источники инвестиций: Средства Филиала, формируемые за счет тарифа, формируемого с учетом инвестиционной программы Филиала на 2012-2017 годы, в которую включено мероприятие по реконструкции ПС-110/35/6 кВ "Молодежная".

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2015-2017 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: подготовка к проектированию.

5. Цель инвестиционного проекта: повышение надежности системы электроснабжения для потребителей городского округа.

6. Описание проекта.

ПС-110/35/6 кВ "Молодежная" 1986 года постройки находится в эксплуатации 26 лет.

По данным на 21.12.2011, загрузка силовых трансформаторов подстанции мощностью 16 МВА с учетом выхода из строя одного силового трансформатора составляет 23,008 МВА или 143% от нормативного технического показателя. С учетом выданных технических условий на ПС 110/35/6 кВ "Молодежная", а также центров питания запитанных от ПС "Молодежная" на напряжение 35 кВ, загрузка составит 27,47 МВА или 171,69%, что указывает на недостаточную мощность установленного силового оборудования.

В перспективе на территории городского округа в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов, планируемым переходом населения на электрическое отопление, использование бытовых приборов повышенной мощности и строительства большого количества жилых домов, а так же развития спортивно-рекреационной зоны городского округа ожидается существенный рост бытовой нагрузки. При этом необходимо отметить, что установка силовых трансформаторов мощностью 25 МВА решит проблему на непродолжительный срок, в связи с чем необходимо установить силовые трансформаторы мощностью 40 МВА каждый. Увеличение нагрузки подстанции существенно увеличивает токи короткого замыкания (КЗ) на шинах 6 кВ и для их уменьшения необходима установка реакторов 6 кВ. Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ (ОДиКЗ-110 кВ) силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ существенно повысит надежность схемы подстанции и питания потребителей.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах: плановая стоимость инвестиционного проекта составляет 238,9 млн. руб.

9. Основные экономические показатели проекта:

В рамках реализации проекта не планируется создание рабочих мест и увеличения налоговых отчислений в бюджет городского округа, в связи с чем, непосредственный вклад в экономику городского округа реконструкция объекта не внесет, однако, увеличение мощности подстанции позволит существенно расширить количество энергопотребляющих домохозяйств и частных коммерческих предприятий.

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2015-2017	238,9	-	-	-

3.3. Инвестиционный проект "Развитие электроэнергетики"

1. Основные участники проекта: Администрация городского округа

2. Источники инвестиций: Бюджет городского округа в рамках реализации муниципальной целевой программы "Развитие электроэнергетики на территории Арсеньевского городского округа на 2012-2014 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа от 05.03.2012 N 180-па

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2012-2014 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: реализация мероприятий программы.

5. Цель инвестиционного проекта: развитие городской системы электроснабжения с учетом перспективных нагрузок, снижение аварийности на сетях и объектах энергетики, повышение надежности системы электроснабжения для потребителей городского округа.

6. Описание проекта.

Проект реализуется в три этапа:

1 этап (2012 год):

- разработка проекта и монтаж комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПн) по ул. Сосновая, ул. Целинная, ул. Цветочная и ввод их в эксплуатацию;

2 этап (2013 год):

- разработка и монтаж КТПн по ул. Молодежная, ул. Афганская;

3 этап (2014 год):

- ввод в эксплуатацию КТПн по ул. Молодежная, ул. Афганская.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: плановая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,75 млн. руб.

9. Основные экономические показатели проекта:

В рамках реализации проекта не планируется создание рабочих мест и увеличения налоговых отчислений в бюджет городского округа, т.к. реализация мероприятий производится за счет действующих предприятий. Однако, увеличение мощности подстанций позволит существенно расширить количество потребителей электроэнергии.

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2012-2014	2,75	0	0	0

3.4. Инвестиционный проект "Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений"

1. Основные участники проекта: администрация городского округа, администрация Приморского края, ресурсоснабжающая организация.

2. Источники инвестиций: Бюджет Приморского края, бюджет городского округа в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края" государственной "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 391-па, муниципальной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Арсеньевского городского округа на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа от 02.11.2012 N 904-па, Федеральной целевой программы "Чистая вода", муниципальной целевой программы "Чистая вода на территории Арсеньевского городского округа 2011-2017 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа от 15.07.2011 N 467-па.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "государственной "Охрана" имеется в виду "государственной программы "Охрана"

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2011-2020 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: подготовка к проектированию.

5. Цель инвестиционного проекта:

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни граждан;

- повышение надежности оказания услуг по водоснабжению городского округа;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

- совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой. Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями, переход на современные методы обеззараживания питьевой воды.

6. Описание проекта.

В ходе реализации проекта планируется разработка проектов и выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция водопроводных очистных сооружений на р. Дачная;

- строительство водопроводных очистных сооружений на водозаборе р. Арсеньевка;

- строительство магистрального водопровода по ул. Пограничная;

- строительства водопровода по ул. Новикова;

- замена водопровода по пер. Ирьянова;

- строительство канализационных очистных сооружений по классической схеме;

- строительство ливневой канализации в г. Арсеньеве;

- ремонт траншейного водосброса на водохранилище р. Дачная;

- устройство локальной системы оповещения;

- берегоукрепительные работы русла р. Дачная;

- ремонт затворов донного водовыпуска водохранилища на р. Дачная.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 647,53 млн. рублей, в т.ч. средства краевого бюджета - 383,21 млн. руб., средства муниципального бюджета - 119,68 млн. руб., внебюджетные средства - 144,64 млн. рублей.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2013-2020	647,53	0	50	4,29

3.5. Инвестиционный проект "Реконструкция системы теплоснабжения"

1. Основные участники проекта: ООО "управляющая компания "ТЭК Арсеньев"

2. Источники инвестиций: собственные средства предприятия

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2013-2019 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: проектирование

5. Цель инвестиционного проекта:

Перевод котельного оборудования с жидкого топлива на природный газ или уголь, перевод системы теплоснабжения с 2-х трубной на 4-х трубную систему для улучшения качества горячей воды

6. Описание проекта.

1. Установка угольных и газовых котлоагрегатов

2. Реконструкция котельных, работающих на мазуте, с целью перевода на сжигание природного газа или перевод их мощности на котельные, работающие на прирдном газе и твердом топливе;

3. Устройство на водогрейных котлах котельной по ул. Смирнова, 5, 2-х контурной схемы циркуляции для увеличения срока службы поверхностей нагрева котлов;

4. Реконструкция систем водоподготовки котельных;

5. Строительство новой газовой котельной кварталов "Усадьба" и "Интернат";

6. Установка на котельных ул. Смирнова, 5 и ул. Таежная, 35 паровых электротурбин для обеспечения электроэнергией собственных нужд;

7. Реконструкция тепловых сетей города с переходом на 4-х трубную систему для подачи горячего водоснабжения необходимого качества.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: российские и зарубежные товаропроизводители котельного, насосного тягодутьевого и др. оборудовании, а также трубного и профильного проката, газовых котлов, горелок и вспомогательного оборудования газовых котельных.

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 1 600 млн. руб., в т.ч. средства собственные средства собственников жилья - 1 600 млн. руб.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2013-2019	1 600	-	0	6

3.6. Инвестиционный проект "Капитальный ремонт жилищного фонда"

10. Основные участники проекта: администрация городского округа, Администрация Приморского края, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), собственники жилищного фонда, управляющие организации, товарищества собственников жилья, подрядные организации.

11. Источники инвестиций: средства Фонда, бюджета Приморского края, бюджета городского округа, средства собственников помещений в многоквартирных домах в рамках реализации ежегодных муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

12. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2015 годы.

13. Инвестиционная готовность проекта: реализация мероприятий.

14. Цель инвестиционного проекта:

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов (ремонт кровли, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасадов).

15. Описание проекта.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года N 185-ФЗ (2010-2012 г.г.) проведен капитальный ремонт 33 многоквартирных домов (ремонт крыш, утепление и ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов).

В рамках регионального проекта "Дом, в котором мы живем" в 2012 году проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов (ремонт крыш, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасадов).

В рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" планируется проведение капитального ремонта 15 многоквартирных домов, в том числе по годам: 2013 - 5 домов, 2014 - 5 домов, 2015 год - 5 домов.

16. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: российские и зарубежные товаропроизводители.

17. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 217,357 млн. руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 133,685 млн. руб., средства бюджета Приморского края - 26,03 млн. руб., средства бюджета городского округа - 36,221 млн. руб., средства собственников жилья - 21,421 млн. руб.

18. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010-2015	217,357	-	235	4,764

3.7. Инвестиционный проект "Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу)"

1. Основные участники проекта: администрация городского округа, Администрация Приморского края, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), подрядные организации.

2. Источники инвестиций: средства Фонда, бюджета Приморского края, Приморского края, бюджета городского округа, дополнительные источники финансирования за счет средств бюджета городского округа.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2012 - 2015 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: реализация программных мероприятий

5. Цель инвестиционного проекта: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа путем переселения в малоэтажные дома 413 граждан из 146 помещений общей площадью 7 098,08 кв. м.

6. Описание проекта.

В рамках реализации проекта предполагается строительство благоустроенного жилья взамен аварийного.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: 264,157 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 130,79 млн. руб., средства бюджета Приморского края - 43,603 млн. руб., средства бюджета городского округа с учетом дополнительных источников финансирования - 89,764 млн. руб.

9. Основные целевые показатели реализации проекта:

Показатель	Значение
Общее количество жилых домов (по проекту), ед.	13,0
Общая площадь жилых помещений (по проекту), тыс. кв. м.	7,1
Количество людей, проживающих в домах (по проекту), чел.	413

10. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2012-2015	264,157	-	86	5,332

3.8. Инвестиционный проект "Комплексная застройка квартала "Усадьба"

1. Основные участники проекта: администрация городского округа, администрация Приморского края, частное лицо - Алеева Л.А.

2. Источники инвестиций: Бюджет Приморского края, бюджет городского округа, частные инвестиции в рамках государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2013-2016 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта:

Получены технические условия на основной и на резервный источник питания, технические условия на водоснабжение и водоотведение. Определены трассы внеплощадочных сетей, получены акты выбора трасс. Выполнена проектно-изыскательская документация на весь квартал застройки и внеплощадочные сети. В настоящее время (май 2013) проектная документация на внешние линейные сети проходит государственную экспертизу. В августе 2013 г. планируется получение разрешений на строительств всех объектов капитально строительства.

5. Цель инвестиционного проекта: формирование на территории городского округа рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергетической эффективности и экологической безопасности.

6. Описание проекта.

Квартал "Усадьба" запроектирован с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения.

В рамках реализации проекта планируется построить 28 тыс. м2 жилья. Квартал "Усадьба" планируется обеспечить инженерной инфраструктурой в полном объеме.

Основные этапы проекта:

- I квартал 2013 года - проектирование;

- III квартал 2013 - получение разрешительной документации;

- IV квартал 2013 - IV квартал 2015 года - строительство объектов;

- I квартал 2015 года - II квартал 2016 - ввод в эксплуатацию жилых зданий и инженерной инфраструктуры;

- III квартал 2016 года - ввод в эксплуатацию социальной инфраструктуры.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: региональные производители.

