Раздел 2. Расчет показателей, характеризующих эффективность и успешность реализации мероприятий Программы

Раздел 2. Расчет показателей, характеризующих эффективность и успешность реализации мероприятий Программы

А. Расчет относительных показателей

1. Осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта

Показатель "положительные отзывы о мероприятии".

1.1.1. Базовое значение показателя сформировано на основании результатов опроса участников мероприятий в 1 полугодии 2011 года, равное 40% от числа опрошенных.

1.1.2. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 10% по отношению к предыдущему периоду и по результатам 2015 года иметь общий рост не менее 40%

1.1.3. Единица измерения - проценты

Расчет показателя: определяется путем проведения социологических исследований среди участников мероприятий по вопросу "Как вы оцениваете организацию поведенных мероприятий"

Варианты ответов:

- положительно;

- скорее положительно;

- отрицательно;

- скорее отрицательно;

- затрудняюсь ответить.

Расчет показателя производится путем сложения значений категорий "положительно" и "скорее положительно"

1.1.4. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле:

ИПОn = ИПОn-1+10%, где:

ИПОn - индекс положительных отзывов в базовый отчетный период;

ИПОn-1 - индекс положительных отзывов в предыдущий отчетный период

2. Мероприятия по проведению организованных занятий по физической культуре и спорту

2.1. Показатель "доля участвующих, выполнивших нормативы" по каждому из видов массового спорта.

2.1.1. Базовое значение по данному показателю берется за 2012 год равное 60% от числа участвующих в занятиях МАУ "Ледовый Дворец" и МАУ "Спортивный комплекс", предоставляемой в произвольной письменной форме за 2012 год.

Единица измерения - проценты.

2.1.2. Показатель рассчитывается по формуле:

ДВН = ВН х 100 / УЗ

Где:

ДВН - доля участвующих в занятиях, выполнивших нормативы, в общей численности участвующих в занятиях;

ВН - численность участвующих в занятиях, выполнивших нормативы;

УЗ - численность участвующих в занятиях.

2.1.3. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 2% по отношению к предыдущему периоду и по результатам 2015 года иметь общий рост не менее 6%.

Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле:

ДВНn = ДВНn-1+2%, где:

ДВНn - доля участвующих в занятиях, выполнивших нормативы, в базовый отчетный период;

ДВНn-1 - доля участвующих в занятиях, выполнивших нормативы, в предыдущий отчетный период.

3. Показатель "динамика бюджетной эффективности".

3.1.1. Базовое значение показателя сформировано на основании соотношения объемов финансирования, приходящегося на каждого участвующего в занятиях в 2012 году и принятого за 100%

Единица измерения - проценты

3.1.2. Показатель рассчитывается по формуле:

, где:

- объем финансирования, приходящийся на каждого участвующего в занятиях в базовом периоде

- объем финансирования, приходящийся на каждого участвующего в занятиях в текущем периоде.

Положительная динамика показателя в значениях, равных, или превышающих плановые свидетельствует о бюджетной эффективности проводимых мероприятий.

4. Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником

4.2. Показатель рассчитывается по формуле:

Где:

- численность зрителей посетивших каждое мероприятие, к общей численности населения в отчетном году;

- численность зрителей посетивших каждое мероприятие, к общей численности населения в предыдущем году;

Значения составляющих формулы:

ЧЗ - численность зрителей, посетивших спортивные мероприятия в соответствующем году;

ПМ - количество проведенных спортивных мероприятий в соответствующем году;

ЧН - среднегодовая численность постоянного населения городского округа

4.1. Показатель "положительные отзывы о мероприятии".

4.1.1. Базовое значение показателя берется за 2012 год равное 70% от числа опрошенных участников мероприятий и зрителей.

4.1.2. Значение по данному показателю должно увеличиваться ежегодно на 5% по отношению к предыдущему периоду и по результатам 2015 года иметь общий рост не менее 15%.

4.1.3. Единица измерения - проценты

Расчет показателя: определяется путем проведения социологических исследований среди участников мероприятий по вопросу "Как вы оцениваете организацию поведенных мероприятий"

Варианты ответов:

- положительно;

- скорее положительно;

- отрицательно;

- скорее отрицательно;

- затрудняюсь ответить.

Расчет показателя производится путем сложения значений категорий "положительно" и "скорее положительно".

4.1.4. Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле:

ИПОn = ИПОn-1+5%, где:

ИПОn - индекс положительных отзывов в базовый отчетный период;

ИПОn-1 - индекс положительных отзывов в предыдущий отчетный период

Б. Определение величины абсолютных показателей

Значения абсолютных показателей, таких, как объемы финансирования, среднегодовое количество участвующих в занятиях массовым спортом, количество участвующих в спортивных соревнованиях предоставляются на основе данных оперативной отчетности участников реализации мероприятий, в том числе:

1. объемы финансирования из средств бюджета - по данным управления бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа;

2. объемы финансирования из средств участников спортивных занятий или спортивных соревнований - по данным бухгалтерской отчетности муниципальных автономных учреждений;

3. численность участников спортивных занятий по каждому направлению - по данным оперативной отчетности муниципальных автономных учреждений, согласованной с отделом по физической культуре и спорту администрации городского округа.

3. Расчет интегрального показателя успешности реализации мероприятий Программы

Расчет интегрального показателя при оценке исчисляется по формуле. При величине интегрального показателя, равном 100% исполнении программных мероприятий считается эффективным.

где:

- эффективности хода реализации каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-ым показателем (в процентах);

- фактическое значение показателя, характеризующего реализацию конкретного мероприятия Программы, достигнутое в ходе ее реализации;

- плановое значение n-го показателя, утвержденного Программой;

n - номер показателя Программы

Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:

где:

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

m - количество индикаторов программы.