Приложение. Ведомственная целевая программа "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 22.09.2011 N 2541

Ведомственная целевая программа
"Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2012 г.

Паспорт
ведомственной целевой программы "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы

Наименование ведомства	управление культуры администрации города Владивостока
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р; постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"; распоряжение администрации города Владивостока от 04.08.2011 N 542-р "О разработке ведомственной целевой программы "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр в управлении экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока
Цель и задачи Программы	цель Программы: - предоставление доступа к оцифрованным изданиям, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме; задачи Программы: - оснащение муниципальных библиотек города Владивостока техническими, программными средствами и подключение их к сети Интернет; - расширение фонда электронных копий печатных изданий посредством оцифровки в муниципальных библиотеках города Владивостока; - обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока работе в автоматизированной информационной системе для предоставления услуг в электронной форме
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мероприятий направлена на создание условий для предоставления доступа к оцифрованным изданиям; к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме
Сроки реализации Программы	Программа рассчитана на 2012-2014 годы и реализуется в один этап
Исполнители Программы	управление культуры администрации города Владивостока (далее - Управление)
Объем и источник финансирования Программы	объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 11 401 000 (одиннадцать миллионов четыреста одна тысяча) рублей. Источники финансирования: бюджет Владивостокского городского округа: 2012 год - 2 740 000 (два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей; 2013 год - 6 403 800 (шесть миллионов четыреста три тысячи восемьсот) рублей; 2014 год - 2 257 200 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести) рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- предоставление доступа к оцифрованным изданиям; к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме; - укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек города Владивостока; - повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока. Показатели социально-экономической эффективности Программы: - увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока с 81 000 человек до 95 000 человек; - увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта муниципального бюджетного учреждения культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система": www.vladlib.ru с 8 800 посещений до 18 000 посещений; - увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением с 47,8% до 56,5%; - увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет, с 4 библиотек до 15 библиотек.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация библиотечного обслуживания населения относится к вопросам местного значения городского округа. В этой связи важной является деятельность администрации города Владивостока, направленная на развитие автоматизации муниципальных библиотек города Владивостока для расширения видов библиотечных услуг, предоставляемых в электронной форме.

На территории города Владивостока функционируют 23 муниципальные библиотеки города Владивостока, объединенные в муниципальное бюджетное учреждение культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система (далее - МБУК "ВЦБС"). В 2011 году количество читателей составило 81 000 человек, зарегистрировано 578 000 посещений.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р МБУК "ВЦБС" с 2011 года должно предоставлять следующие услуги в электронной форме:

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных.

Разработка Программы вызвана необходимостью выработки комплексного подхода к созданию условий для предоставления библиотечных услуг в электронной форме.

Основными направлениями в обеспечении возможности получения данных услуг в электронной форме является автоматизация библиотечных и библиографических процессов, создания электронного каталога, формирования фонда электронных документов посредством оцифровки изданий.

Работа по автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках города Владивостока началась с 2006 года: в Центральной библиотеке МБУК "ВЦБС" обновлена компьютерная техника, закуплено лицензионное программное обеспечение. С 1996 года ведется электронный каталог изданий, поступающих в муниципальные библиотеки города Владивостока, который насчитывает 137 000 записей; создается тематическая полнотекстовая база данных (1350 экземпляров): предпочтение отдается истории города Владивостока. С 2003 года МБУК "ВЦБС" имеет свой сайт в Интернете, где размещена информация о муниципальных библиотеках города Владивостока. Посещаемость сайта МБУК "ВЦБС" с каждым годом растет и в настоящее время составляет 8800 посещений в год.

Тем не менее, на сегодняшний день уровень автоматизации муниципальных библиотек города Владивостока не дает возможности предоставления доступа гражданам к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках города Владивостока, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронном виде.

Муниципальные библиотеки города Владивостока располагают только планшетными сканерами, которые не предназначены для оцифровки большого объема информации. Библиотекари работают с устаревшей автоматизированной библиотечной информационной системой "Библиотека 5.0", не позволяющей обеспечить доступ пользователей в режиме "он-лайн". Из 23 муниципальных библиотек города Владивостока только 11 муниципальных библиотек города Владивостока оснащены компьютерами (47,8%), только 4 муниципальные библиотеки города Владивостока подключены к сети Интернет. В муниципальных библиотеках города Владивостока отсутствуют технические средства защиты от копирования и скачивания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

Программно-целевой метод позволит обеспечить рациональное использование финансовых средств, осуществить конкретные мероприятия по повышению качества предоставления библиотечных услуг, в том числе в электронной форме, обеспечить свободный доступ к справочно-поисковому аппарату и оцифрованным изданиям.

Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации Программы.

2. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является:

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме.

Задачи Программы:

- оснащение муниципальных библиотек города Владивостока техническими, программными средствами и подключение их к сети Интернет;

- расширение фонда электронных копий печатных изданий посредством оцифровки в муниципальных библиотеках города Владивостока;

- обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока работе в автоматизированной информационной системе для предоставления услуг в электронной форме.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- предоставлять доступ к оцифрованным изданиям; к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме;

- укрепить материально-техническую базу муниципальных библиотек города Владивостока;

- повысить квалификацию сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока.

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока (тысяч человек)	81	83	87	95

- увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта МБУК "ВЦБС": www.vladlib.ru:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта МБУК "ВЦБС": www.vladlib.ru (количество посещений)	8 800	11 000	15 500	18 000

- увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением	47,8%	50,0%	53%	56,5%

- увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет	4	6	10	15

4. Перечень мероприятий Программы

4.1. Для достижения поставленной цели и осуществления поставленных задач в рамках реализации Программы предполагается осуществить следующие мероприятия (приложение).

4.2. Разделы Программы:

4.2.1 в рамках раздела "Оснащение муниципальных библиотек города Владивостока специальным оборудованием" предполагается приобретение сканера для автоматизированной оцифровки печатных изданий, приобретение серверного оборудования и системы хранения данных, компьютерной техники;

4.2.2 раздел "Приобретение программного обеспечения" предполагает комплекс мероприятий по защите персональных данных; приобретение лицензионного программного обеспечения для установки на новое техническое оборудование;

4.2.3 раздел "Внедрение и техническое сопровождение программного обеспечения" включает оплату работ специалистов (на договорной основе) по внедрению и техническому сопровождению программного обеспечения для автоматизации муниципальных библиотек города Владивостока;

4.2.4 раздел "Обслуживание программных и аппаратных средств" содержит мероприятия по ремонту технического оборудования, приобретению расходных и комплектующих материалов; оплату услуг Интернет;

4.2.5 раздел "Обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока" включает мероприятия по обучению библиотекарей работе в автоматизированной информационной системе для предоставления ими услуг в электронной форме;

4.2.6 раздел "Формирование фонда электронных копий печатных изданий" включает подписку на электронные базы данных для максимально полного доступа пользователей к электронным ресурсам.

4.3. Объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 11 401 000 (одиннадцать миллионов четыреста одна тысяча) рублей.

4.4. Финансирование расходов осуществляется из бюджета Владивостокского городского округа по разделу "Культура и кинематография" в объемах, предусмотренных настоящей Программой:

2012 год - 2 740 000 (два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей;

2013 год - 6 403 800 (шесть миллионов четыреста три тысячи восемьсот) рублей;

2014 год - 2 257 200 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести) рублей.

4.5. Ведомство, реализующее Программу - управление культуры администрации города Владивостока (далее - Управление).

4.6. Перечень программных мероприятий (с увязкой по очередности, срокам реализации, финансовым ресурсам, исполнителям) приведен в приложении к настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2012 по 2014 годы. Программа реализуется комплексно в один этап.

Конкретные сроки исполнения программных мероприятий указаны в приложении к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 20 апреля 2012 г. N 1529 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность за реализацию Программы возлагается на Управление.

Денежные средства предоставляются из бюджета Владивостокского городского округа МБУК "ВЦБС" в виде субсидий в соответствии с договором о предоставлении субсидий. Договор о предоставлении субсидий заключается с МБУК "ВЦБС" и от имени администрации города Владивостока подписывается начальником Управления.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться МБУК "ВЦБС" путем размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Приемка поставки товаров, выполненных работ, оказания услуг будет осуществляться комиссией МБУК "ВЦБС". Акты приема товаров, выполненных работ, оказанных услуг направляются МБУК "ВЦБС" в Управление.