8. Потребности в финансовых средствах.

Суммарная потребность в инвестициях для комплексной реализации проекта - 1140 млн. руб., в том числе:

1. частные инвестиции - 1040 млн. рублей, из них:

- затраты на строительство жилых зданий - 840,0 млн. рублей;

- затраты на строительство инженерной инфраструктуры - 200,0 млн. рублей.

2. средства бюджета Приморского края (70 млн. руб.) и бюджета городского округа (30 млн. руб.) - 100 млн. рублей, в том числе:

- затраты на строительство социальной инфраструктуры - 50 млн. рублей;

- затраты на строительство дорог - 50 млн. рублей.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2013-2016	1140,0	117	250	7,3

3.9. Инвестиционный проект "Модернизация Базы зимних видов спорта филиала ГСАУ ДОД ККДЮСШ"

1. Основные участники проекта: администрация Приморского края, филиал ГСАУ ДОД ККДЮСШ.

2. Источники инвестиций: бюджет Приморского края в рамках реализации КДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2011-2015 годы, государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 N 381-па.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2016 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: реализация.

5. Цель инвестиционного проекта: Модернизация спортивного горнолыжного комплекса с целью увеличения пропускной способности для осуществления тренировочного процесса спортсменов горнолыжников и сноубордистов, а также увеличения периода тренировочного процесса, организации и проведения соревнований различного уровня.

6. Описание проекта.

В 5 км от границ городского округа расположена сопка Обзорная высотой 870 метров. Благодаря особым параметрам горы (длина перепада может соперничать с трассами Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска) и климатическим условиям (теплые мягкие зимы) существует возможность создания учебно-тренировочного комплекса высочайшего уровня.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: SMI (США), Doppelmayr (Австрия).

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: общая сумма финансовых средств по проекту за 2010-2014 годы составляет 248,98 млн. руб. В 2010-2011 годах на реализацию данного проекта направлено из средств бюджета Приморского края 53,98 млн. руб., в том числе 5 млн. руб. затрачено на проектирование буксировочной канатной дороги и кресельного четырехместного подъемника. Приобретение и установка канатной дороги и кресельного подъемника планируются в 2013-2014 годах за счет средств бюджета Приморского края в сумме 190 млн. руб.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010-2016	98,98	36	24	2,3

3.10. Инвестиционный проект "Реконструкция стадиона "Авангард"

1. Основные участники проекта: Администрация Приморского края, администрация Арсеньевского городского округа

2. Источники инвестиций: бюджет Приморского края в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 N 381-па и муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Арсеньевском городском округе на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа от 30.08.2012 N 659-па

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2012-2014 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: наличие проектно-сметной документации

5. Цель инвестиционного проекта: Модернизация стадиона с целью увеличения единовременной пропускной способности для осуществления учебно-тренировочного процесса

6. Описание проекта. Площадка для реконструкции стадиона благоустроена, на территории имеются инженерные коммуникации. Реконструкция стадиона предусматривает замену трибун с установкой съемных кресел, оборудование ложи с козырьком, замену беговой дорожки в полном объеме, оборудование двух секторов для метания гранаты, толкания легкоатлетического ядра.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: общая сумма финансовых средств по проекту за 2012-2014 годы составляет 25,5 млн. руб. В 2012 году на выполнение проектно-сметной документации направлено из средств бюджета городского округа 0,5 млн. руб. Строительство и ввод в эксплуатацию планируется в 2014 году за счет средств городского бюджета в сумме 7,5 млн. руб. и из средств бюджета Приморского края в размере 17,5 млн. руб.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2012-2014	25,5	0	12	0,2

3.11. Инвестиционный проект "Модернизация здравоохранения"

1. Основные участники проекта: Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования РФ (далее - ФФОМС), Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), администрация городского округа.

2. Источники инвестиций: субсидии бюджета ФФОМС, ТФОМС, бюджет городского округа в рамках реализации краевой целевой программы "Модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах".

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2011-2012 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: реализован.

5. Цель инвестиционного проекта: создание межмуниципального объединения по следующим профилям: кардиология - 45 коек; профилактика острых нарушений мозгового кровообращения - 30 коек; организация первичного онкологического отделения - 10 коек; организация деятельности межмуниципального отделения акушерства и неонатологии на базе КГКБУ "Арсеньевская городская больница".

Предусматривается оснащение медицинских учреждений оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Минздравсоцразвития Российской Федерации.

6. Описание проекта.

В ходе реализации проекта планируется:

- капитальный ремонт зданий учреждения здравоохранения на сумму - 95,61 млн. руб.;

- оснащение учреждений здравоохранения оборудованием стоимостью 162,6 млн. руб.;

- информатизация сети учреждения здравоохранения - внедрение телемедицинских технологий, электронный полис ОМС;

- внедрение федеральных стандартов оказания медицинской помощи, диспансеризация детей-подростков, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи на общую сумму 135,17 млн. руб.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: суммарная потребность в финансировании мероприятий составляет 475,28 млн. рублей, из них: средства ФФОМС - 401,274 млн. рублей, ТФОМС - 72,557 млн. рублей, и средства бюджета городского округа - 1,453 млн. рублей.

9. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности:

В ходе реализации проекта планируется:

- улучшить материально-техническую базу ЛПУ в первую очередь с учетом табеля оснащения;

- повысить доступность и качество медицинской помощи за счёт укомплектования медицинскими кадрами, проведения процесса информатизации сети учреждений здравоохранения;

- создать сеть межмуниципальных медицинских учреждений.

Таблица 16. Основные целевые показатели реализации проекта.

Название показателя	Ед. изм.	200_ г.	200_ г.	201_ г	201_ г.	201_ г.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:	ед.	481	366	350	330	298
на дому - всего	ед.	146	105	100	99	99
в том числе:
от инфаркта миокарда	ед.	0	0	0	0	0
от инсульта	ед.	20	8	13	6	3
в первые сутки в стационаре - всего	ед.	53	30	28	25	20
в том числе:
от инфаркта миокарда	ед.	21	7	6	17	4
от инсульта	ед.	5	3	3	5	2
Число случаев смерти детей до 18 лет:	ед.	11	7	9	10	6
на дому	ед.	3	1	2	2	1
в первые сутки в стационаре	ед.	0	4	2	3	1

10. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2011-2012	351,26	29	73	4,4

3.12. Инвестиционный проект "Реконструкция здания для организации нового детского сада"

1. Основные участники проекта: администрация Приморского края, администрация городского округа.

2. Источники инвестиций: бюджет городского округа (30%) и бюджет Приморского края (70%) в рамках реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 395-па.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2014 - 2015 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: подготовка к проектированию.

5. Описание проекта: реконструкция здания для осуществления деятельности дошкольного образовательного учреждения

6. Цель инвестиционного проекта: расширение сети дошкольных образовательных учреждений городского округа.

7. Потенциальные поставщики оборудования/сырья/материалов: определяются в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

8. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: предполагается финансирование мероприятий в размере 145,5 млн. рублей, из них: средства бюджета Приморского края - 101,85 млн. рублей и средства бюджета городского округа - 43,65 млн. рублей.

9. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2014-2015	145,5	54	10	3,21

3.13. Инвестиционный проект "Снижение напряженности на рынке труда"

1. Основные участники проекта: управление государственной службы занятости населения Приморского края, администрация Приморского края, администрация городского округа, безработные и ищущие работу граждане, организации и индивидуальные предприниматели городского округа.

2. Источники инвестиций: 25,578 млн. руб., из них:

- бюджет Российской Федерации - 24,354 млн. руб.;

- бюджет Приморского края - 1,224 млн. руб.

3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2015 годы.

4. Инвестиционная готовность проекта: реализация.

5. Цель инвестиционного проекта: принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в городском округе.

6. Описание проекта:

По расчетным оценкам, в 2010-2020 годах государственными услугами по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда воспользуется около 25 250 жителей городского округа. Затраты на реализацию всех мероприятий составят 73,27 млн. рублей.

В том числе в качестве превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в рамках Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2010-2011 году предоставлены услуги в содействии занятости 630 горожанам.

В том числе проведены мероприятия:

- организация оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения для 137 человек. Общие затраты на реализацию - 1,67 млн. руб.;

- содействие самозанятости безработных граждан: в 2010-2011 годах поддержка оказана 131 безработному, решившему открыть собственное дело. Для этого выделено 7,7 млн. руб.;

- стажировка 51 выпускника учебных заведений города и 18 наставников на сумму 0,74 млн. руб.;

- трудоустройство 12 инвалидов. Расходы на реализацию мероприятия в 2012 году - 0,48 млн. руб.;

- организация опережающего профессионального обучения 250 работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства, на общую сумму 13,3 млн. руб.

Таблица 17. Общая информация о мероприятиях, реализуемых в рамках данного проекта

Наименование мероприятий	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2020 годы	Число участников, чел.	Финансирование, тыс. руб.
Адресная поддержка граждан, ищущих работу, включая организацию переезда в другую местность, чел./тыс. руб.	10 / 156,34	10 / 197,82	0	0	20	354,16
Организация оплачиваемых общественных работ, чел./ тыс. руб.	77 / 928,77	60 / 741,38	0	0	137	1670,15
Организация содействия самозанятости, чел./тыс. руб.	65 / 3822,0	66 / 3880,8	0	0	131	7702,8
Стажировка, чел./тыс. руб.	44/399,22	25 / 344,65	0	0	69	743,87
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, чел./тыс. руб.	3/0	3/0	6/240	0	6	240
Организация опережающего профессиональное обучения работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства, чел./тыс. руб.	0	250 / 13311,08	0	0	250	13311,08
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, чел./тыс. руб.	0	10/62,75	0	0	10	62,75
Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения Приморского края, чел./тыс. руб.	0	1/59,7	0	0	1	59,7
Итого по программе, чел. /тыс. руб.	199 / 5306,33	425 / 18598,18	6/240	0	630	24144,51

7. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта: на реализацию проекта направлено:

5,306 млн. руб. - в рамках Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда в 2010 году, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 18.01.2010 г. N 13-па;

18,598 млн. руб. - в рамках Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда в 2011 году, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 18.02.2011 г. N 51-па;

0,24 млн. руб. - в рамках проекта Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда в 2012 году;

2,389 млн. руб. в рамках реализации мероприятий снижения напряженности на рынке труда в 2013-2017 годы.

8. Основные экономические показатели проекта:

Срок реализации	Общий объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, чел.	Количество новых временных рабочих мест, чел.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа за период реализации проекта, млн. руб.
2010-2015	25,578	36	198	1,638

3.14. Сводная информация о проектах, направленных на обеспечение качества жизни населения и имеющих социальную направленность представлена в таблице 18.

Таблица 18. Показатели реализации инвестиционных проектов.

N п/п	Наименование проекта	Срок реализации проекта, год	Объем инвестиций, млн. руб.	Количество новых постоянных рабочих мест, ед.	Количество новых временных рабочих мест, ед.	Дополнительные поступления в бюджет городского округа, млн. руб.
Модернизация инженерной инфраструктуры
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2010-2015	169,05	-	-	-
2.	Реконструкция подстанции "Молодежная"	2015-2017	238,9	-	-	-
3.	Развитие электроэнергетики	2012-2014	2,75	-	-	-
4.	Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений	2011-2020	647,53	-	50	4,29
5.	Капитальный ремонт жилищного фонда	2010-2015	217,36	-	235	4,764
6.	Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежавших сносу)	2012-2015	264,157	-	86	5,332
7.	Комплексная застройка квартала "Усадьба"	2013-2016	1 140,0	117	250	7,3
8.	Модернизация системы теплоснабжения	2013-2019	1 600,0	0	0	0
Итого по разделу:			4 279,747	117	621	21,686
Развитие социальной инфраструктуры
1.	Модернизация Базы зимних видов спорта ГСАУ ДОД ККДЮСШ	2010-2016	98,98	36	24	2,3
2.	Реконструкция стадиона "Авангард"	2012-2014	25,5	0	12	0,2
3.	Модернизация здравоохранения	2011-2012	351,26	29	73	4,4
4.	Реконструкция здания для организации нового детского сада	2014-2015	145,5	54	10	3,21
5.	Снижение напряженности на рынке труда	2010-2015	25,578	36	198	0,421
Итого по разделу:			646,818	155	317	10,531
Итого по направлению:			4 926,565	272	938	32,217

4. Ресурсное обеспечение

4.1. Финансовое обеспечение

Настоящий инвестиционный план предусматривает реализацию в 2010 - 2017 годах 18 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия, диверсификацию экономики и существенное улучшение инженерно-технической и социальной инфраструктуры моногорода.

Общий объем средств, необходимых для их реализации 13 788,56, в том числе по периодам инвестирования:

- 2010 год - 906,4 руб.;

- 2011 год - 541,21 руб.;

- 2012 год - 641,0 руб.;

- 2013 год - 960,11 млн. руб.;

- 2014 год - 617,77 млн. руб.;

- 2015 год - 2 737,67 млн. руб.

- 2016-2020 годы - 7 384,39 млн. руб.

В общем объеме инвестиций 86,8% (11 969,36 млн. руб.) составляют средства частных инвесторов (в том числе кредитные ресурсы), направляемые преимущественно на цели создания новых или модернизацию действующих производств.

Бюджетные средства - 1 819,2 млн. руб. (13,2% от общего объема инвестиций) направляются на реализацию проектов поддержки МиСП и развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры.

Общая информация об объемах инвестиций по проектам до 2020 года в разрезе основных источников финансирования приведена в Таблице 19.

Реестр проектов КИПММ приведен в Приложении 4.

Целевые показатели реализации КИПММ приведены в Приложении 3.

Таблица 19. Сводная таблица финансирования проектов 2010-2020 годы

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

Наименование проекта		Мероприятия	Наличие ПСД	Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2012 году	Объем инвестиций млн. рублей	Финансирование в 2010 году, всего, млн. рублей	в том числе				Финансирование в 2011-2012 годах, всего, млн. рублей
							средства федерального бюджета	средства краевого бюджета	средства муниципального бюджета	частные инвестиции
Министерство экономического развития РФ					42,303	3,856	3,213	0,000	0,643	0,000	28,259
1	Развитие МиСП	Предоставление поддержки субъектам МиСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП (гранты, субсидии, микрозаймы, поручительство по кредитам), создание центра поддержки предпринимательства, информационно-консультационная поддержка.	не требуется	Предварительно согласовано (подана заявка на финансирование из краевого бюджета)	42,303	3,856	3,213	0	0,643	0	28,259
Министерство регионального развития РФ					650,564	222,787	110,037	56,097	6,997	49,656	116,392
Фонд содействия реформированию ЖКХ					481,514	124,307	110,037	4,027	4,027	6,216	88,712
2	Капитальный ремонт жилищного фонда	Капитальный ремонт жилищного фонда городского округа (всего - 48 домов; 2010 г. - 24 дома, 2011-2015 г. - 24 домов)	подготовлена	2010, 2011 годы - согласовано, 2013-направлено на согласование федерального финансирования	217,357	124,307	110,037	4,027	4,027	6,216	42,092
3	Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежавшими сносу)	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа путем переселения в малоэтажные дома 413 граждан из 146 помещений общей площадью 7098,08 кв. м.	нет	Будет направлено на согласование федерального финансирования в 2012 году	264,157	0	0	0	0	0	46,62
Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"					169,05	98,48	0	52,07	2,97	43,44	27,68
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	Комплекс мероприятий направленный на рациональное использование энергетических ресурсов и повышения эффективности, внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий.	подготовлена	Согласовано (предусмотрено финансирование в рамках реализации Государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики а Приморском крае 2013-2017 г.г.)	169,05	98,48	0	52,07	2,97	43,44	27,68
Министерство здравоохранения и социального развития РФ					376,838	5,306	5,099	0,207	0	0	370,098
Программа "Дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края"					25,578	5,306	5,099	0,207	0	0	18,838
5	Снижение напряженности на рынке труда	Содействие занятости населения (трудоустройство безработных и находящихся под риском увольнения, содействие самозанятости населения, организация оплачиваемых общественных работ, организация проведения бесплатной стажировки, содействие трудоустройству инвалидов)	не требуется	Согласовано	25,578	5,306	5,099	0,207	0	0	18,838
Субсидии бюджета ФФОМС для реализации КЦП "Модернизации здравоохранения Приморского края"					351,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	351,26
6	Модернизация здравоохранения	Капитальный ремонт учреждений здравоохранения, приобретение оборудования, информатизация, обеспечение стандартов оказания медицинской помощи	подготовлена	Согласовано	351,26	0	0	0	0	0	351,26
Администрация Приморского края					2060,26	29,25	0	29,25	0	0	430,264
Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы					647,53	0	0	0	0	0	0
7	Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений	Повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых очистных сооружений, снижение негативного воздействия на р. Арсеньевка	нет	Согласовано (предусмотрено финансирование в рамках реализации Федеральной программы "Развитие водохозяйственного комплекса РФ от 2012-2020 г., Федеральная целевая программа "Чистая вода"	647,53	0	0	0	0	0	0
Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы					1140,0	0	0	0	0	0	400,0
8	Комплексная застройка квартала "Усадьба"	Формирование на территории городского округа рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.	подготовлена	Согласовано (финансирование в рамках ГП ПК "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы	1140	0	0	0	0	0	400,0
ГП Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы					145,5	0	0	0	0	0	0
9	Реконструкция здания для организации нового детского сада	Расширение сети образовательных учреждений городского округа.	нет	нет	145,5	0	0	0	0	0	0
ГП Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы					124,48	29,250	0	29,25	0	0	30,23
10	Модернизация Базы зимних видов спорта ГСАУ ДОД ККДЮСШ	Модернизация спортивного горнолыжного комплекса с целью увеличения пропускной способности для осуществления тренировочного процесса спортсменов горнолыжников и сноубордистов, а также увеличения периода тренировочного процесса, организации и проведения соревнований различного уровня	подготовлена	Согласовано (финансирование в рамках реализации КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007-2010 годы и КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2011-2015 годы."	98,980	29,250	0	29,25	0	0	29,730
11	Реконструкция стадиона "Авангард"	Модернизация стадиона с целью увеличения единовременной пропускной способности учебно-тренировочного процесса	подготовлена	Не требуется	25,5	0	0	0	0	0	0,5
МЦП "Развитие электроэнергетики на территории Арсеньевского городского округа на 2012-2014 годы"					2,75	0	0	0	0	0	0,034
12	Развитие электроэнергетики	Разработка проекта и монтаж КТПн	нет	согласование не требуется	2,75	0	0	0	0	0	0,034
Проекты, требующие привлечения заемных средств (банки с государственным участием)					7 887,6	0	0	0	0	0	0
13	Производство полимерных композиционных материалов	Производство полимерных композиционных материалов на основе базальтосодержащих пород.	частично есть	согласование не требуется	7 887,6	0	0	0	0	0	0
Проекты, не требующие заемных средств					2 771,0	965,2	0	0	0	965,2	557,2
14	Реконструкция литейного производства ОАО ААК "Прогресс"	Модернизация производственно-технической базы предприятия.	подготовлена	согласование не требуется	563	446	0	0	0	446	117
15	Реконструкция подстанции "Молодежная"	Повышение надежности системы электроснабжения потребителей Арсеньевского городского округа и Яковлевского муниципального района.	нет	согласование не требуется	238,9	0	0	0	0	0	0
16	Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд"	Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования.	подготовлена	согласование не требуется	289,1	169,2	0	0	0	169,2	118,7
17.	Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового	Заготовка дикоросов, ореха кедрового, строительство цеха и установка оборудования по их переработке	подготовлена	согласование не требуется	80	30	0	0	0	30	1,5
18.	Реконструкция системы теплоснабжения	Перевод котельного оборудования с жидкого топлива на уголь или природный газ. Реконструкция тепловых сетей	Стадия разработки	согласование не требуется	1600	320	0	0	0	320	320
Итого:					13 788,56	906,40	117,71	86,20	7,64	694,86	1 182,21

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

Наименование проекта		в том числе				Финансирование в 2013-2020 годах, всего, млн. руб.	в том числе
		средства федерального бюджета	средства краевого бюджета	средства муниципального бюджета	частные инвестиции		средства федерального бюджета	средства краевого бюджета	средства муниципального бюджета	частные инвестиции
Министерство экономического развития РФ		21,951	4,7	1,608	0,000	10,188	6,792	1,698	1,698	0,000
1	Развитие МиСП	30,0	4,7	1,608	0	10,188	6,792	1,698	1,698	0
Министерство регионального развития РФ		53,718	6,715	24,599	31,36	311,378	100,72	58,891	106,679 1637,833	45,091
Фонд содействия реформированию ЖКХ		53,718	6,715	23,265	5,014	268,488	100,72	58,891	98,689	10,191
2	Капитальный ремонт жилищного фонда	23,648	6,715	6,715	5,014	50,958	0	15,288	25,479	10,191
3	Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежавшими сносу)	30,07	0	16,55	0	217,53	100,72	43,603	73,21	0
Федеральный закон от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"		0	0	1,33	26,35	42,89	0	0	7,99	34,9
4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0	1,33	26,35	42,89	0	0	7,99	34,9
Министерство здравоохранения и социального развития РФ		365,556	3,092	1,45	0	1,434	1,362	0,072	0	0
Программа "Дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края"		17,896	0,942	0	0	1,434	1,362	0,072	0	0
5	Снижение напряженности на рынке труда	17,896	0,942	0	0	1,434	1,362	0,072	0	0
Субсидии бюджета ФФОМС для реализации КЦП "Модернизации здравоохранения Приморского края"		347,66	2,15	1,45	0	0	0	0	0	0
6	Модернизация здравоохранения	347,66	2,15	1,45	0	0	0	0	0	0
Администрация Приморского края		0	29,73	0,534	400,0	1600,74	0	612,557	203,543	784,641
Государственная программа Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы		0	0	0	0	647,53	0	453,207	149,677	784,641
7	Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений	0	0	0	0	647,53	0	383,21	119,68	144,64
Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы		0	0	0	400,0	740,0	0	70	30	640	0
8	Комплексная застройка квартала "Усадьба"	0	0	0	400,0	740,0	0	70	30	640
ГП Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы		0	0	0	0	145,5	0	101,85	43,65	0
9	Реконструкция здания для организации нового детского сада	0	0	0	0	145,5	0	101,85	43,65	0
ГП Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы		0	29,73	0,5	0	65,0	0	57,5	7,5	0
10	Модернизация Базы зимних видов спорта ГСАУ ДОД ККДЮСШ	0	29,730	0	0	40,0	0	40,0	0	0
11	Реконструкция стадиона "Авангард"	0	0	0,5	0	25,0	0	17,5	7,5	0
МЦП "Развитие электроэнергетики на территории Арсеньевского городского округа на 2012-2014 годы"		0	0	0,034	0	2,716	0	0	2,716	0
12	Развитие электроэнергетики	0	0	0,034	0	2,716	0	0	2,716	0
Проекты, требующие привлечения заемных средств (банки с государственным участием)		0	0	0	0	7 887,6	0	0	0	7 887,6
13	Производство полимерных композиционных материалов	0	0	0	0	7 887,6	0	0	0	7 887,6
Проекты, не требующие заемных средств		0	0	0	557,2	1 248,6	0	0	0	1 248,6
14	Реконструкция литейного производства ОАО ААК "Прогресс"	0	0	0	117	0	0	0	0	0
15	Реконструкция подстанции "Молодежная"	0	0	0	0	238,9	0	0	0	238,9
16	Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд"	0	0	0	118,7	1,2	0	0	0	1,2
17.	Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового	0	0	0	1,5	48,5	0	0	0	48,5
18.	Реконструкция системы теплоснабжения	0	0	0	320	960	0	0	0	960
Итого:		441,23	44,24	28,19	668,57	11 699,94	108,87	673,22	311,92	10 605,93