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета Владивостокского городского округа на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень программных мероприятий (с увязкой по очередности, срокам реализации, финансовым ресурсам, исполнителям) приведен в приложении к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в 2012-2014 годах и составляет 11 401 000 (одиннадцать миллионов четыреста одна тысяча) рублей на весь срок ее реализации:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
2 740 000	6 403 800	2 257 200
Итого: 11 401 000 (одиннадцать миллионов четыреста одна тысяча) рублей

7.2. На мероприятия по оснащению муниципальных библиотек города Владивостока специальным оборудованием необходимо 6 064 000 (шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
600 000	5 154 000	310 000
Итого: 6 064 000 (шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей

7.3. На приобретение программного обеспечения необходимо 2 785 000 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
2 080 000	305 000	400 000
Итого: 2 785 000 (два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей

7.4. На внедрение и техническое сопровождение программного обеспечения необходимо 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
60 000	360 000	360 000
Итого: 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей

7.5. На обслуживание программных и аппаратных средств необходимо 1 248 800 (один миллион двести сорок восемь тысяч восемьсот) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
	584 800	664 000
Итого: 1 248 800 (один миллион двести сорок восемь тысяч восемьсот) рублей

7.6. На обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока необходимо 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
		160 000
Итого: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей

7.7. На мероприятия по формированию фонда электронных копий печатных изданий необходимо 363 200 (триста шестьдесят три тысячи двести) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
		363 200
Итого: 363 200 (триста шестьдесят три тысячи двести) рублей

7.8. Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов для реализации Программы не планируется.

7.9. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Владивостокского городского округа на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 20 апреля 2012 г. N 1529 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Программа реализуется Управлением, МБУК "ВЦБС".

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник Управления.

Управление направляет отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежегодно, не позднее 01 апреля текущего года.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Управление ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами в рамках реализации Программы осуществляет Управление.

В целях эффективного использования средств бюджета Владивостокского городского округа, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предупреждения возможных нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов и контроля над размещением заказов Управление осуществляет следующие мероприятия:

- формирует проект плана муниципального заказа на очередной финансовый год в соответствии с Программой, в том числе по подотчетному учреждению и направляет его для согласования в управление муниципального заказа администрации города Владивостока в срок до 01 декабря текущего финансового года;

- организует подачу на согласование заявок на размещение заказов от подотчетного учреждения в соответствии с утвержденным планом муниципального заказа на очередной финансовый год в управление муниципального заказа администрации города Владивостока и в правовое управление администрации города Владивостока;

- организует подачу заявок от подотчетного учреждения на разработку документов по размещению заказов в сроки, установленные планом муниципального заказа;

- направляет отчеты о размещении заказов, в том числе по подотчетному учреждению, в управление муниципального заказа администрации города Владивостока ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным по форме, установленной управлением муниципального заказа администрации города Владивостока;

- формирует совместно с МБУК "ВЦБС" план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на очередной финансовый год в соответствии с Программой. МБУК "ВЦБС" размещает план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на общероссийском официальном сайте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- при прекращении реализации программы или при изменении размера средств, предусмотренных на реализацию Программы, в части размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг Управление и МБУК "ВЦБС" вносят изменения в сводный план муниципального заказа администрации города Владивостока и план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на очередной финансовый год в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 20 апреля 2012 г. N 1529 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- предоставлять доступ к оцифрованным изданиям, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме;

- укрепить материально-техническую базу муниципальных библиотек города Владивостока;

- повысить квалификацию сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока с 81 000 человек до 95 000 человек;

- увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта МБУК "ВЦБС": www.vladlib.ru с 8 800 посещений до 18 000 посещений;

- увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением с 47,8% до 56,5%;

- увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет, с 4 библиотек до 15 библиотек.

Оценка степени освоения сводного плана муниципального заказа администрации города Владивостока и плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, сформированных с учетом Программы, осуществляется в стоимостных и количественных показателях и соответственно рассчитывается:

- как соотношение между стоимостью заключенных контрактов и начальной (максимальной) ценой заказов по Программе, предусмотренных в плане муниципального заказа и плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, умноженное на 100% (для стоимостных показателей);

- как соотношение между количеством размещенных заказов и количеством заказов, предусмотренных в плане муниципального заказа и плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, умноженное на 100% (для количественных показателей).

Начальник управления культуры администрации города Владивостока

П.Л. Семин