4.2. Баланс трудовых ресурсов

4.2.1. Сетевой график рабочих мест

По официальным данным на 01.01.2010 на территории городского округа постоянно проживало 57 089 человек, из них 34 282 человека трудоспособного возраста. Численность экономически активного населения - 30 594 человека, из них 29 600 человек - занятое население.

По данным на 01.01.2010 г., в центре занятости города зарегистрировано 994 безработных гражданина, среди официально зарегистрированных безработных преобладают женщины - 59,6% и молодежь в возрасте 16-29 лет - 30,3%. По сравнению с началом 2009 года численность безработных увеличилась на 16,4%.

По данным на 01.01.2010 г. уровень регистрируемой безработицы составил 3,2% (рис. 25), что на 0,4% выше показателя 2008 года и на 0,3% ниже среднего по краю.

Таким образом, на рынке труда города имеется избыток трудовых ресурсов. На протяжении последних 7 лет уровень безработицы составлял от 2,8% до 4,9%, что в основном связано с деятельностью ОАО ААК "Прогресс" и ОАО "Аскольд", так как эти предприятия являются основными потребителями на рынке трудовых ресурсов. Например, в 2007 году финансово-экономическое положение ОАО ААК "Прогресс" улучшилось, в результате чего, уровень безработицы значительно снизился.

Рис. 25. Динамика уровня безработицы, %.

КИПММ предполагает создание дополнительных рабочих мест в различных областях: авиа- и машиностроения, производстве продукции народного потребления из вторсырья, строительстве, производстве мебели и развитии сектора малого и среднего бизнеса.

Проблему занятости городского округа отчасти помогает решать создание 440 временных рабочих мест занятых в общественных работах. Реализация КИПММ позволит в ближайшей перспективе временным работникам перейти на постоянную работу на новые объекты. К 2017 году будет обеспечено значительное снижение безработицы (с 3,2% до 1,8%).

Таблица 20. Планируемое трудоустройство высвобождаемых работников в городском округе по отраслям, чел.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020
Трудоустроено работников на новые рабочие места, в том числе по отраслям:	1201	1540	1361	1200	1100	1100	2500
обрабатывающее производство	180	616	191	80	200	200	100
торговля, общественное питание и гостиничная деятельность	124	96	91	60	50	40	225
здравоохранение	10	0	5	0	0	0	0
прочие виды деятельности	74	26	32	257	66	80	400
Занятые на общественных работах (временно)	239	201	213	140	140	140	700
Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях	15	15	15	15	15	15	75
Создано рабочих мест с помощью реализации проектов КИПММ всего, из них:	525	441	207	323	388	419	2286
временных	346	270	107	201	188	138	65
постоянных	179	171	100	122	200	281	221
Высвобожденные, всего	135	743	647	100	100	100	400
Число зарегистрированных безработных (на конец года)	700	622	659	590	590	580	2000
Высвобожденные и безработные, всего	835	1365	1216	690	690	680	2400

Обучение и повышение квалификации кадров, КГКУ "Центр занятости населения г. Арсеньева"

Ситуация на рынке труда городского округа стабильная. Численность безработных граждан, зарегистрированных на конец декабря 2010 года в КГКУ "Центр занятости населения г. Арсеньева" (далее - ЦЗН), составляла 700 человек (на конец декабря 2009 года безработных было зарегистрировано 994 человека). Уровень безработицы на рынке труда на 01.01.2011 г. составлял 2,3%, (на 01.01.2010 г. - 3,2%), на 01.01.2012 года - 2,1%, на 01.01.2013 года - 1,9%.

Напряженность на рынке труда на конец 2011 года составляла 0,6 незанятых граждан на одну вакансию, на конец 2012 года - 0,8.

В 2009-2010 годах в городе не было зафиксировано массового высвобождения трудовых ресурсов, в связи с чем, профессиональное обучение проходили только безработные граждане официально признанные безработными (реализация активной политики занятости населения). Опережающего обучения, повышения квалификации по программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда на территории городского округа в эти годы предусмотрено не было.

Впервые в 2011 году государственная Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда в Приморском крае дала возможность осуществлять опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами. Всего прошли опережающее обучение, по направлению центра занятости 250 чел., в том числе 164 работника ОАО ААК "Прогресс" и 86 работников ОАО "Аскольд". Обучение проводилось по новейшим технологиям и программам на учебных базах городов: Москва, С-Петербург, Ульяновск, Новосибирск, Воронеж и др.

Информация по обеспечению кадрами ОАО ААК "Прогресс"

Обеспеченность предприятия ОАО ААК "ПРОГРЕСС" в кадровом составе по состоянию на окончание второго квартала 2013 составила 98,73%. Потребность предприятия в кадровом составе составляет 81 человек по профессиям, являющихся дефицитными для предприятия (выпускники высших профессиональных учебных заведений, средних профессиональных учебных заведений).

На предприятии создано структурное подразделение "Учебный центр", которое в настоящий момент лицензировано на образовательную деятельность по подготовке рабочих, специалистов по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала предприятия.

Учебный центр аккредитован в области подготовки по промышленной безопасности для руководителей и специалистов, осуществляющих свою деятельность на объектах повышенной опасности, в том числе поднадзорных Ростехнадзору.

Учебный центр авиакомпании "Прогресс" осуществляет подготовку собственного персонала в соответствии с утвержденным планом по всем видам и формам, отраженным в плане подготовки на 2013 год.

Таблица 21. План подготовки переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов, руководителей, ИТР на 2013 год на ОАО ААК "Прогресс"

N п/п	Виды обучения	План выпуска (всего чел.)	В том числе по кварталам
			1	2	3	4
1.	Подготовка новых рабочих, всего:	385	97	126	111	51
	а) учеников	310	86	100	86	38
	б) переквалификантов	28	2	12	8	6
	в) вторая профессия	47	9	14	17	7
2.	Повышение квалификации рабочих всего:	3 102	1 049	1 173	566	314
2.1.	Повышение квалификации рабочих без присвоения разрядов в организации всего, в том числе:	2 804	988	1 078	483	255
	а) курсы целевого назначения для рабочих без повышения разрядов внутри организации (изучение новых технических вопросов)	181	54	50	28	49
	б) курсы подготовки и переподготовки рабочих, обслуживающих объекты повышенной опасности (в том числе объекты, подконтрольные Ростехнадзору), всего при:	1 140	395	428	200	117
	первичной аттестации;	56	31	10	1	14
	переаттестации:	1 084	364	418	199	103
	в) курсы подготовки и переподготовки, рабочих по вопросам охраны труда.	1 483	539	600	255	89
2.2.	Повышение квалификации рабочих с присвоением очередного разряда (ОТК - производственно-технические курсы), в том числе:	298	61	95	83	59
	II ступень обучения (на 3-4 разряд)	194	39	62	57	36
	III ступень обучения (на 5-6 разряд)	104	22	33	26	23
2.3.	Повышение квалификации рабочие и РСиС (курсы целевого назначения при учебных заведениях и сторонних организациях), всего:	377	54	185	78	60
	Руководителей	108	13	71	12	12
	Специалистов	252	34	106	64	48
	Рабочих	17	7	8	2	0
2.4.	Курсы целевого назначения для РСиС внутри организации, всего: (1+2+3+4)	600	196	187	119	98
	1. Курсы первичной подготовки для руководителей и специалистов по вопросам промышленной безопасности в соответствующим областях надзора	37	13	15	1	8
	2. Курсы подготовки при повторной и внеочередной переаттестации руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных; производственных объектов (в том числе подконтрольных Ростехнадзору)	49	16	18	7	8
	3. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по вопросам охраны труда и техники безопасности	101	43	30	23	5
	4. Курсы целевого назначения для РСиС при освоении нового оборудования и новых технологических процессов	413	124	124	88	77
	5.1. Обучение студентов за счет средств предприятия	88
	5.2. Организация и прохождение практики студентами учебных заведений	633	121	139	240	133
	5.3. организация обучения для технического класса школ города по рабочим профессиям (по графику)	144
	5.4. Организация факультативных занятий по изучению профильных дисциплин учащихся школ города, студента филиала ДВФУ (по графику)	37

Планирование подготовки персонала осуществляется в соответствии с требованиями производства и планом технического развития организации.

По результатам планирования осуществляется формирование бюджета, в бюджет включены средства на подготовку персонала как внутри предприятия, так и в сторонних организациях; обучение студентов за счет средств предприятия, проведение мероприятий, связанных с профориентационной работой, конкурсов мастерства, материально-техническое и методическое обеспечение учебного процесса, развитие персонала, обучение.

Учебным центром предприятия в 2013 году оформлена заявка на 15 специалиста компании по программе повышения квалификации инженерных кадров в рамках реализации "Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров". Обучение персонала пройдет в Иркутском государственном техническом университете с проведением стажировки на базе ведущих российских и зарубежных исследовательских инжиниринговых центров.

Информация по обеспечению кадрами ОАО "Аскольд"

ОАО "Аскольд" в настоящее время испытывает острую потребность в квалифицированных токарях (15-20 чел.), фрезеровщиках (до 5 чел.), инженерах-технологах (10-15 чел.), инженерах-конструкторах (5-10 чел.), инженерах по организации и нормированию труда (3-5 чел.), в механообрабатывающем, металлургическом, инструментальном, гальваническом и лакокрасочном производствах.

Обучение и проверка знаний на предприятии проводятся в соответствии с Положениями об организации обучения и проверки знаний РД 03-19-2007, РД 03-20-2007, РД 03-21-2007.

Принятые на предприятие выпускники учебных заведений в течение шести месяцев работают под руководством высококвалифицированных специалистов предприятия.

Подготовка персонала по специальностям, подконтрольным Ростехнадзору (в основном рабочих по металлургическим профессиям), проводится преподавательским составом Комсомольского-на-Амуре технического университета, а также созданной на ОАО "Аскольд" базовой кафедры университета.

Профессиональное индивидуальное обучение работников с продолжительностью обучения до 72 часов проводится высококвалифицированными специалистами предприятия.

По отдельным специальностям подготовка проводится через ЦЗН совместно с учебными заведениями городского округа.

Работники экономической, юридической и кадровой служб предприятия свой профессиональный уровень повышают путем участия в различных семинарах.

Значительную помощь в подготовке рабочих и специалистов ОАО "Аскольд" получает в результате реализации мероприятий по опережающему профессиональному обучению работников производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами, в рамках Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края.

IX. Организационное обеспечение мероприятий КИПММ

С целью организации эффективного управления реализацией КИПММ предлагается создать систему координирующих органов, позволяющих направлять и контролировать ход исполнения инвестиционных проектов. Основными участниками представленных проектов выступают:

- инициаторы проектов (промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, субъекты МиСП;

- администрация городского округа;

- органы исполнительной власти Приморского края и Российской Федерации.

Система координирующих органов образует Исполнительную дирекцию реализации КИПММ, структура которой представлена на рисунке ниже.

Для обеспечения взаимодействия субъектов КИПММ в процессе реализации проектов предполагается:

- создать координационный Совет Исполнительной дирекции по реализации КИПММ (далее - Совет) из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон проектов в целях координации действий и коммуникаций;

- инициировать заключение соответствующих соглашений между администрацией и инициаторами проекта при участии Администрации Приморского края и Министерства регионального развития Российской Федерации.

1. Руководитель реализации КИПММ

Первый вице-губернатор Приморского края.

Руководитель реализации КИПММ имеет следующие полномочия:

- выносить на Совет предложения по структуре и кадровым назначениям Исполнительной дирекции КИПММ;

- снимать с должности и назначать на должность Координатора реализации КИПММ;

- утверждать структуру, штатную численность, положение и регламенты деятельности Исполнительной дирекции КИПММ;

- утверждать план заседаний Совета;

- принимать решение о внеплановом проведении заседания Совета;

- участвовать в заседаниях Совета, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в принятии решений;

- заключать с подрядчиками договоры о реализации мероприятий КИПММ, о получении необходимых услуг или о поставке продукции.

2. Совет Исполнительной дирекции

В состав Совета входят представители заинтересованных субъектов КИПММ:

1) руководитель реализации КИПММ:

- Первый вице-губернатор Приморского края

2) координатор реализации КИПММ:

- Глава городского округа

3) руководители отраслевых отделов или управлений администрации городского округа:

- заместитель главы администрации городского округа по экономике;

- начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа.

4) представители малого и среднего бизнеса города:

- Лапин В.В., директор ООО УК "Граница";

- Минкин Ю.П., директор ООО "АМК";

- Бесшапкин Н.В., председатель ОО "Совет предпринимателей".

5) представители Администрации Приморского края:

- директор департамента экономики Приморского края;

- директор департамента промышленности и транспорта Приморского края;

- директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

- директор департамента по физической культуре и спорту Приморского края.

6) иные заинтересованные субъекты:

- Денисенко Ю.П., управляющий директор ОАО ААК "Прогресс";

- Колесников Л.В., генеральный директор ОАО "Аскольд".

Деятельность Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации КИПММ, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов КИПММ. К ключевым решениям реализации КИПММ относятся:

- выбор/отклонение подрядчика для реализации запланированных мероприятий КИПММ;

- изменение запланированной стоимости или сроков реализации проектов КИПММ;

- своевременная актуализация проектов КИПММ;

- рассмотрение случаев отклонения от плана или невыполнения запланированных результатов с последующей выработкой действий, направленных на устранение отклонения;

- распределение ответственности по мероприятиям или направлениям КИПММ среди ключевых субъектов, координатора и руководителей отраслевых отделов администрации городского округа;

- выбор подрядчиков для реализации мероприятий КИПММ (решение может быть также принято ответственным по данному мероприятию).

3. Координатор реализации КИПММ

Глава городского округа.

Задачами Координатора является оперативное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий КИПММ:

- обеспечение Руководителя реализации КИПММ, ключевых субъектов и Министерство регионального развития России достоверной и полной информацией о ходе реализации КИПММ;

- оперативное информирование Руководителя реализации КИПММ и ключевых субъектов о случаях отклонения реализации мероприятий КИПММ от запланированных сроков;

- обеспечение своевременности и результативности мероприятий КИПММ.

4. Руководитель направления

Руководитель направления КИПММ имеет следующие полномочия:

- участвовать в заседании Совета исполнительной дирекции, выступать, выносить на обсуждение предложения и принимать участие в выработке и в принятии решений;

- выбирать подрядчиков и заключать договоры на реализацию мероприятий КИПММ, оказание услуг или предоставление продукции, необходимой для реализации КИПММ;

- запрашивать у Координатора реализации КИПММ информацию о ходе выполнения КИПММ, в том числе у других ответственных лиц;

- контролировать реализацию подрядчиками мероприятий, по которым субъект был назначен ответственным.

1) Руководитель направления "Модернизация ГРОП"

- Денисенко Ю.П., управляющий директор ОАО ААК "Прогресс";

2) Руководитель направления "Диверсификация экономики"

- Заместитель главы администрации городского округа по экономике;

3) Руководитель направлений "Развитие инженерно-технической и социальной инфраструктуры";

- Первый заместитель главы администрации городского округа.

5. Группа мониторинга и анализа реализации КИПММ

- начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа;

- начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа;

- начальник финансового управления администрации городского округа;

- начальник управления образования администрации городского округа;

- главный врач КГБУЗ "Арсеньевская городская больница";

- начальник управления спорта и молодежной политики.

Группа мониторинга и анализа реализации КИПММ выполняет следующие функции:

- подготовка и согласование отчета о ходе реализации КИПММ и представление его в Министерство регионального развития России;

- регулярное информирование руководителя реализации КИПММ и ключевых субъектов о ходе реализации КИПММ;

- информирование руководителя реализации КИПММ и соответствующих ключевых субъектов о фактических и потенциальных отклонениях от плана реализации мероприятий КИПММ, несоблюдении сроков в достижении запланированных результатов и о возможности не достижения конечной цели КИПММ после его реализации;

- контроль исполнения решений, принятых Советом, и информирование членов Совета в случае неисполнения или задержки исполнения решений.

X. Планируемые результаты реализации проектов КИПММ

Реализация проектов КИПММ позволит в 2015 году:

1. Диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доход работающих на этих предприятиях жителей города.

2. Снять социальную напряженность, обеспечив создание новых временных 1499 единиц рабочих мест и 1163 постоянных.

Реализация проектов КИПММ позволит к 2018 году:

1. Увеличить объем промышленного производства предприятий городского округа в 5,6 раза по сравнению с уровнем 2009 года.

2. Увеличить объем оказания услуг населению в 2,4 раза по сравнению с уровнем 2009 года.

3. Снизить долю ГРОП в общем объеме производства города с 50,1% в 2009 году до 48,5% в 2017 году.

4. Повысить благосостояние жителей города посредством обеспечения:

- снижения уровня безработицы до 1,8%;

- роста уровня среднемесячной оплаты труда крупных и средних предприятий в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2009 года;

- повышения уровня самообеспеченности доходов городского бюджета на 50,7% с 31,3% в 2009 году до 85,0% в 2017 году.

Информация о целевых показателях проектов приведена в приложении 3.

В данном разделе представлен прогноз дополнительных показателей реализации КИПММ. В Таблице 22 представлены фактические данные за 2007-2009 гг. и прогноз до 2020 года финансовых результатов ОАО ААК "Прогресс" и промышленных предприятий городского округа, а также сальдо динамики капитала моногорода.

Финансовые результаты деятельности ГРОП были получены, исходя из прогнозов компании об увеличении объемов производства и снижении себестоимости в результате реализации проектов, представленных в КИПММ. Основные факторы, позволяющие прогнозировать стабильный рост финансовых результатов ОАО ААК "Прогресс":

- за период с 2008 по 2009 годы показана положительная величина финансовых результатов компании даже в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, а в период с 2009 по 2010 годы намечается положительная динамика, что позволяет надеяться на ускорение темпов роста в послекризисный период;

- снижение себестоимости продукции в результате реализации проекта по модернизации производства и оптимизации затрат;

- наличие подписанных долгосрочных контрактов на производство продукции, обеспечивающих загрузку производственных мощностей предприятия.

- данные предпосылки позволяют рассчитывать на рост объемов производства ОАО ААК "Прогресс" и значительное повышение сальдо прибылей и убытков.

Аналогичные благоприятные предпосылки позволят значительно улучшить финансовые результаты и другим промышленным предприятиям моногорода. Увеличение сальдо прибылей и убытков ожидается на ОАО "Аскольд", что в первую очередь связано с проводимой на предприятии диверсификацией и модернизацией производства, оптимизацией затрат, предполагаемым увеличением спроса на продукцию. Планируемое в результате реализации КИПММ поддержание и развитие производственных мощностей позволит нарастить производство продукции в условиях повышения цен и снижения себестоимости. На себестоимость продукции предприятия также значительное влияние окажет реализация инфраструктурных проектов по переводу мазутных котельных на уголь.

Улучшение финансовых результатов на промышленных предприятиях позитивно скажется на сальдо капитала моногорода. Кроме того, о возможности постепенного восстановления экономики городского округа свидетельствует увеличение объема продаж и входящих потоков на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Из таблицы 22 видно, что сальдо финансовых потоков сохраняется положительным с 2007 года и имеет тенденцию к неуклонному росту. Такая динамика основывается на следующих факторах:

- рост объемов промышленного производства и сальдо прибылей и убытков предприятий моногорода;

- увеличение доходов населения, обусловленное ростом средней заработной платы;

- увеличение покупательской способности населения и, как следствие, увеличение объемов МиСП и сферы услуг в частности;

- появление новых предприятий малого и среднего бизнеса благодаря реализации программы по его поддержке (до 2017 г. на эти цели планируется израсходовать 42,3 млн. руб.);

- увеличение входящих денежных потоков со стороны вышестоящих бюджетов - на период реализации КИПММ, планируемый объем финансовых потоков со стороны федерального и краевого бюджетов составит 1,47 млрд. рублей;

- улучшение качества жизни населения за счет реализации инфраструктурных проектов.

Таблица 22. Сальдо финансовых потоков, млн. руб.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
Сальдо финансовых потоков	122,6	161,5	207,6	349,0	437,2	530,4	672,4	801,1	954,1	1100,2
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций, не относящихся к субъектам МиСП	56,60	46,80	40,80	79,90	83,20	308,0	575,0	1860,0	1952,0	2078,0
Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) ОАО ААК "Прогресс"	5,87	17,95	13,20	56,30	57,30	280,0	301,0	915,00	948,0	1050,0

Как видно из таблицы 22, реализация инвестиционных проектов, направленных на поддержку промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также развитие инфраструктуры городского округа, предусмотренные в КИПММ, позволят значительно повысить денежные потоки внутри города и достичь стабильного положительного сальдо динамики его капитала.

XI. Приложения

Приложение 1.

Динамика
высвобождения и создание новых рабочих мест в городском округе в 2010-2020 годы

Сетевой график рабочих мест

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020
Трудоустроено работников на новые рабочие места, в том числе по отраслям:	1 201	1 540	1 361	1 200	1 100	1 100	2 500
обрабатывающее производство	180	616	191	80	200	200	100
торговля, общественное питание и гостиничная деятельность	124	96	91	60	50	40	225
здравоохранение	10	0	5	0	0	0	0
прочие виды деятельности	74	26	32	257	66	80	400
Занятые на общественных работах (временно)	239	201	32	140	140	140	700
Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях	15	15	15	15	15	15	75
Создано рабочих мест с помощью реализации проектов Комплексного инвестиционного плана всего, из них:	465	421	297	308	368	419	286
временных	377	270	197	186	168	138	65
постоянных	88	151	100	122	200	281	221
Высвобожденные, всего	135	743	647	100	100	100	400
Число зарегистрированных безработных	700	622	569	590	590	580	2 000
Высвобожденные и безработные, всего	835	1365	1216	690	690	680	2 400

Динамика рабочих мест накопительным итогом

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2020
Трудоустроено работников на новые рабочие места, в том числе по отраслям:	1 201	2 741	4 102	5 302	6 402	7 502	10 002
обрабатывающее производство	180	796	987	1 067	1 267	1 467	1 567
торговля, общественное питание и гостиничная деятельность	124	220	311	371	421	461	686
здравоохранение	10	10	15	15	15	15	15
прочие виды деятельности	74	100	132	389	455	535	935
Занятые на общественных работах (временно)	239	440	653	793	933	1 073	1 773
Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях	15	30	45	60	75	90	165
Создано рабочих мест с помощью реализации проектов Комплексного инвестиционного плана всего, из них:	465	421	297	308	368	419	286
временных	377	270	197	186	168	138	65
постоянных	88	151	100	122	200	281	221
Высвобожденные, всего	135	878	1 525	1 625	1 725	1 825	2 225
Число зарегистрированных безработных	700	1 322	1 891	2 481	3 071	3 651	5 651
Высвобожденные и безработные, всего	835	2 200	3 416	4 106	4 796	5 476	7 876
Сальдо трудовых ресурсов	366	521	686	1 196	1 606	2 026	2 126

Приложение 2.

Основные показатели
для оценки состояния моногорода

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Общее экономическое состояние
1.1	Объем промышленного производства СРФ	млн. руб.	87509,8	103236,7	121605,0	151953,0	171765,3	204429,4
1.2	Объем промышленного производства	млн. руб.	2351,4	4315,0	7800,3	9618,1	11954,3	24264,9
1.3	Объем оказанных населению услуг	млн. руб.	1275,5	1677,3	2020,0	2358,8	2574,0	3183,1
1.4	Объем промышленного производства ГРОП	млн. руб.	1431,4	3345,0	6572,4	8037,0	10276,0	22548,8
1.5	Доля ГРОП в общегородском объеме промышленного производства.	%	60,87	77,52	84,26	83,56	85,96	92,9
1.6	Индекс промышленного производства СРФ (к прошлому году)	%	101,0	108,6	95,8	113,6	117,4	110,1
1.7	Индекс промышленного производства ГО (к прошлому году)	%	68,70	168,0	165,0	123,3	124,0	2 раза
1.8	Индекс промышленного производства ГРОП	%	44,1	233,7	198,7	122,3	127,9	2,2 раза
1.9	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций ГО, не относящихся к субъектам МиСП	млн. руб.	56,6	46,8	40,8	79,9	81,1	-931,7
1.10	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) ГРОП	млн. руб.	5,87	17,95	13,2	56,3	57,3	1669,9
1.11	Объем задолженности населения за ЖКУ	млн. руб.	122,2	132,48	144,02	150,5	148,45	144,32
2. Рынок труда
2.1	Численность населения ГО	тыс. чел.	58,02	57,3	57,09	56,71	55.82	54,99
2.2	Численность трудоспособного населения в ГО	тыс. чел.	35,21	34,36	34,28	32,71	31,32	30,86
2.3	Численность сотрудников ГРОП	тыс. чел.	3,71	4,26	4,90	5,11	5,77	6,2
2.4	Доля работающих на ГРОП от численности трудоспособного населения ГО	%	12,15	14,0	16,0	16,93	19,09	20,0
2.5	Уровень регистрируемой безработицы в ГО, на конец года	%	3,4	2,8	3,2	2,3	2,2	1,7
2.6	Уровень регистрируемой безработицы в СРФ, на конец года	%	3,1	2,7	3,4	2,8	1,9	1,8
2.7	Отношение уровня зарегистрированной безработицы в ГО к уровню зарегистрированной безработицы в СРФ	разы	1,10	1,04	0,94	0,82	115,8	0,94
2.8	Число официально зарегистрированных безработных в ГО, на конец года	чел.	1052	854	994	700	622	630
2.9	Число безработных по методике МОТ в ГО	чел.	2840	2670	2750	2450	2450	2200
2.10	Число уволенных в связи с сокращением сотрудников ГРОП	чел.	-	-	-	-	4	10
2.10.1	- в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-
2.11	Число сотрудников ГРОП, работающих в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках.	чел.	49	3	0	0	0	0
2.12	Отношение числа сотрудников ГРОП, работающих в режиме неполной занятости к числу занятого в экономике ГО населения	%	0,20	0,01	0	0	0	0
2.13	Число выпускников учреждений ВПО	чел.	505	504	553	514	501	353
2.14	Число выпускников учреждений СПО\НПО	чел.	190	193	201	161	156	133
2.15	Число трудоспособного населения ГО, устроившегося на временную работу в другие регионы РФ (другие муниципальные образования Приморского края, также контрактные военнослужащие, моряки и т.д.)	чел.	490	480	475	1000	1000	1000
2.16	Средняя заработная плата работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам МиСП	тыс. руб.	13,18	16,81	19,0	23,37	26,42	30,46
2.17	Средняя заработная плата работников организаций ГО, не относящихся к субъектам МиСП	тыс. руб.	9,94	12,17	13,67	16,70	20,47	25,39
2.18	Средняя заработная плата работников ГРОП	тыс. руб.	10,27	12,56	13,8	18,44	24,24	29,78
2.19	Индекс реальной средней заработной платы работников организаций СРФ, не относящихся к субъектам МиСП	%	113,00	127,53	113,06	113,1	120,6	123,8
2.20	Индекс реальной средней заработной платы работников организаций ГО, не относящихся к субъектам МиСП	%	133,10	112,86	88,65	122,2	122,5	123,8
2.21	Индекс реальной средней заработной платы работников ГРОП	%	144,70	122,3	109,87	133,6	131,5	122,8
3. Финансовый результат
3.1	Общие доходы бюджета ГО	млн. руб.	740,49	904,74	1062,8	879,70	950,60	845,6
3.2	Индекс изменения доходов бюджета ГО	%	143,0	122,2	117,5	82,77	108,06	89,0
3.3	Общий объем налоговых отчислений ГРОП в бюджет ГО	млн. руб.	54,2	66,30	73,4	85,20	125,90	160,99
3.4	Доля налоговых отчислений ГРОП в структуре собственных доходов бюджета ГО	%	19,6	17,8	22,04	21,01	26,58	29,79
3.5	Объем привлеченных средств вышестоящих бюджетов	млн. руб.	464,39	534,34	729,8	474,2	477,0	305,15
3.6	Собственные доходы бюджета ГО	млн. руб.	276,1	370,40	333,0	405,50	473,60	540,5
3.7	Доля собственных доходов бюджета ГО в общих доходах ГО	%	37,29	40,94	31,33	46,09	49,82	63,9

Приложение 3.

Целевые показатели КИПММ 2007 - 2020 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт						План
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1	Численность населения ГО	чел.	58021	57306	57089	56714	55823	54987	54500	54100	54000	54000
2	Численность экономически активного населения ГО	чел.	30552	30454	30594	30200	30222	30169	30190	30190	30190	30190
3	Доля работающих на ГРОП от численности экономически активного населения ГО	%	12,15	13,99	16,02	16,93	19,09	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5
4	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения ГО (включая индивидуальных предпринимателей)	%	17,20	17,40	15,46	16,67	17,02	17,30	17,84	18,41	18,90	19,35
5	Уровень регистрируемой безработицы в ГО, на конец года	%	3,4	2,8	3,2	2,3	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
6	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов	чел.	-	-	-	388	297	107	186	168	138	65
7	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов	чел.	-	-	-	179	171	100	122	200	281	221
8	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий ГО	руб.	9924,00	12406,00	13782,00	16704,00	20466,00	22512,60	25396,0	29205,0	33000,0	39600,0
9	Объем промышленного производства	млн. руб.	2351,40	4315,00	7800,30	9618,10	11954,30	24264,9	21503,40	34784,10	35059,01	48220,06
10	Объем промышленного производства ГРОП	млн. руб.	1431,40	3345,00	6572,40	8037,00	10276,00	22548,8	18866,40	22017,40	20000,00	18000,00
11	Объем оказанных услуг населению	млн. руб.	1275,50	1677,30	2020,00	2358,80	2574,00	3183,1	3720,00	4255,00	4866,87	7454,00
12	Доля ГРОП в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	20,13	36,62	50,1	50,33	54,57	68,3	60,2	66,5	66,8	41,6
13	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	39,0	30,50	33,69	34,44	33,46	21,12	24,97	18,5	19,8	18,3
14	Количество малых предприятий в ГО (с учетом индивидуальных предпринимателей)	ед.	2 500	2 600	2 520	2 408	2 479	2 391	2 316	2 288	2 279	2 279
15	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет ГО (накопительным итогом)	млн. руб.	-	-	-	5,43	10,92	18,77	35,12	53,82	74,60	85,79
16	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. руб.	-	-	-	694,86	236,53	434,89	717,33	360,49	2 462,19	7 065,92
17	Доля собственных доходов бюджета ГО в общих доходах ГО	%	37,29	40,94	31,33	46,43	50,39	63,9	70,00	75,0	80,0	85,0
18	Динамика собственных доходов бюджета ГО	%	-	+3,65	-9,61	+15,09	+3,97	+14,1	+7,06	+1,42	+4,0	+1,23
19	Сальдо финансовых потоков ГО	млн. руб.	122,60	161,51	207,58	349,00	437,20	530,40	672,35	801,10	954,05	1 100,15
20	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций ГО, не относящихся к субъектам МиСП	млн. руб.	56,60	46,80	40,80	79,90	83,20	308,00	575,00	1 860,00	1 952,00	2 078,00
21	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) ГРОП ГО	млн. руб.	5,87	17,95	13,20	56,30	57,30	280,00	301,00	915,00	948,00	1 050,00

Приложение 4.

Реестр проектов КИПММ

N п/п	Инициатор и наименование проекта	Срок реализации проекта, в т.ч. по этапам	Объем финансирования, млн. рублей.						Создаваемые постоянные рабочие места, ед.	Создаваемые временные рабочие места, ед.
			всего	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Частные инвестиции	Кредиты банков
Итого по инвестиционным проектам		2010 год	906,4	117,71	86,20	7,64	694,86	0	88	377
		2011 год	541,21	263,0	35,57	6,12	236,53	0	151	270
		2012 год	641,0	178,23	8,67	2207	432,04	0	100	197
		2013 год	960,11	78,39	77,97	86,43	717,33	0	122	186
		2014 год	617,77	28,01	155,16	74,10	360,49	0	200	168
		2015 год	2 737,67	2,47	197,31	75,70	1 362,19	1 100	281	138
		2016-2020 гг.	7 384,39	0,000	242,78	75,69	4 175,92	2 890	221	65
		Итого	13788,56	667,80	803,66	347,74	7979,36	3 990	1163	1499
Финансирование Министерства экономического развития Российской Федерации, итого по проектам		2010 год	3,856	2,57	0,643	0,643	0	0	69	107
		2011 год	20,908	16,00	4,00	0,908	0	0	108	77
		2012 год	7,351	5,951	0,70	0,70	0	0	77	31
		2013 год	3,858	2,572	0,643	0,643	0	0	15	6
		2014 год	3,30	2,20	0,55	0,550	0	0	20	8
		2015 год	3,03	2,02	0,505	0,505	0	0	20	8
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	42,303	31,313	7,041	3,949	0	0	309	237
Муниципальные программы поддержки предпринимательства
1.	Администрация городского округа, "Развитие МиСП" (предоставление поддержки субъектам МиСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП (гранты, субсидии, микрозаймы, поручительство по кредитам), создание центра поддержки предпринимательства, информационно-консультационная поддержка)	2010 год	3,856	2,57	0,643	0,643	0	0	69	107
		2011 год	20,908	16,00	4,00	0,908	0	0	108	77
		2012 год	7,351	5,951	0,70	0,70	0	0	77	31
		2013 год	3,858	2,572	0,643	0,643	0	0	15	6
		2014 год	3,30	2,20	0,55	0,550	0	0	20	8
		2015 год	3,03	2,02	0,505	0,505	0	0	20	8
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	42,303	31,313	7,041	3,949	0	0	309	237
Финансирование Министерства регионального развития Российской Федерации, итого по проектам		2010 год	124,31	110,037	4,027	4,027	6,216	0	0	96
		2011 год	19,40	7,997	3,760	3,760	3,879	0	0	25
		2012 год	76,594	50,312	2,955	22,188	1,135	0	0	72
		2013 год	159,229	70,769	27,559	56,829	4,074	0	0	35
		2014 год	13,60	25,360	26,236	30,688	2,720	0	0	73
		2015 год	88,39	0	5,096	8,493	3,397	0	0	20
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	481,514	264,475	69,633	125,985	21,421	0	0	321
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ*
2.	Администрация городского округа, "Капитальный ремонт жилищного фонда"	2010 год	124,31	110,037	4,027	4,027	6,216	0	0	96
		2011 год	19,40	7,997	3,76	3,760	3,879	0	0	25
		2012 год	22,70	15,651	2,955	2,955	1,135	0	0	36
		2013 год	20,37	0	6,112	10,186	4,074	0	0	35
		2014 год	13,60	0	4,080	6,800	2,720	0	0	23
		2015 год	16,986	0	5,096	8,493	3,397	0	0	20
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	217,357	133,685	26,030	36,221	21,421	0	0	235
3.	Администрация городского округа, "Строительство жилищного фонда (переселение граждан из многоквартирных жилых домов признанных аварийными и подлежавшими сносу)"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	46,62	30,07	0	16,55	0	0	0	36
		2013 год	146,13	75,36	21,447	49,32	0	0	0	98
		2014 год	71,404	25,36	22,156	23,888	0	0	0	50
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	264,154	130,79	43,603	89,758	0	0	0	86
Исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
4.	Администрация городского округа, "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	2010 год	98,48	0	52,07	2,97	43,44	0	0	20
		2011 год	26,05	0	0	0	26,05	0	0	0
		2012 год	1,63	0	0	1,33	0,30	0	0	0
		2013 год	20,73	0	0	5,33	15,40	0	0	0
		2014 год	17,83	0	0	1,33	16,50	0	0	0
		2015 год	4,33	0	0	1,33	3,00	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	20
		Итого	169,050	0	52,07	12,29	104,69	0	0	0
Финансирование Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, итого по проектам		2010 год	5,306	5,099	0,207	0	0	0	3	103
		2011 год	243,528	238,998	3,080	1,45	0	0	6	168
		2012 год	126,57	126,558	0,012	0	0	0	7	50
		2013 год	0,478	0,453	0,025	0	0	0	35	0
		2014 год	0,478	0,453	0,025	0	0	0	7	0
		2015 год	0,478	0,453	0,025	0	0	0	7	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	376,838	372,014	3,374	1,45	0	0	65	321
Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края
5.	Администрация Приморского края, "Снижение напряженности на рынке труда" (трудоустройство безработных и находящихся под риском увольнения, содействие самозанятости населения, организация оплачиваемых общественных работ, организация проведения бесплатной стажировки, содействие трудоустройству инвалидов)	2010 год	5,306	5,099	0,207	0	0	0	3	103
		2011 год	18,598	17,668	0,930	0	0	0	6	95
		2012 год	0,240	0,228	0,012	0	0	0	6	0
		2013 год	0,478	0,453	0,025	0	0	0	7	0
		2014 год	0,478	0,453	0,025	0	0	0	7	0
		2015 год	0,478	0,453	0,025	0	0	0	7	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	25,578	24,354	1,224	0	0	0	36	198
Субсидии бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации (ФФОМС РФ)
6.	Модернизация здравоохранения	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	224,93	221,33	2,15	1,45	0	0	0	73
		2012 год	126,33	126,33	0	0	0	0	1	0
		2013 год	0	0	0	0	0	0	28	0
		2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	351,26	347,66	2,15	1,45	0	0	28	73
Администрация Приморского края, итого по проектам		2010 год	29,25	0	29,25	0	0	0	10	20
		2011 год	24,93	0	24,73	0,2	0	0	2	0
		2012 год	416,90	0	12,98	1,07	402,85	0	3	44
		2013 год	711,884	0	49,744	18,98	643,16	0	55	140
		2014 год	187,81	0	135,852	33,284	18,674	0	62	82
		2015 год	280,925	0	191,677	65,374	23,874	0	54	60
		2016-2020 гг.	417,405	0	202,784	75,689	98,933	0	21	0
		Итого	2069,104	0	687,017	194,597	1 187,491	0	207	346
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края" государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2013-2017 годы
7.	Администрация городского округа, "Модернизация системы водоснабжения и реконструкция канализационных очистных сооружений"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 год	21,884	0	14,744	3,98	3,16	0	0	0
		2014 год	111,61	0	75,012	17,924	18,674	0	0	0
		2015 год	136,625	0	90,667	22,084	23,874	0	0	50
		2016-2020 гг.	377,405	0	202,784	75,689	98,933	0	0	0
		Итого	647,53	0	383,21	119,68	144,64	0	0	50
Государственная программа Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы
8.	Администрация городского округа, "Комплексная застройка квартала "Усадьба"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 год	400,0	0	0	0	400,0	0	0	40
		2014 год	690,0	0	35,0	15,0	640,0	0	55	140
		2015 год	50,0	0	35,0	15,0	0	0	62	70
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	1 140,0	0	70,0	30,0	1 040,0	0	117	250
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы
9.	Администрация городского округа, "Реконструкция здания для организации нового детского сада"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 год	1,2	0	0,84	0,36	0	0	0	0
		2015 год	144,3	0	101,01	43,29	0	0	54	10
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	145,5	0	101,85	43,65	0	0	54	10
Государственная программа Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2013-2017 годы
10.	Администрация Приморского края, "Модернизация Базы зимних видов спорта КГАСУ ДОД ККДЮСШ"	2010 год	29,25	0	29,25	0	0	0	10	20
		2011 год	24,73	0	24,73	0	0	0	2	0
		2012 год	5,00	0	5,00	0	0	0	3	4
		2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	40,0	0	40,0	0	0	0	21	0
		Итого	98,98	0	98,98	0	0	0	36	24
11.	Администрация Приморского края, "Реконструкция стадиона "Авангард"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0
		2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 год	25,0	0	25,0	0	0	0	0	12
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	25,5	0	25,0	0,5	0	0	0	12
Администрация Арсеньевского городского округа
Муниципальная целевая программа "Развитие электроэнергетики на территории Арсеньевского городского округа на 2012-2014 годы"
12.	Администрация городского округа, "Развитие электроэнергетики"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0,034	0	0	0,034	0	0	0	0
		2013 год	1,966	0	0	1,966	0	0	0	0
		2014 год	0,75	0	0	0,75	0	0	4	0
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	2,75	0	0	2,75	0	0	4	0
Проекты, требующие привлечения заемных средств (банки с государственным участием)
Проекты, требующие привлечения заемных средств (банки с государственным участием), итого по проектам		2010 год		0	0	0			0	0
		2011 год		0	0	0			0	0
		2012 год		0	0	0			0	0
		2013 год	5,0	0	0	0	5,0	0	10	5
		2014 год	2,6	0	0	0	2,6	0	90	5
		2015 год	2 100,0	0	0	0	1 000	1 100	200	50
		2016-2020 гг.	5 780,0	0	0	0	2 890	2 890	200	65
		Итого	7 887,6	0	0	0	3 897,6	3 990	500	125
13.	ООО "Граница", "Производство полимерных композиционных материалов"	2010 год	0	0	0	0	0		0	0
		2011 год	0	0	0	0	0		0	0
		2012 год	0	0	0	0	0		0	0
		2013 год	5,0	0	0	0	5,0	0	10	5
		2014 год	2,6	0	0	0	2,6	0	90	5
		2015 год	2 100,0	0	0	0	1 000,0	1 100,0	200	50
		2016-2020 гг.	5 780,0	0	0	0	2 890,0	2 890,0	200	65
		Итого	7 887,6	0	0	0	3 897,6	3 990,0	500	125
Проекты, не требующие привлечения заемных средств
Проекты, не требующие заемных средств		2010 год	645,2	0	0	0	645,20	0	6	31
		2011 год	206,6	0	0	0	206,6	0	35	0
		2012 год	30,6	0	0	0	30,6	0	13	0
		2013 год	49,7	0	0	0	49,7	0	7	0
		2014 год	320,0	0	0	0	320,0	0	21	0
		2015 год	331,92	0	0	0	331,92	0	0	0
		2016-2020 гг.	1 186,98	0	0	0	1 186,98	0	0	0
		Итого	2771,0	0	0	0	2771,0	0	82	31
14.	ОАО ААК "Прогресс", "Реконструкция литейного производства ОАО ААК "Прогресс"	2010 год	446,0	0	0	0	446,0	0	0	0
		2011 год	117,0	0	0	0	117,0	0	32	0
		2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	563,0	0	0	0	563,0	0	32	0
15.	Филиал "ПЭС" ОАО "ДРСК", "Реконструкция подстанции "Молодежная"	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015 год	11,918	0	0	0	11,918	0	0	0
		2016-2020 гг.	226,982	0	0	0	226,982	0	0	0
		Итого	238,9	0	0	0	238,9	0	0	0
16.	ОАО "Аскольд", "Создание высокопроизводительного комплекса литья под давлением, модернизация станочного и стендового парка оборудования ОАО "Аскольд"	2010 год	169,2	0	0	0	169,2	0	6	0
		2011 год	89,6	0	0	0	89,6	0	3	0
		2012 год	29,1	0	0	0	29,1	0	13	0
		2013 год	1,2	0	0	0	1,2	0	7	0
		2014 год	0	0	0	0	0	0	21	0
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	289,1	0	0	0	289,1	0	50	0
17.	Организация производства по переработке дикорастущих и лекарственных растений, ореха кедрового	2010 год	30	0	0	0	30	0	0	31
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0
		2013 год	48,5	0	0	0	48,5	0	0	0
		2014 год	0	0	0	0	0	0	55	0
		2015 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016-2020 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого	80,0	0	0	0	80	0	55	31
18.	Реконструкция системы теплоснабжения	2010 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 год	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 год	320,0	0	0	0	96,0	224,0	0	0
		2015 год	320,0	0	0	0	96,0	224,0	0	0
		2016-2020 гг.	960,0	0	0	0	288,0	672,0	0	0
		Итого	1 600,0	0	0	0	480,0	1 120,0	0	0

*- оценочные данные

Приложение 5.

Целевые показатели и индикаторы
мониторинга КИПММ за период 2009 - 2017 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт				План
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем необходимых инвестиций
1.1	Общий объем необходимых для реализации проектов инвестиций (накопленным итогом), из них:	млн. руб.	-	906,4	1 505,36	2 149,61	3 102,46	3 720,23	6 457,9	12 805,09	13 291,29
1.1.1	Федеральный бюджет, в т.ч.:	млн. руб.	-	117,913	442,99	610,392	684,209	712,247	714,745	714,745	714,745
	- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	млн. руб.	-	110,037	118,034	168,346	239,115	264,475	264,475	264,475	264,475
	- Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (ФЦП "Жилище")	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Программы Минэкономразвития России поддержки малого и среднего бизнеса	млн. руб.	-	2,57	18,57	24,52	27,09	29,29	31,31	31,31	31,31
	- Программы Министерства здравоохранения и социального развития России	млн. руб.	-	5,306	306,386	417,526	418,004	418,482	418,96	418,96	418,96
	- Программы Министерства природных ресурсов и экологии РФ	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Программы Министерства регионального развития РФ	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банки с государственным участием, в т. ч.:	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	1 100,0	3 990,0	3 990,0	3 990,0	3 990,0
	Внешэкономбанк (включая программы МСП РосБР)	млн. руб.	-	0,0	0,0	0,0	1 100,0	3 990,0	3 990,0	3 990,0	3 990,0
	Внешторгбанк	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сбербанк	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Россельхозбанк	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Бюджет Приморского края	млн. руб.	-	86,20	124,88	151,01	228,98	384,14	581,45	717,446	808,683
1.1.3	Бюджет городского округа	млн. руб.	-	7,64	13,74	39,06	122,81	196,91	272,61	302,369	326,998
1.1.4	Частные инвестиции	млн. руб.	-	694,86	931,39	1 366,28	2 083,61	2444,1	4 906,29	11 087,73	11 458,05
1.2	Доля софинансирования проектов программы частными инвесторами (в том числе за счет кредитных ресурсов)	%	-	76,7	61,9	63,6	67,2	65,7	75,9	86,6	86,2
Стабилизация и развитие рынка труда
2.1	Численность населения ГО (для сопоставления)	чел.	57 089	56 714	55 823	54 987	54 500	54 100	54 000	54 000	54 000
2.2	Численность трудоспособного населения в ГО (для сопоставления)	чел.	32 600	32 626	32 800	33 000	33 250	34 282	32 710	32 700	32 700
2.3	Численность сотрудников ГРОП	чел.	4 900	5 114	5 768	6 168	6 250	6 250	6 189	6 189	6 189
2.4	Доля работающих на ГРОП от численности трудоспособного населения ГО	%	15	15,6	17,6	18,7	18,8	18,2	18,9	18,9	18,9
2.5	Численность сотрудников малых предприятий ГО	чел.	4 730	5 035	5 145	5 219	5 386	5 558	5 706	5 842	5 840
2.6	Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения ГО	%	14,5	15,4	15,7	15,8	16,2	16,2	17,4	17,9	17,9
2.7	Число официально зарегистрированных безработных в ГО, на конец года	чел.	994	700	622	569	574	574	574	400	400
2.7.1	Число официально зарегистрированных безработных в субъекте РФ (прогноз для сопоставления)	тыс. чел.	37,6	30,5	23,3	18,0	17,9	17,8	17,6	17,4	17,2
2.8	Число безработных по методике МОТ в субъекте РФ (прогноз для сопоставления)	тыс. чел.	107,6	104,8	87,4	72,9	72,8	72,7	72,6	72,6	72,5
2.9	Уровень регистрируемой безработицы в ГО	%	3,2	2,3	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8
2.9.1	Уровень регистрируемой безработицы в субъекте РФ (прогноз для сопоставления)	%	3,4	2,8	2,2	1,7	1,69	1,68	1,66	1,64	1,62
2.10	Отношение уровня регистрируемой безработицы в ГО к уровню зарегистрированной безработицы в СРФ	раз	0,94	0,82	0,95	1,1	1,1	1,13	1,14	1,16	1,11
2.11	Число уволенных сотрудников ГРОП	чел.	-	-	4	-	-	-	-	-	-
2.11.1	Из числа уволенных сотрудников ГРОП нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Число сотрудников ГРОП в режиме неполной занятости или находящихся в неоплачиваемых отпусках	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13	Число выпускников учреждений ВПО	чел.	553	514	501	353	350	350	350	350	350
2.13.1	- в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Число выпускников учреждений СПО/НПО	чел.	201	161	156	133	140	140	140	140	140
2.14.1	- в т.ч. нетрудоустроенных в отчетном периоде	чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	чел.	-	377	647	844	1128	1296	1 434	1 499	1 499
2.16	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	чел.	-	88	239	339	461	661	942	1 163	1 163
2.17	Число трудоспособного населения ГО, устроившегося на временную работу за пределами ГО (другие муниципальные образования Приморского края, также контрактные военнослужащие, моряки и т.д.)	чел.	475,00	1 000,00	1 000,00	900,00	700,00	600,00	500,00	475,00	1 000,00
2.18	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления)	руб.	18 997,4	21 800,0	24 424,7	27 453,4	30 580,0	34 220,0	38 100,0	42 443,0	47 281,5
2.18.1	Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий субъекта РФ (для сопоставления)	%	113,0	114,8	111,6	113,0	111,39	111,9	111,34	111,4	111,1
2.19	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий ГО (за исключением ГРОП)	руб.	13 782,00	15 160,00	18 950,00	20 845,00	22 929,50	25 187,60	27 630,8	29 600,0	31 600,0
2.19.1	Индекс среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий ГО (за исключением ГРОП)	%	111,09	110,00	125,00	110,00	110,00	109,85	109,70	107,10	106,7
2.20	Среднемесячная заработная плата работников ГРОП	руб.	13 800,0	18 436,0	24 239,0	29 776,0	31 180,0	34 298,0	37 693,5	39 955,1	41 952,9
2.20.1	Индекс среднемесячной заработной платы работников ГРОП	%	109,87	131,21	142,31	110,0	110,0	110,0	109,9	106,0	105,0
2.21	Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий	руб.	6 900,0	7 800,0	8 600,0	9 600,0	10 700,0	11 800,0	13 000,0	14 040,0	15 093,0
2.21.1	Индекс среднемесячной заработной платы работников малых предприятий ГО	%	-	113,04	110,26	111,63	111,46	110,28	110,17	108,0	107,5
2.22	Средняя заработная плата по дополнительно созданным временным рабочим местам в период реализации проектов	руб.	-	13 000,0	14 800,0	15 900,0	17 450,0	19 500,0	21 500,0	25 000,0	28 000,0
2.23	Средняя заработная плата по дополнительно созданным постоянным рабочим местам в период эксплуатации проектов	руб.	-	13 000,0	14 800,0	15 900,0	17 450,0	19 500,0	21 500,0	25 000,0	28 000,0
Развитие и диверсификация экономики
3.1	Объем промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления)	млн. руб.	121 605,0	151 953,0	171 765,3	204 429,4	226 388,6	254 754,2	286 366,0	322 430,0	-
3.1.1	Индекс промышленного производства субъекта РФ (для сопоставления)	%	95,8	113,6	117,4	110,1	105,22	105,84	106,04	106,53	-
3.2	Объем промышленного производства ГО	млн. руб.	7 800,3	9 618,1	11 954,3	24 264,9	21 503,4	34 784,1	35 059,01	39 105,78	43 666,3
3.2.1	Индекс промышленного производства ГО	%	180,8	123,3	124,0	203,0	88,6	101,31	123,3	124,0	196,8
3.3	Объем производства ГРОП	млн. руб.	6 572,4	8 037,0	10 276,0	22 548,8	18 866,4	22 017,4	20 000,0	18 000,0	18 000,0
3.3.1	Индекс производства ГРОП	%	196,5	122,3	127,9	219,4	83,7	116,7	90,8	90,0	100,0
3.4	Доля ГРОП в общем объеме производства товаров, работ и услуг ГО	%	50,1	50,33	54,57	68,3	60,2	66,5	66,8	54,6	48,5
3.5	Количество малых предприятий в ГО	ед.	2 520	2 408	2 479	2 391	2 316	2 288	2 279	2 279	2 279
3.6	Объем производства товаров, работ, услуг малыми предприятиями ГО	млн. руб.	4 419,6	5 499,6	6 300,8	6 972,6	7 019,3	7 100,0	7 200,0	7 300,0	7 300,0
3.7	Доля малых предприятий в общем объеме производства товаров, работ и услуг ГО	%	33,69	34,44	33,46	21,12	22,4	21,4	24,0	22,1	19,7
Бюджетная эффективность
4.1	Общие доходы бюджета ГО	млн. руб.	1 062,80	879,7	950,6	845,6	706,8	736,8	767,2	770,0	800,0
4.1.1	Динамика изменения доходов бюджета ГО	%	+17,5	-17,2	+8,0	-11,0	-16,4	+4,2	+4,13	+0,36	+3,89
4.2	Общий объем отчислений ГРОП в бюджет ГО	млн. руб.	73,4	85,2	125,9	160,99	159,2	175,1	175,1	157,6	157,6
4.3	Доля доходов бюджета ГО от отчислений ГРОП	%	6,91	9,63	13,09	19,0	22,5	23,8	22,8	20,5	19,7
4.4	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет ГО (накопительным итогом)	млн. руб.	-	5,43	10,92	18,77	35,12	53,82	74,60	82,4	90,2
4.5	Доля доходов бюджета ГО от проектов	%	-	0,6	1,15	2,22	4,97	6,43	9,72	10,7	11,3
4.6	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций от реализации проектов КИПММ (накопительным итогом)	млн. руб.	-	694,86	931,39	1 363,43	2 080,76	2 441,25	4 903,44	11 084,88	11 455,20